정병걸부교육감
부교육감 정병걸입니다. 존경하는 김정태 예산결산특별위원회 위원장님 그리고 여러 위원님, 연일 계속되는 의정활동 가운데서도 울산교육발전을 위하여 아낌없는 지도와 성원을 보내주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다. 새해에도 울산교육이 한층 더 도약할 수 있도록 변함없는 지원과 협조를 부탁드리면서 2012년도 예산안과 금년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 일괄 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 제안설명에 앞서 교육청 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 지금부터 2012년도 교육비특별회계 세입·세출 예산안에 대하여 위원님들께 배부해드린 예산안 개요에 의거해서 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 예산안 개요 3쪽 울산교육재정운영 기본방향입니다. 학교교육 내실화 및 선진화에 투자를 확대하고 주요 교육정책의 안정적 추진을 위한 재정을 확보하며 재정여건을 고려한 교육복지 투자의 단계적 확대와 지방교육재정운영의 건전화 및 효율성을 더욱 높이고자 합니다. 4쪽입니다. 2012년도 예산안 내역입니다. 예산 총규모는 1조 1754억 원으로 전년도 본예산 대비 8.1%가 증가한 881억 원이 증액되었습니다. 금액은 억 원 단위로만 말씀을 드리겠습니다. 세입예산 내역입니다. 중앙정부 등 이전수입은 1조 1095억 원을 편성하여 당초예산 대비 9.7%가 증가한984억 원을 증액하였으며 교수-학습활동 수입 등 자체수입은 491억 원을 편성하여 당초예산 대비 3.1% 감소한 15억 원을 감액하였습니다. 그리고 기타수입은 전년도이월금으로 167억 원을 편성하였습니다. 5쪽입니다. 세출예산 총괄입니다. 유아 및 초·중등교육 부문에 1조 1213억 원을 편성하여 당초예산 대비 9% 증가한 926억 원을 증액하였고 평생·직업교육부문에 26억원을 편성하여 당초예산 대비28.9%가 증가한 5억 원을 증액하였으며 교육일반 부문에는 514억 원을 편성하여 당초예산 대비 9.1%가 감소한 51억 원을 감액하였습니다. 6쪽 소관별 예산현황 및 7쪽에서 9쪽까지 재원별 세입 예산안 내역은 참고하여 주시기 바랍니다. 10쪽입니다. 사업별 투자내역입니다. 먼저 유아 및 초·중등교육 부문입니다. 인적자원운용사업은 교직원 인건비 및 인사관리, 복지지원 등으로 금년보다 231억원 증액된 6800억 원을 편성하였습니다. 11쪽입니다. 교수-학습활동지원사업은 교육과정개발운영과 학력신장사업, 유아교육, 특수교육, 외국어교육 사업 등으로 금년보다 57억 원을 증액한 812억 원을 편성하였습니다. 16쪽입니다. 교육복지지원사업은 저소득층자녀 등 학비지원사업과 학생급식비지원사업, 5세 누리과정지원사업 등으로 금년보다 268억 원 증액한 609억 원을 편성하였습니다. 17쪽입니다. 보건·급식·체육활동지원사업입니다. 학생 건강관리와 각종 체육대회활동지원사업 등으로 금년보다 14억 원을 증액한 62억 원을 편성하였습니다. 18쪽입니다. 학교재정지원관리사업은 단위학교 재정운영의 자율성 제고를 위한 학교운영비지원과 사학재정지원사업으로 기본운영 및 통합배분사업의 확대로 금년보다 417억 원을 증액한 2072억 원을 편성하였습니다. 다음은 19쪽입니다. 학교교육여건개선 시설사업은 고등학교 수용여건 개선을 위한 학교신설과 군단위학교 재배치를 위한 시설증축, 교육환경개선사업 등으로 금년보다 63억 원이 감액된 855억 원을 편성하였습니다. 다음은 20쪽입니다. 평생·직업교육 부문입니다. 먼저 평생교육사업은 평생교육활성화지원사업 등으로 금년보다 3억 원 증액된 20억 원을 편성하였고 직업교육사업은 직업진로교육과정지원사업 등으로 금년보다 2억 원 증액한 5억 원을 편성하였습니다. 이어서 21쪽에 교육일반 부문입니다. 교육행정일반사업은 교육정책기획관리사업 등으로 금년보다 17억 원 증액된 110억 원을 편성하였습니다. 23쪽입니다. 기관운영관리사업은 각 기관의 운영과 관리에 소요되는 운영비 등의 지원사업으로 전년보다 11억 원을 증액한 76억 원을 편성하였습니다. 24쪽입니다. 지방교육채 상환 및 민간투자사업비 상환을 위해서 287억 원을 편성하였고 예비비 및 기타사업비로는 40억 원을 편성하였습니다. 다음은 25쪽입니다. 지방재정법 제42조의 규정에 의거해서 2012년도 본예산안에 승인요청된 계속비 사업조서입니다. 가칭 ‘매곡고’ 신설 등 2개 사업으로 2년간 총사업비 규모는 321억 원이며 교과부의 학교신설비 연차적 교부계획에 따라서 2012년도에는 30%인 96억 원, 2013년도에는 나머지 70%인 225억 원을 반영할 계획입니다. 26쪽입니다. 