최임광한강사업본부장
안녕하십니까? 한강사업본부장 최임광입니다. 존경하는 이창섭 위원장님 그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분, 이번 회기는 지난 2010년 7월 제8대 시의회가 개원한 후 전반기 환경수자원위원회가 마무리되는 자리입니다. 먼저 지난 2년간 환경수자원 정책발전과 각종 사업시행을 위해 협조해 주신 위원님들께 깊은 감사와 함께 수고하셨다는 말씀을 드립니다. 특히 저희 한강사업본부에 보여주신 위원님들의 관심과 애정은 남달랐다고 생각하며 깊이 감사드립니다. 위원님들의 조언과 질책을 통해 저희 본부는 사업에 대해 좀 더 고민하고 보완할 점을 찾을 수 있었고 새로운 사업구상에도 많은 힘이 되었다고 생각됩니다. 앞으로 혹시 위원회를 달리 하시더라도 한강사업본부에 대한 끊임없는 애정과 조언을 부탁드리겠습니다. 위원님 여러분, 2012년도 벌써 절반이 지나가고 있습니다. 현 시점에서 우리 본부는 연초 업무계획에 따라 추진해 온 주요사업을 점검하여 보완하고 있고 시민이용 불편사항을 최대한 줄이고자 한강공원관리 개선방안도 마련 중에 있습니다. 특히 본격적인 여름 휴가철을 맞아 시민들이 한강공원을 편안하고 알차게 이용할 수 있도록 수해대비 등 안전대책도 철저히 준비하여 공원이용에 불편이 없도록 최선의 노력을 다하고 있습니다. 물론 한강의 새로운 비전과 정책수립에 대한 공감대 형성을 위하여 한강시민위원회, 한강투어 등 전문가 및 시민의 의견을 모으고 고민하는 일도 게을리하지 않고 있습니다. 아무쪼록 금년 하반기에도 본부 주요사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 위원님 여러분들의 각별한 관심과 애정을 다시 한 번 당부드리겠습니다. 그러면 배부해 드린 유인물에 따라서 먼저 2011회계연도 세입·세출결산안에 대한 제안설명을 드리고 바로 이어서 주요현안업무를 보고드리도록 하겠습니다. 오늘 2011회계연도 한강사업본부 소관 세입·세출결산안에 대해서 보고드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 지난해에는 한강생태계 회복으로 잠실, 양화, 이촌 한강공원 생태공원을 조성하고 접근성 개선을 위한 보도 및 보차도 나들목 6개소, 한강전망 보행데크 2개소를 설치완료 하는 등 한강공원 시설물 관리 및 개선사업에 대해 많은 성과를 거두었습니다. 그동안 한강공원은 위원장님을 비롯하여 여러 위원님 한 분 한 분 모두가 애정 어린 관심을 기울여 주시고 성원해 주신 덕분이라고 생각합니다. 올해에도 우리 한강사업본부는 위원님들의 적극적인 협조와 지원을 바탕으로 우리의 한강을 시민들이 자연 속에서 편안하게 쉴 수 있는 생태공원으로 만들어 나가도록 하겠습니다. 그리고 한강이 홍수에도 안전할 수 있도록 하천시설 점검 등 치수관리와 시민이용시설의 서비스 개선에도 만전을 기하도록 하겠습니다. 그러면 2011회계연도 한강사업본부 일반회계 세입·세출결산안에 대한 주요내용을 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 세입결산에 대해서 말씀드리겠습니다. 2011회계연도 세입결산액은 세입예산액 170억 9,600만 원에 대하여 96%인 164억 1,300만 원을 징수결정하여 결정징수액의 83.2%인 136억 6,200만 원을 징수하였습니다. 세외수입은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되어 있으며, 주요 징수내역을 과목별로 보고드리면 경상적 세외수입은 총 121억 1,400만 원으로 재산임대수입으로 35억 9,400만 원, 사용료수입으로 42억 200만 원, 수수료수입으로 1억 200만 원, 사업수입으로 42억 1,600만 원, 임시적 세외수입은 총 15억 4,800만 원으로 융자금회수수입으로 3,800만 원, 잡수입으로 13억 1,300만 원, 그리고 지난연도 수입으로 1억 9,700만 원을 징수하였습니다. 