나기운기획예산실장
안녕하십니까, 기획예산실장 나기운입니다. 임진년 흑룡의 해를 맞이하여 항상 의정활동에 힘쓰시고 계시는 박인동 위원장님을 비롯한 총무위원회 위원님 여러분의 노고에 깊은 감사를 드리며 건강과 행운이 함께 하시기를 기원 드리겠습니다. 금년에도 변함없이 구정에 많은 관심과 협조를 부탁드리면서 2012년도 주요업무 보고를 드리겠습니다. 먼저 저희 기획예산실 팀장을 소개하겠습니다. 김녕 기획팀장입니다. 장성국 예산팀장입니다. 성길순 법무평가팀장입니다. 보고 드리겠습니다. 먼저 페이지 7페이지가 되겠습니다. 저희 기획예산실은 선진화된 정책과 실천을 통한 도시경쟁력 강화를 비전으로 여섯 개의 전략과제를 중점적으로 추진하도록 하겠습니다. 첫 번째 체계적이고 신뢰받는 선진구정 실현, 두 번째 고품격 행정서비스 제공을 위한 효율적인 조직운영, 세 번째 대외협력 활성화 및 선진행정체험으로 국가경쟁력 강화, 네 번째 건전한 지방재정 운영으로 효율적인 재원 배분, 다섯 번째 신뢰받는 법무·통계행정 및 대의회 협력관계 강화, 여섯 번째 성과중심 주요업무 종합평가로 책임행정 실현이 되겠습니다. 11페이지 기본현황에 대해서 설명 드리겠습니다. 조직과 기획예산실 정·현원은 변동이 없기 때문에 서면으로 갈음하도록 하겠습니다. 2012년도 예산규모는 4067억원으로 일반회계가 3703억원으로 특별회계가 364억원이 되겠습니다. 재정자립도는 일반회계 기준으로 40.8%가 되겠습니다. 12페이지가 되겠습니다. 저희 일반회계 세입구조를 말씀드리면 총예산 3702억8600만원 중 지방세가 25.4%인 941억3천만원, 보조금이 48.2%인 1782억3900만원을 차지하겠습니다. 그 밑에 채무상환을 말씀드리겠습니다. 이 채무는 동청사 신축관련 비용으로 채무총액 25억원 중에 2011년까지 10억5천만원을 상환하였고 잔액이 14억5천만원이 되겠습니다. 금년에는 2억5천 원금을 상환하게 되겠습니다. 2012년도 저희 기획예산실 예산규모는 총 186억5700만원 중 예산분야가 81억5900만원 예비비가 63억3천만원이 되겠습니다. 예산분야 81억5900만원 중에는 도시관리공단 위탁비 75억원이 포함돼 있기 때문에 많은 예산이 차지하고 있습니다. 13페이지가 되겠습니다. 국내외 자매 및 우호도시 현황을 말씀드리면 국내에 충남 보령시, 강원도 정선군, 옹진군백령면이 되겠고 국외로는 중국 성양구, 중국 교주시, 미국 벅스카운티가 되겠습니다. 자세한 사항은 주요업무추진사항 보고시 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 다음 소송진행현황이 되겠습니다. 총 44건 중 행정소송이 27건, 민사소송이 17건이 되겠습니다. 이는 작년 하반기에 비해서 다소 감소하였다고 볼 수가 있겠습니다. 소송수행에 차질이 없도록 하겠습니다. 위원회 현황을 말씀드리면 구 전체 위원회는 87개에 1226명으로 작년 하반기 보고시와 큰 차이가 없다는 말씀을 드리고 기획예산실 위원회 역시 14개 위원회에 412명으로 큰 변동이 없다는 말씀을 드리겠습니다. 다음 17페이지부터 2012년도 주요업무 추진사항을 말씀드리겠습니다. 첫 번째 체계적이고 신뢰받는 선진구정 실현이 되겠습니다. 