지방재정법 제44조의 규정에 따라서 BTL사업, 채무부담행위액 조서입니다. 2005년부터 2008년까지의 교육시설 BTL사업 추진에 따른 채무부담액으로 2012년도에는 262억 원을 상환해야 하는 부담을 갖습니다. 이상으로 2012년도 교육비특별회계 세입·세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 2011년도 교육비특별회계 세입·세출 제2회 추가경정예산안에 대하여 위원님들께 배부해 드린 예산안 개요에 의거해서 제안설명을 드리겠습니다. 3쪽입니다. 2011년도 제2회 추경예산안 편성방향입니다. 이번 예산안은 제1회 추경예산 편성 이후에 발생한 교과부, 지방자치단체, 민간단체 등 이전수입금을 계상하고 자산수입 등 자체수입 부문을 조정하여 창의경영학교 운영 등 국가 시책사업을 추진하고 사업계획변경에 따른 예산증감사항을 조정하며 교육환경개선사업 등 시급한 현안사업에 투자함으로써 금년도 예산을 최종 정리하고자 합니다. 4쪽에 2011년도 제2회 추경예산안 내역입니다. 예산 총규모는 1조 2001억 원으로 기정예산 대비 0.8% 증가한 95억 원이 증액되었습니다. 세입예산 내역입니다. 중앙정부 등 이전수입은 1조 879억 원을편성하여 기정예산 대비 0.7% 증가한 77억원을 증액하였으며 교수-학습활동수입 등 자체수입은 538억 원을 편성하여 기정예산대비 3.5%가 증가한 18억 원을 증액하였습니다. 기타 전년도이월금은 기정예산과 변동이 없습니다. 5쪽 세출예산 총괄입니다. 유아 및 초·중등교육 부문에 1조 1281억 원을 편성하여 기정예산 대비 0.8%가 증가한 93억 원을 증액하였고 평생·직업교육 부문에 32억 원을 편성하여 기정예산 대비해 0.1%가 증가한 400만 원을 증액 편성하였으며 교육일반 부문에 688억 원을 편성하여 기정예산 대비 0.3%가 증가한 2억 원을 증액 편성하였습니다. 6쪽 소관별 예산현황과 7쪽에서 9쪽까지 재원별 세입 예산안 내역은 참고하여 주시기 바랍니다. 10쪽 사업별 투자 내역입니다. 먼저 유아 및 초·중등교육 부문입니다. 인적자원운용사업은 휴직 등 인사변동에 따른 인건비 지급인원 감소와 교원연수인원 변경 등으로 251억 원을 감액하였습니다. 11쪽 교수-학습활동지원사업입니다. 교과부의 특별교부금 추가교부액 등을 반영하고 교과교실제 운영비 등 사업계획변경에 따른 예산증감사항을 조정해서 전체적으로 21억 원을 감액 편성하였습니다. 13쪽입니다. 교육격차해소사업은 취학전 무상교육비신청아동의 증가 등으로 2억 원을 증액하였고 보건·급식·체육활동사업은 양사초 급식시설개선사업 등 지역교육현안수요 특별교부금의 교부 등으로 67억 원을 증액 편성하였습니다. 14쪽입니다. 학교재정지원관리사업은 학교의 현안사업비 반영과 인원변동에 따른 사학 인건비 재정결함보조금 조정에 따라 3억 원을 감액하였고, 학교교육여건개선사업은 가칭 천상고 등 부지매입과 학교일반시설비 증액 등으로 300억 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 15쪽 평생·직업교육 부문입니다. 평생교육사업은 평생교육활성화지원사업비 집행잔액 등을 반영해서 1억 원을 감액하였으며 직업교육사업은 직업교육내실화 특별교부금 교부 등에 따라서 1억 원을 증액 편성하였습니다. 이어서 교육일반 부문입니다. 교육행정일반사업은 재난대비교육, 특별교부금사업 등을 반영해서 3000만 원을 증액 편성하였습니다. 16쪽에 기관운영관리사업입니다. 구 울산교육과학연구원 리모델링 등 직속기관 시설사업 등으로 4억 원을 증액 편성하였습니다. 17쪽입니다. 지방채상환 및 리스사업은 지방채 조기상환에 따른 이자상환액을 감액하고 민간투자사업 상환금에 물가 상승분을 반영하여 전체적으로 6000만 원을 증액하였고 예비비는 3억 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 18쪽입니다. 지방재정법 제50조의 규정에 따른 명시이월비 조서입니다. 2011회계연도 이내에 사업완료가 어려운가칭 울산행복학교 시설사업 등 73건, 1383억 원의 사업비는 명시이월해서 2012년도에 집행하고자 합니다. 이상으로 2011년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 존경하는 김정태 위원장님 그리고 여러 위원님, 이번에 제출한 예산안은 금년도에 계획했던 사업들을 차질 없이 마무리하고 희망과 감동을 주는 행복울산교육을 실현하기 위한 교육정책의 추진에 꼭 필요한 예산을 반영한 것으로 한정된 재원을 보다 합리적이고 효율적으로 배분하고자 노력하였습니다. 2012년도 본예산안과 금년도 제2회 추경예산안이 원만하게 심의 의결될 수 있도록 여러 위원님들의 적극적인 이해와 협조를 부탁드리며 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.