김영조기획감사실장
기획감사실장 김영조입니다. 2012년도 당초예산안에 대한 제안설명 보고를 드리도록 하겠습니다. 페이지 제2페이지입니다. 첫 번째, 제안이유입니다. 지방자치법 제39조 및 제127조 규정에 의거 2012년도 세입세출예산안을 의회에 제출하여 의결을 받음으로써 재정운영의 효율성을 기하고자 함입니다. 두 번째 주요골자입니다. 가, 예산안 규모는 총계는 3,851억 3,600만원으로써, 일반회계는 3,642억 3천만원, 특별회계는 209억 600만원이 되겠습니다. 나, 일반회계 세입예산안입니다. 지방세는 179억 8,500만원, 세외수입은 411억 5,300만원, 지방교부세는 1,954억 6,300만원, 재정보전금은 50억원이 되겠습니다. 보조금은 1,046억 2,900만원이 되겠습니다. 일반회계 세출예산안입니다. 정책사업비는 2,908억 6,400만원, 행정운영경비는 605억 8,500만원, 재무활동비는 91억 3천만원, 예비비 36억 5,100만원이 되겠습니다. 첨부서류로서 세입세출예산안 및 사업명세서는 별책으로 제출하겠습니다. 다음 페이지 3페이지가 되겠습니다. 2012년도 당초예산안 규모입니다. 일반회계와 특별회계 합친 금액으로써, 총 2012년도 예산액은 3,851억 3,600만원, 지난해 2011년도 당초예산액 대비 6.5%인 234억 8,200만원이 증액 편성하였습니다. 일반회계는 3,642억 3천만원으로써, 2011년도 당초예산 대비 6.6%인 225악 900만원을 증액되었습니다. 특별회계는 209억 600만원으로써, 2011년도 당초예산액 대비 4.9%인 9억 7,300만원을 증액하였습니다. 기타 특별회계는 76억 6,300만원대비 51.1%인 25억 9천만원이 증액하였습니다. 이중에 주택사업 특별회계는 1억 5,800만원으로써, 24%인 5천만원을 감액편성하였습니다. 의료보호기금 운영은 13억 3,300만원으로써, 36.4%인 3억 5,500만원을 증액하였습니다. 국민기초생활보장은 10억 900만원으로써 지난연도 대비 변동은 없습니다. 발전소 주변지역 지원사업은 22억 7,100만원으로써 1,114.4%인 19억 9,200만원을 증액 편성하였습니다. 농공지구 조성사업은 7,200만원으로써, 75.4%인 2억 1,900만원을 감액 편성하였습니다. 주차장 사업 특별회계는 3억 400만원으로써, 0.7%인 200만원을 감액하였습니다. 하수도사업은 26억 400만원으로써, 24.7%인 5억 1,600만원을 증액하였습니다. 기반시설 특별회계는 1,200만원으로써, 14.3%인 200만원을 감액 편성하였습니다. 공기업 특별회계 상수도사업은 132억 4,300만원으로써, 전년대비 10.9%인 16억 1,700만원을 감액 편성하였습니다. 다음 페이지 5페이지가 되겠습니다. 2012년도 일반회계 당초예산안 세입예산이 되겠습니다. 지방세는 179억 8,500만원으로써, 전년대비 3.4%인 5억 9,100만원을 증액하였으며, 세외수입은 411억 5,300만원으로써, 전년대비 10.9%인 40억 5,800만원을 증액하였습니다. 지방교부세는 1,954억 6,300만원으로써, 전년대비 8.1%인 146억 7,700만원을 증액 편성하였습니다. 재정보전금은 50억원이 되겠습니다. 보조금은 1,046억 2,900만원으로써, 전년대비 3.1%인 31억 8,300만원을 증액 편성하였습니다. 다음 페이지 6페이지가 되겠습니다. 세출예산에 사업별 세출내역입니다. 정책사업비는 2,908억 6,400만원으로써, 전년대비 7.7%인 207억 5,600만원을 증액하였습니다. 행정운영경비는 600억 8,500만원으로써 전년대비 4.9%, 28억 1,800만원을 증액하였습니다. 재무활동비는 91억 3천만원으로써, 전년대비 5.7%인 4억 8,900만원을 증액 편성하였습니다. 예비비는 36억 5,100만원으로써, 지난 전년대비 29.9%인 10억 5,400만원을 감액 편성하였습니다. 다음 페이지 7페이지가 되겠습니다. 기능별 세출내역입니다. 일반공공행정비는 211억 4,800만원에서 5.8%를 차지하였습니다. 공공질서 및 안전은 119억 8,300만원으로써, 8.3%를 차지하고 있습니다. 교육비는 61억 6천만원으로써, 1.7%를 차지하고 있고, 문화 및 관광은 245억 1,900만원에서 6.7%를 차지하고 있습니다. 환경보호비는 249억 3,900만원으로서 6.9%를 차지하고 있습니다. 사회복지비는 619억 4,300만원으로써, 17%를 차지하고 있고, 보건비는 50억 3,800만원에서 1.4%, 농림해양수산비는 518억 500만원에서 14.2%, 산업중소기업 280억 2,800만원에서 7.7%, 수송 및 교통은 206억 9,800만원에서 5.7%, 국토 및 지역개발비는 437억 3,300만원에서 12%를 차지하고 있습니다. 예비비는 36억 5,100만원에서 11%, 기타는 605억 8,005만원에서 16.6%를 차지하고 있습니다. 다음 페이지 8페이지에 주요사업비 세출예산 편성내역은 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 페이지 18페이지가 되겠습니다. 2012년도 특별회계 당초예산안입니다. 총 합계는 209억 600만원으로써, 2011년도 당초예산 대비 4.9%인 9억 7,300만원을 증액 편성하였습니다. 세입예산으로써 세외수입은 155억 1,600만원으로써, 전년대비 1.4%인 2억 2,500만원을 감액하였습니다. 보조금은 53억 9천만원으로써, 전년대비 11억 9,800만원을 증액 편성하였습니다. 다음 세출예산의 정책사업비는 156억 1,200만원으로써, 전년대비 1.1%인 172억원을 감액하였습니다. 행정운영경비는 30억 9,900만원으로써, 전년대비 1.4%인 4,800만원을 증액 편성하였습니다. 재무활동비는 12억 9,300만원으로써, 전년대비 656.1%인 11억 2,200만원을 증액 편성하였습니다. 예비비는 402억원으로써, 전년대비 5.9%인 2,500만원을 증액 편성하였습니다. 페이지 19페이지에 특별회계별 예산편성내역은 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2012년도 당초예산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.