새로운 비전과 목표에 부합하는 행정환경 조성을 역점으로 중점적으로는 소통행정으로 참여와 공유의 열린 행정 구현, 구정 주요업무의 체계적 관리 및 구민 공유, 위원회 정비 및 남동의제21 활성화가 되겠습니다. 2012년도 주요업무 추진계획을 말씀드리면 첫 번째 사통팔달 소통행정으로 참여와 공유의 열린 행정 구현이 되겠습니다. 먼저 사각지대 없는 4대 소통대로 구축으로 남동구 4대 도로명과 바르고 크게 다함께 즐기는 의미를 담아서 4대 분야로 구분하였습니다. 첫 번째,「백범正통」분야로 정책과 바르게 정통하고자 하는 주제로 국회의원, 시의원, 구의원 등과 정례 간담회를 실시하여 지역 현안에 대하여 공동 해결을 모색하고자 하는 사항이 되겠습니다. 두 번째,「호구大통」분야로 대가와 만나는 명품소통이라는 주제로 정책자문위원들의 구정자문, 정책제언 뿐만 아니라 구민대토론회도 개최하고자 합니다. 특히 지난 보고시에도 말씀드렸듯이 지난 토론회의 부족한 점을 보완하여 결과를 올바른 행정으로 접목시킴으로서 궁극적으로는 구민의 복리증진에 기여하도록 하겠습니다. 세 번째, 「인주ON통」분야로 초고속으로 모두 어느 누구나 소통한다는 주제로 온라인 소통을 의미하며 현재 구 홈페이지에 있는 행복제안방을 세분화하고 활성화하고자 하는 사항이 되겠습니다. 네 번째로 「소래즐통」분야로 소통을 즐긴다는 의미로 주제가 담긴 주민토론회나 주민창안대회 등 개최하여 구 정책에 대한 구민의 공감대를 형성하고 다양한 의견을 수렴하도록 하겠습니다. 또한 동방문 구정설명 및 의견수렴도 활성화 하도록 하겠습니다. 현재 계획에는 2월로 돼있습니다만, 선거관련사항 때문에 4월로 연기하여 추진하도록 하겠습니다. 또한 사회단체 및 기업인 초청하여 애로사항을 청취하고 행정에 반영하도록 하겠습니다. 상·하반기 2회로 계획하고 있습니다. 취약지역 방문 역시 수시로 문제가 됐을 경우에 방문하는 것을 활성화하는 사항으로서 중요 현장같은 경우에는 구의원님들도 함께 방문하는 기회를 갖도록 하겠습니다. 또한 구민의 궁금증 해소를 위해서 구정홍보책자 발간, 공약사항 및 업무보고서 홈페이지 게재 등 다양한 알 거리 제공을 목표로 삼겠습니다. 두 번째, 주요업무 추진사항의 체계적 관리입니다. 민선5기 중반부 진입에 따른 구청장 공약사항 관리가 되겠습니다. 이는 부서평가와 연계하여 책임성 강화와 이행율 제고를 목표로 하겠습니다. 특히 부진사항같은 경우는 특별히 관리하여 부진사유를 분석하고 조치계획을 수립하도록 하겠습니다. 또한 구청장 지시사항도 분기별로 점검하여서 구정의 목표가 체계적으로 추진될 수 있도록 최선을 다 하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 18페이지가 되겠습니다. 위원회 정비를 통한 내실있는 위원회 운영입니다. 항상 반복적인 말씀이지만은 역시 통·폐합과 실효된 위원회 폐지는 지속적으로 추진하고 여성위원 40%이상도 구성하도록 적극 유도하도록 하겠습니다. 특히 이미 구성된 위원회의 경우 위원회별 위원이 공석이 발생하였을 경우에는 여성위원을 우선적으로 선정하도록 독려하도록 하겠습니다. 네 번째 맑은터전 남동의제21 활성화로 역시 지속적인 사업을 추진하고 있습니다마는 위원들의 마인드 향상과 선진사례 도입을 적극적으로 추진하고 남동구 지속발전을 위한 친환경적 사업 추진과 정책 제언도 수렴하도록 하겠습니다. 