이동규기획홍보담당관
기획홍보담당관 이동규입니다. 지금부터 2012년도 구리시 기금운용 계획안 승인에 따른 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안서 1쪽 제안이유를 말씀드리면 지방자치법 제39조제1항 및 지방자치단체 기금관리기본법 제8조의 규정에 따라 설치·운용하고 있는 기금에 대하여 2012년도 기금운용계획을 수립 시의회의 승인을 받고자 하는 내용이 되겠습니다. 주요내용은 별첨 자료인 2012년도 구리시 기금운용 계획안을 보면서 설명드리겠습니다. 첨부된 기금운용계획안 1쪽 기금운용계획 총괄에 기금 개요를 말씀드리겠습니다. 구리시지방채상환기금 등 모두 11개 기금의 설치 목적에 따라 2012년도 운용계획을 수립하였습니다. 다음은 2쪽 기금운용 총괄표에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 수입 계획을 말씀드리면 총 수입 계획은 207억 7,600만원이며 세부 내역으로 출연금은 기금별로 일정 목표액 달성시까지 일반회계에서 출연하는 등의 방법으로 기금에 적립하는 금액으로 총 16억 5,800만원을 계상하였고 보조금은 식품진흥기금의 도비 보조금으로 3,600만원을 계상하였습니다. 그리고 예치금 회수는 2011년도말 현재 금융기관에 예치되어 있는 모든 자금을 계상하여 총 181억 7,500만원을 계상하였고 이자수입은 예치금 등의 여유자금 운영에 따른 이자발행을 예측한 금액으로 총 8억 2,800만원을 계상하였습니다. 기타 수입은 식품진흥기금에 과징금 수입 8,000만원을 계상하였습니다. 다음으로 지출 계획을 말씀드리면 총 지출 계획은 207억 7,600만원이며 세부 내역으로 고유목적사업비는 총 11억 4,300만원이며 기금별로는 문화예술진흥기금의 문화예술진흥사업 지원 3,300만원, 식품진흥기금의 음식문화개선사업 및 식품위생증진사업 9,100만원, 사회복지기금의 저소득 자녀 장학금 지원 700만원, 장애인복지기금의 장애인단체 지원 4,000만원, 여성발전기금의 여성단체지원사업 3,000만원, 국가유공자단체 등 지원 기금의 보훈·향군단체지원사업 4,000만원, 새마을기금의 새마을단체지원사업 4,300만원, 체육진흥기금의 우수 선수 및 지도자 육성 사업 6,000만원, 재난관리기금의 빗물펌프장 용량증설사업 8억원을 각각 계상하였습니다. 융자금은 사회복지기금의 자활사업 지원을 위해 1,100만원을 계상하였고 기본경비는 식품진흥기금의 심의위원회 운영을 위해 40만원을 계상하였습니다. 그리고 예치금은 여유자금을 금융기관에 예치한 모든 금액으로 총 195억 8,900만원을 계상하였고 기타 부분은 식품진흥기금의 식품위생법 위반업소 과징금 도 귀속금으로 반환금에 3,200만원을 각각 계상하였습니다. 다음은 3쪽 기금조성 규모를 말씀드리겠습니다. 2011년도말 조성액은 추정치로서 181억 7,500만원이고 2012년도 기금운용 계획에 따라 수입 26억 200만원, 지출 11억 8,700만원을 계상하여 2012년도말 조성액은 14억 1,500만원이 늘어난 195억 8,900만원으로 계획하였습니다. 기금별 자세한 세부 계획은 각 기금별 운용계획안을 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2012년도 구리시 기금운용 계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 존경하는 박석윤 의장님을 비롯한 의원님 여러분! 심의하시어 원안대로 의결하여 주시면 기금운용에 만전을 기하겠습니다. 감사합니다. 