다음으로 미수납 내역을 보고드리면 재산임대료 2억 3,100만 원, 사용료 및 사업수입 4,800만 원, 기타 잡수입 1,400만 원, 지난연도 수입 8억 6,300만 원, 총 11억 5,600만 원을 미수납하였습니다. 다음은 일반회계 세출예산에 대해서 말씀드리겠습니다. 2011년도 일반회계 세출예산현액은 1,539억 4,100만 원으로 기정예산 779억 7,400만 원, 전년도 이월액 527억 9,700만 원, 예비비 231억 7,000만 원입니다. 예산집행 내역을 말씀드리겠습니다. 예산현액 1,539억 4,200만 원 중 1,437억 4,900만 원은 지출하였고 45억 800만 원은 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 56억 8,500만 원입니다. 다음은 예산전용에 대해서 보고드리겠습니다. 예산전용은 3건으로 2억 300만 원을 전용하였습니다. 둔치 및 화장실청소 민간위탁금 부족분 7,500만 원을 동 사업 시설비에서, 둔치 및 화장실청소 민간위탁금 부족분 8,000만 원을 관공선 등 수상안전관리 사무관리비에서, 인력운영비 보수 부족분 4,800만 원을 동 사업 직급보조비 예산에서 각각 전용하였습니다. 다음은 사업변경내용을 보고드리겠습니다. 사업변경은 6건에 6억 3,800만 원입니다. 주요 사업변경 건으로는 둔치 및 화장실청소 민간위탁금 부족분 1억 2,000만 원을 난지물놀이장 유지관리 민간위탁금에서, 뚝섬전망복합시설 운영 및 관리공공운영비 부족분 4,300만 원을 동 사업 사무관리비에서, 문학과 음악이 흐르는 한강행사운영비 부족분 2,000만 원을 뚝섬디자인갤러리 운영 행사운영비에서, 육갑문 수해예방 감리비 부족분 8,200만 원을 동 사업 시설비에서, 인력운영비 보수 부족분 3억 7,300만 원을 동 사업 기타직 보수 및 무기계약 근로자 보수에서 사업을 변경하여 사용하였습니다. 다음은 예비비 지출내용을 말씀드리겠습니다. 예비비 지출은 3건에 217억 9,600만 원입니다. 주요 지출 건으로는 집중호우로 인한 한강공원 응급복구를 위하여 한강 수해피해 복구 시설비로 44억 800만 원을, 양화대교 구조개선 공사를 위하여 서해뱃길사업 시설비 173억 7,800만 원을, 양화대교 구조개선 공사를 위하여 서해뱃길사업 감리비로 1,000만 원을 지출하였습니다. 다음은 사고이월에 대해서 말씀드리겠습니다. 다음연도로의 사고이월액은 6건에 45억 700만 원입니다. 주요 사고이월사업은 한강지천 횡단 교량개선공사 6억 7,100만 원, 뚝섬 인공암벽장 운영 관리 900만 원, 한강 수해피해 복구 3억 4,500만 원, 한강나들목 증설 및 개선 5억 1,400만 원, 한강생태공원 확충 21억 7,600만 원, 서해뱃길사업 7억 9,200만 원 등입니다. 끝으로 집행잔액에 대해서 말씀드리겠습니다. 집행잔액은 56억 8,500만 원으로 계획변경 등 집행사유 미발생 2억 4,900만 원, 낙찰차액 등 예산집행잔액 54억 2,400만 원, 업무추진방식 개선 등 예산절감 1,200만 원 집행잔액이 발생하였습니다. 지금까지 2011회계연도 세입·세출결산에 대한 개괄적인 보고를 드렸습니다. 존경하는 이창섭 위원장님, 그리고 환경수자원위원회 위원님 여러분, 보다 자세한 내용은 심의하시는 과정에서 질의하시는 말씀에 성실하게 답변드리도록 하겠습니다. 결산심의 과정에서 위원님들께서 지적하시는 사항은 적극 반영하여 건전재정 운영이 되도록 노력하겠습니다. 아무쪼록 위원님들께서 깊은 이해와 배려로 2011회계연도 세입·세출결산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리며 제안설명을 마치도록 하겠습니다. 이어서 배포해 드린 유인물에 따라 한강사업본부 소관 주요 현안업무를 보고드리도록 하겠습니다. (보고) 한강사업본부 주요 현안업무 (뒤에 실음) 이상으로 2011회계연도 세입·세출결산안 제안설명 및 한강사업본부 주요 현안업무에 대해서 보고를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.