19페이지가 되겠습니다. 고품격 행정서비스 제공을 위한 효율적인 조직운영이 되겠습니다. 인력부족난 해소 및 양질의 행정서비스 제공을 위한 조직운영을 목표로 2012년 총액인건비 증원 인력 적재적소 효율적 배치 및 복지사각지대 해소와 사회안전망 구축을 위한 복지전달체계 개선, 인구50만 시대를 대비한 전면적 조직개편을 위한 사전준비를 철저히 하도록 하겠습니다. 주요업무 추진계획을 말씀드리면 첫 번째, 2012년도 총액인건비 산정결과를 말씀드리겠습니다. 작년말 현재 780명이 정원이었습니다만, 50명이 증원이 됐습니다, 일반직 35명 사회직 15명. 그래서 정원은 830명으로 증원되게 되겠습니다. 이 조직과 관련해서는 첫 번째 복지전달체계의 효율적 개선이 되겠습니다. 통합사례관리강화 전담기구를 설치하고 통합조사관리업무 안정화를 위한 자산조사업무를 인력보강을 하도록 하겠습니다. 또한 현장복지 강화를 위한 복지인력을 현장에 직접 배치하는 등 복지개선에 최선을 다하도록 하겠습니다. 이 방안은 시군구 복지전달체계개선방안을 총리실, 행정안전부, 보건복지부에서 공동으로 마련해서 시달한 사항이 주요 골자가 되겠습니다. 세 번째로 행정수요의 능동적·탄력적 조직운영이 되겠습니다. 그밖에 신규 행정수요에 대비한 조직구성 및 인력배치가 되겠습니다. 현재 신규시설인 보건지소, 도서관, 역사관의 안정적 운영을 위한 조직 구성이 필요하고 직무분석을 통한 긴급·과중한 행정수요에 증원인력을 우선 배치하도록 하겠습니다. 아울러 내년이면 50만이 넘어설 것으로 예상됨에 따라서 이에 따른 행정기구 확대 준비도 철저히 하도록 하겠습니다. 20페이지가 되겠습니다. 대외협력 활성화 및 선진행정체험으로 국가경쟁력 강화가 되겠습니다. 국내외 교류협력 활성화를 통한 글로벌남동 건설을 목표로 국내외 자매·우호도시와의 내실있는 교류협력 활성화, 다양한 선진행정 체험을 통한 국가경쟁력 활성화를 중점적으로 추진하도록 하겠습니다. 금년도 주요 추진계획으로는 첫 번째 국내외 자매우호도시와의 실질적 교류협력 활성화가 되겠습니다. 국제우호도시와의 관계가 재정립돼야 되지않나 이런 생각을 해봅니다. 주요 인사 상호 방문뿐만 아니라 주요 행정시책·문화·체육 등에 대한 교류 다각화가 필요하고 상호 도시간 실질적 도움이 될 수 있는 교류의 필요성이 대두되고 있습니다. 지역특성에 맞는 맞춤형 교류체계 구축도 필요한 시점이라고 생각됩니다. 특히, 중국 성양구와 교주시는 남동구 관내기업체의 진출 협력에 필요한만큼 그 부분에 대해서 중점적으로 협력하도록 하고, 홈스테이같은 경우는 중국어권으로 하고 있기 때문에 일부 영어권이 아닌 부분에 의해서 어떤 한계가 좀 있습니다. 신청자들이 생각외로 좀 적은 실정에 있다는 말씀을 드리겠습니다. 미국 벅스카운티는 기업진출과 영어권 교류 협력차원에서 하고 있습니다마는, 거리가 멀기 때문에 아직 활성화 되지는 못하는 실정에 있다는 말씀을 드리겠습니다. 따라서 실질적 성과 및 전망검토 후 자매우호도시 확대도 다시 한 번 검토해보도록 하겠습니다. 청소년 문화체험 홈스테이 내실 운영 역시 기존에 계속 하던 사업입니다만, 남동구 관내 청소년들에게 글로벌 마인드를 제고의 기회를 부여하는 데는 변함이 없습니다. 금년에도 중국 성양구와 중학교 1·2학년을 대상으로 추진하도록 하겠습니다. 