이어서 2012년도 일반 및 특별회계 사업 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 첫째, 제안이유를 말씀드리면 지방자치법 제128조 및 지방재정법 제36조와 지방공기업법 제23조의 규정에 의거 2012년도 일반 및 특별회계 사업 예산안의 의결을 요구하는 사항이 되겠습니다. 둘째, 주요골자로 가. 시 재정 여건을 말씀드리면 2012년도 우리 경제는 경기회복에 따른 내수 증가 등으로 5% 내외 성장을 전망하고 있으나 유럽 재정위기 장기화에 따른 국제 금융시장의 불안, 세계 경기 회복 지연, 유가 추가 상승 등 여전히 불확실성이 지속되고 있어 우리 시의 지역경제도 같은 범주 내에서 유지될 것으로 전망되고 있습니다. 지방세는 내수 회복, 소득 향상 등 경제사정 호전에 따른 재산세, 자동차세 등이 소폭 상승될 것으로 예상되며 세외수입은 재산임대수입 및 사용료 수입 등은 감소되나 수수료 수입 증가로 전체적으로 금년 수준으로 예상되고 있으며 국가 및 경기도 예산의 영향을 받는 국고 및 도비 보조금, 지방교부세 등 의존재원의 수입도 상급기관의 정책에 따라 재정지원이 축소되고 있어 시 재정부담이 가중되고 있는 현실에 있습니다. 반면에 지역 주민의 복지 예산은 기존의 의무적 경비 외에도 장애인·여성·노인·어린이 등 사회적 약자 배려, 고령화 진전에 따른 평생교육 및 초·중·고생의 무상급식 관련 예산 등에 대한 수요가 증가되고 있어 시 재정 부담은 점차 가중됨에 따라 시책사업 및 신규사업의 재정 투입에 신중을 기하고 있는바 급변하는 재정환경 속에서 효율적이고 합리적인 예산 운용을 통하여 투자 효과를 극대화하고 재정 건전성이 유지되도록 최선을 다해 나가겠습니다. 예산안의 규모를 말씀드리면 2012년도 일반 및 특별회계 예산의 총 규모는 전년 당초예산 대비 405억 6,600만원이 증액된 3,498억 100만원으로 일반회계는 전년 당초예산 2,042억 6,800만원 보다 166억 6,300만원이 증액된 2,209억 3,200만원이며 기타특별회계는 전년 당초예산 169억 1,200만원보다 101억 800만원이 증가한 270억 2,000만원이고 공기업특별회계는 전년 당초예산 880억 5,300만원보다 137억 9,500만원이 증가한 1,018억 4,800만원이 되겠습니다. 주요내용으로 첫째, 일반회계 중 세입 총괄을 말씀드리면 지방세 686억원, 세외수입 295억원으로 자체수입이 44.46%이며 지방교부세 300억원, 재정보전금 224억원, 국·도비보조금 576억원, 지방채 126억원으로 의존재원이 55.54%가 되겠습니다. 분야별로 말씀드리면 지방세는 전년대비 22억이 증가한 686억원이며 그중 세외수입은 총 295억 6,000만원으로 경상적 세외수입은 전년대비 3억 9,000만원이 감액된 98억 7,000만원이며 임시적 세외수입은 전년대비 35억 3,000만원이 증액된 196억 9,000만원이 되겠습니다. 지방교부세는 전년대비 3억원이 감액된 300억으로 편성하였으며 재정보전금은 전년대비 22억원이 증액된 224억 1,000만원입니다. 보조금은 총 576억원으로 그 중 국고보조금은 전년대비 78억이 감액된 371억 200만원이며 도비보조금은 전년대비 45억이 증액된 205억 8,000만원이 되겠습니다. 지방채는 경기도 지역개발기금 126억원을 이자율 3.5% 3년 거치 5년 균분상환 조건으로 차입하여 문화예술회관 건립사업에 반영하였습니다. 세출은 125개 정책사업, 256개 단위사업, 1,001개 세부사업으로 편성한바 기능별 주요 내역을 말씀드리면 일반공공행정 분야 편성 예산은 소송비용 3억 5,000만원, 국제화 여비 2억 8,000만원, 직원 종합건강검진 2억원, 광대역 자가통신망 구축 4억원, 공간정보 구축 4억 2,000만원, 월드디자인센터 조성 사업 5억 7,000만원 등 전년대비 4억 5,000만원이 감액된 총 161억 5,000만원이며 공공질서 및 안전분야는 아천·수택빗물펌프장 용량 보강 공사 8억원, 민방위 운영 4억 2,000만원 등 전년대비 55억이 증액된 총 79억 4,000만원입니다. 