백호교통정책관
존경하는 최웅식 위원장님 그리고 교통위원회 위원님 여러분, 안녕하십니까? 교통정책관 백호입니다. 도시교통본부장의 해외출장으로 오늘 제안설명 및 업무보고를 교통정책관이 대신하여 드리게 된 점을 위원님들께 깊이 먼저 양해말씀을 구하겠습니다. 참으로 100년 만에 최악의 가뭄에 기록적인 유가상승까지 겹쳐 택시, 물류 등 운수업계를 비롯해 서민들의 시름이 나날이 깊어가고 있습니다. 하지만 지난 2년간 서울시 교통분야만큼은 단비와 같은 역할을 해 주신 교통위원회 위원님들이 계셨기에 가물 틈이 없었다고 생각을 합니다. 사람이 온전한 성인으로 성장하기 위해서는 주변의 관심과 충고가 필수적이듯 서울교통도 매회기마다 위원님들의 따끔한 지적과 고견이 있었기에 더 단단하고 발전적으로 성장할 수 있었다고 생각을 합니다. 그동안 시민들을 대신해 생활현장의 생생한 목소리를 전해 주시고 항상 서울시의 의견을 경청하며 해결책을 함께 고민해 주신 위원님들께 깊이 감사를 드립니다. 지난 2년을 돌이켜보면 위원님들께서는 시민의 안전과 서울교통의 발전을 위해 참으로 많은 일들을 해 오셨습니다. 어려운 결단으로 4년 10개월 만에 대중교통요금을 조정할 수 있도록 의견을 조정해 주셨습니다. 시내버스준공영제가 시행된 지 만 7년 만에 시내버스표준운송원가를 재산정할 수 있도록 힘을 실어주셨습니다. 지하철과 버스의 이용환경개선과 택시종합대책을 추진할 수 있도록 힘을 실어주셨습니다. 노인, 장애인, 어린이 등 교통약자들이 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 장애인콜택시와 저상버스 증차를 통한 교통약자 복지 확대에도 큰 기여를 하였습니다. 광역환승센터 건립과 합리적인 버스노선 조정 등을 통한 대중교통 환승체계 개선을 비롯해 콜밴 불법 영업행위를 뿌리 뽑고 주택가 주차난을 완화시킬 수 있는 정책들을 또한 제안해 주셨습니다. 한국스마트카드와 지하철 9호선에 대해서도 많은 지적과 함께 앞으로 나아갈 방향들을 따끔하게 제시해 주셨습니다. 지난 2년 동안 위원님들께서 일구어놓으신 굵직한 성과만 추려내도 일일이 열거하기가 참으로 어렵습니다. 앞으로 서울시는 위원님들께서 지적하신 어느 한 부분도 놓치지 않고 꼼꼼하게 챙겨서 사람이 우선하는 편리한 서울교통을 만들어 갈 것을 약속드립니다. 그동안 위원님들이 누차 지적해 주신 안일하고 소극적이다 하는 업무처리행태도 과감히 개선을 하겠습니다. 새로운 아이디어를 다방면에서 찾아내고 과감한 변화와 혁신을 통해 시민이 피부로 느낄 수 있는 서울교통을 만들겠습니다. 잘한 점은 칭찬해 주시고 부족한 점은 지금처럼 따끔하게 질책해 주시면서 앞으로도 서울교통의 든든한 버팀목이 되어 주시기를 믿습니다. 전반기 2년 동안 혼신과 열정으로 서울교통의 중추적 역할을 해 주신 위원님들 참으로 수고 많으셨습니다. 그동안의 노고에 깊이 머리 숙여 감사를 드립니다. 그러면 교통본부 간부들을 소개해 드리겠습니다. (간부소개:교통운영관 김재정, 교통정책과장 이병한, 버스관리과장 권오혁, 택시물류과장 천정욱, 주차계획과장 강홍기, 보행자전거과장 임동국, 교통운영과장 마국준, 교통지도과장 정법권, 교통정보센터장 이경순) 그러면 2011회계연도 도시교통본부 세입ㆍ세출결산 및 예비비 승인안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제안설명서 1쪽입니다. 먼저 결산총괄입니다. 2011회계연도 세입징수결정액은 1조 4,771억 5,000만 원이며, 이중 96.1%인 1조 4,187억 6,500만 원을 수납하였고 3.9%인 583억 8,500만 원은 미수납되었습니다. 회계별 수납액은 일반회계 279억 4,100만 원, 교통사업특별회계 1조 1,738억 5,600만 원, 광역교통시설특별회계 2,169억 6,700만 원입니다. 2011회계연도 세출 예산현액은 2조 5,689억 6,100만 원이며, 이중 92.4%인 2조 3,749억 200만 원을 지출하였고 0.6%인 132억 2,900만 원은 사고이월되었으며 집행잔액은 7.0%인 1,808억 3,000만 원입니다. 