공무 국외여행 내실화로 선진행정 체험 및 국가경쟁력 강화가 되겠습니다. 남동구 공무국외여행심의를 더욱 내실화 하고 사후 귀국보고서 제출 및 우수시책제안 발굴 철저를 목표로 하겠습니다. 그동안 형식적으로 추진됐다면 금년에는 제안서를 발구하고 현업부서의 검토까지 받도록 하는 등 내실있게 운영될 수 있도록 추진하도록 하겠습니다. 21페이지가 되겠습니다. 건전한 지방재정 운영으로 효율적인 재원배분이 되겠습니다. 지방재정운영의 건전성과 효율성 제고를 통한 재정성과 극대화와 적극적인 외부재원 확보로 투자사업을 확대하도록 하겠습니다. 중점 추진사항으로 선택과 집중을 통한 전략적 예산편성 및 집행, 국시비 등 외부재원 확보에 총력을 기하도록 하겠습니다. 또한 도시관리공단의 운영 내실화도 함께 도모하도록 하겠습니다. 주요업무 추진계획으로는 첫 번째 건전재정운영으로 재정지출의 효율성 제고가 되겠습니다. 위원님들의 적극적인 협조로 금년도 예산이 확정됐습니다만, 금년에도 추경이 필요한만큼 선택과 집중을 통한 전략적 예산편성을 해서 구민의 삶의 질 향상과 지역경제 활성화 사업에 우선 배분하도록 하겠습니다. 또한 부서 성과목표가 반영된 사업중심의 예산편성을 중점적으로 추진하도록 하겠습니다. 또한 효과적이고 시의성있는 예산집행입니다. 예산편성뿐만 아니라 집행에도 집중적인 관심을 가져서 편성된 예산사업이 시의성있는 집행으로 효과가 극대화 할 수 있도록 하고 특히 5억 이상 주요사업에 대해서는 분기별로 점검을 실시하도록 하겠습니다. 두 번째 국·시비 외부재원 확보 총력입니다. 특히 금년에는 외부재원을 적극적으로 유치하고자 하는 사항으로서 국비·시비·특별교부세· 재원조정특별교부금 등이 되겠습니다. 체계적이고 전략적 계획수립으로 외부재원 을 적극 확보하도록 하겠습니다. 국비보조사업같은 경우는 6월에 신청하고 시비보조사업같은 경우는 9월에 신청하게 돼있습니다. 특별교부세 및 특별교부사업은 수시로 신청하게 돼있는 만큼 국회의원, 시의원들의 협조를 유도해서 많은 수시재원이 확보될 수 있도록 하겠습니다. 따라서 여기 계시는 뤼원님들의 적극적인 협조도 당부 드리도록 하겠습니다. 22페이지가 되겠습니다. 주민참여예산제 정착이 되겠습니다. 작년도에 원년으로 추진했습니다만, 역시 미흡한 부분이 많이 있는 걸로 판단되고 있습니다. 따라서 2월에는 2011년도 운영성과를 분석하고 또한 작년 행정사무감사시 위원님들이 지적하신 위원들의 능력과 자질향상에 필요성이 있다고 생각해서 주민참여예산학교를 강화하고 주민참여예산제 발전을 위한 워크숍도 한 번 실시하도록 하겠습니다. 그래서 위원들이 구정에 대해서 현황을 정확히 파악하고 실질적이고 내실있는 주민참여예산위원회가 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 도시관리공단 운영 내실화입니다. 경영합리화를 위한 경영수지 개선을 유도하고 내실있는 점검을 실시하도록 하겠습니다. 특히 위탁업무의 공공성과 경영성을 연계 검토해서 위탁업무 선정시에도 반영하도록 하겠습니다. 23페이지가 되겠습니다. 신뢰받는 법무·통계 행정 및 대의회 협력관계 강화입니다. 구민권익을 존중하고 신뢰받는 법무행정 구현하는 한편, 소송사무의 효율적 추진으로 신뢰받는 구정행정이 되도록 노력하겠습니다. 