교육 분야 편성 예산은 교육환경의 지속적 개선 22억 5,000만원, 혁신교육지구 사업 32억원, 평생학습도시 지속 육성 3억 2,000만원 등을 반영하여 전년대비 30억원이 증액된 총 63억 6,000만원이며 문화 및 관광 분야는 문화예술회관 건립 공사비 126억원, 인창국민체육센터 공사 10억원, 다목적체육관 건립 52억원, 구리 꽃축제 운영 3억원 등 전년대비 94억이 증액된 총 253억 9,000만원입니다. 환경보호 분야 편성 예산은 공동주택 음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업 5억 9,000만원, 자원회수시설 위탁 운영 58억 2,000만원, 주민편익시설 위탁운영 4억 8,000만원, 자동차 배출가스 저감사업 11억 1,000만원 등 총 157억 1,000만원이며 사회복지 분야는 기초생활보장 130억원, 취약계층 보호 및 지원 96억원, 장애인복지 인프라 구축 48억원, 영유아 자녀 보육료 지원 144억원, 경로우대사업 126억원, 청소년 육성 및 보호 12억, 보훈관리 및 지원 13억 등 전년대비 25억이 증액된 680억 1,000만원입니다. 보건 분야 편성 예산은 구강보건 2억 6,000만원, 저소득층 건강관리 9억 2,000만원, 예방접종 및 모자보건 사업 17억원 등 전년대비 4억 4,000만원이 증액된 총 51억 1,000만원이며 농림해양수산 분야는 농업분야 17억, 축산시설 기반 4억 9,000만원, 도시림 조성사업 4억 3,000만원 등 전년대비 10억 6,000만원이 감액된 총 27억 4,000만원이 되겠습니다. 산업·중소기업 분야에 편성 예산은 벤처·중소기업 육성 지원 5억 1,000만원, 전통시장 현대화사업 4억 900만원 등 전년대비 13억원이 감액된 총 10억 7,000만원이며 수송 및 교통 분야는 도로 및 부대시설 관리 8억 4,000만원, 가로등·보안등 신설 및 유지보수 10억 3,000만원, 수도권 통합요금 관련 환승할인 손실보전금 지원 25억 1,000만원, 택시·버스·화물 유류보조금 28억 4,000만원, 구리-남양주간 간선급행버스 체계 구축 1억 2,000만원 등 전년대비 53억이 감액된 총 118억 2,000만원입니다. 또한 국토 및 지역개발 분야는 하천정비사업 4억 7,000만원, 장자호수공원을 비롯한 공원관리 35억 1,000만원, 갈매여가녹지 조성사업 2억 8,000만원, 아름마을 어린이공원 조성 토지 매입비 12억 등 전년대비 43억이 증액된 총 117억이며, 마지막으로 기타 분야는 인력운영비 427억원, 부서 행정운영경비 33억원 등 전년대비 28억이 증액된 총 460억 8,000만원입니다. 예비비는 27억 8,000만원을 계상했습니다. 둘째, 특별회계 중 기타특별회계 편성 예산은 7개의 기타특별회계를 운영하고 있는바 전년대비 101억원이 증액된 270억 2,000만원이며 공기업특별회계는 3개의 특별회계를 운영하고 있으며 전년대비 137억이 증액된 1,018억 4,000만원이 되겠습니다. 이상으로 2012년 일반 및 특별회계 사업 예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다. 존경하는 박석윤 의장님을 비롯한 의원님 여러분! 심의하시어 원안대로 의결해 주시면 시정발전과 시민 복리증진을 위해서 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. [부록] ○ 2012년도 구리시 기금운용 계획안(구리시장 제출) [부록] ○ 2012년도 일반·특별회계 사업 예산안 제안설명의 건(구리시장 제출)