중점 추진사항으로는 자치법규 심사기능 강화로 법규의 체계성을 확립하고 소송업무 대행 능력향상으로 승소율을 제고하도록 하겠습니다. 주요업무 추진계획으로는 첫 번째 체계적인 법무행정운영이 되겠습니다. 자치법규 일제 정비기간을 운영하겠습니다. 2월~3월 간에 그동안 상위법령 개정이나 실효되거나 구민불편부담 규정 등을 발굴해서 대대적으로 정비하도록 하겠습니다. 또한 소송사무 효율적 추진을 위해서 소송능력배양 전문교육을 실시하도록 하겠습니다. 금년에 상반기, 하반기 2회에 걸쳐서 실시하도록 하고 특히 소송수행상황보고회를 개최해서 사안별로 원인을 분석하고 대안을 강구하도록 하겠습니다. 또한 사안별 소송사례 분석자료집도 금년 6월 중에 발간해서 전 직원이 공유해서 소송이 감소될 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 또한 구민법률서비스 제공으로 알권리 충족에도 기여하도록 하겠습니다. 새로운 법령이나 판례, 생활법률 등 정보를 제공해서 주민들이 다양한 법률지식이 확대되도록 하겠습니다. 또한 지역통계 조사는 금년에 3회가 계획되어 있습니다만, 사업체 조사 2월, 광제조업 조사 6월, 인천시민생활 및 의식조사 9월로 예정돼 있습니다. 차질없이 추진해서 정확한 통계보고서가 작성될 수 있도록 하겠습니다. 24페이지가 되겠습니다. 대의회 협력관계 강화가 되겠습니다. 역시 2012년도 회기운영계획에 따른 의정활동 지원이 되겠습니다. 행정사무감사, 예산심의, 구정질문 등 의정활동에 성실히 임하겠다는 말씀을 드리고 특히 또한 구정발전을 위한 합동 워크숍도 계획하고 있습니다. 금년 5월중에 남동구의원 및 집행부 간부공무원이 함께 구정발전을 위한 주제발표나 토론을 해서 궁극적으로 남동발전을 위한 지속적 협력관계가 형성될 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 25페이지 마지막으로 성과중심 주요업무 종합평가로 책임행정 실현이 되겠습니다. 구의 비전과 전략목표 달성을 위한 주요 전략과제의 지속적인 모니터링이 필요하고 구정업무 성과·정책품질 및 고객만족도를 향상시키고 일한 만큼 인정받는 조직문화를 조성하도록 하겠습니다. 중점 추진사항으로 공약사항 및 주요 시책추진에 대한 체계적 평가 및 관리, 내부직원 실무평가단을 통해 공정성 및 신뢰성을 확보하고 평가에 대한 관심도 제고를 위한 선택전 인센티브를 부여하도록 하겠습니다. 주요 추진계획으로는 평가개요는 전 부서가, 대상은 전 부서가 되겠고 성과 핵심과제를 팀별로 2개 이내로 선정해서 평가하도록 하겠습니다. 평가방법은 작년과 다르게 실무평가단을 구성해서 3단계 평가과정으로 공정성과 신뢰성을 확보하도록 하겠습니다. 평가결과는 4급 이상 성과계약 자료로 활용하고 우수부서에 대해서는 표창 및 시상, 우수성과과제 공무원에 대해서는 선택적 인센티브를 부여해서 공무원들이 자기 행정에 대해서 책임있는 실천을 유도하도록 하겠습니다. 이상으로 기획예산실 2012년도 주요업무 계획 보고를 마치며 아무쪼록 계획했던 사업들이 원활히 추진되어 구민들의 행복지수가 향상될 수 있도록 위원님들의 지속적인 관심과 협조를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.