회계별 지출액은 일반회계 6,122억 6,600만 원, 교통사업특별회계 9,611억 700만 원, 광역교통시설특별회계 1,017억 1,400만 원, 도시철도건설사업비특별회계 6,998억 1,500만 원입니다. 2쪽입니다. 2011회계연도 일반회계 세입ㆍ세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 징수결정액은 283억 7,500만 원으로 이중 98.5%인 279억 4,100만 원을 수납하였고 1.5%인 4억 3,400만 원은 미수납되었습니다. 주요 수납액은 전동차내 CCTV 설치를 위한 특별교부세 11억 5,900만 원, 지하철 이동편의와 공기질개선 등 국고보조금 266억 3,000만 원 등입니다. 주요 미수납액은 2009년도 지하철 공기질 개선사업 집행잔액 및 지체상금 등 4억 3,400만 원입니다. 3쪽입니다. 다음은 세출결산입니다. 예산현액은 6,706억 4,700만 원으로 이중 91.3%인 6,122억 6,600만 원이 지출되었고 집행잔액은 8.7% 인 583억 8,100만 원입니다. 주요 지출내역은 지하철역 승강편의시설 설치 205억 8,300만 원, 교통사업특별회계 전출금 4,202억 5,800만 원, 지하철건설부채 상환 988억 6,600만 원 등입니다. 집행잔액은 583억 8,100만 원이며 그 주요사유는 국토해양부 지급액 부족으로 인한 교통사업특별회계 법정전출금 집행잔액 583억 8,100만 원입니다. 4페이지입니다. 다음은 교통사업특별회계의 세입ㆍ세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산내역입니다. 징수결정액은 1조 2,143억 2,600만 원이며 이중 96.7%인 1조 1,738억 5,600만 원을 수납하였으며 3.3%인 404억 7,000만 원은 미수납되었습니다. 주요 수납액은 일반회계전출금 2,550억 6,000만 원, 교통유발부담금 수입 860억 100만 원, 주차장 요금수입 149억 9,500만 원, 시도비 반환금 수입 161억 2,000만 원, 교통개선분담금 수입 567억 800만 원, 국고보조금 187억 5,300만 원 등입니다. 미수납 주요내역은 결손처분액이 17억 7,700만 원으로 시효소멸, 무재산 등으로 인해서 발생한 내용입니다. 다음연도 이월액은 386억 9,300만 원이며 주요내역은 교통유발부담금, 버스전용차로위반 과태료, 무재산과 소송계류 등으로 인해서 발생한 사안이 되겠습니다. 5쪽입니다. 다음은 세출결산내역입니다. 예산현액은 1조 703억 9,500만 원이며 89.8%인 9,611억 700만 원을 지출하였고 1.2%인 132억 3,000만 원은 이월되었으며 집행잔액은 9.0%인 960억 5,800만 원입니다. 주요 지출내역은 택시, 화물 등 운수업계 유가보조금 2,436억 7,700만 원, 버스운송사업재정지원 2,392억 1,100만 원, 장애인콜택시 운영 236억 500만 원, 저상버스 도입 196억 4,100만 원 등입니다. 예산전용은 총 12건에 2억 7,200만 원이며 그 주요내역은 2011년 4/4분기 연금부담금 부족분 확보를 위해 인력운영비 기타직 보수에서 6,900만 원 전용했습니다. 마을버스 운임 및 재정지원 합리화 방안 연구용역 추진과 관련해서 버스운송사업재정지원의 운수업계보조금에서 8,000만 원, 정ㆍ현원 차이에 따른 성과상여금 부족분 확보를 위해 인력운영비 기타직 보수에서 3,700만 원 등을 전용하였습니다. 6쪽입니다. 예산 변경사용은 총 6건에 9,600만 원이며, 서울도심 및 주요지역 횡단보도 정비사업에서 감리비 확보를 위해 시설비에서 사용한 1,800만 원, 교통정보 수집용 자가통신망 구축사업인 U-교통정보망 기반시설 구축감리비 부족분 확보를 위해 동 사업 시설비에서 사용한 2,500만 원 등입니다. 예비비 지출은 총 3건에 19억 4,100만 원이며 그 주요내역은 강북지역 공영주차장 위탁관리업체 손해배상 청구소송 판결금 지급금 13억 9,600만 원, 인건비 편성인원과 지급인원의 차이로 발생한 인건비 부족분 금액 5억 4,500만 원입니다. 이월액은 19건에 총 132억 3,000만 원이며 독립문 교차로 구조개선에 따른 문화재현상변경 심의 지연으로 이월된 통일ㆍ의주로 중앙버스전용차로 확대 61억 2,400만 원, 동절기 굴착 통제 등 사전절차 지연으로 이월된 교통사고 잦은 곳 개선사업 28억 1,700만 원, 도로교통 소통 개선사업 18억 5,600만 원 등입니다. 집행잔액은 960억 5,800만 원이며 국토해양부에서 지급키로 한 지급액의 부족으로 인해서 발생한 택시, 화물 운수업계 유가보조금 잔액 543억 2,300만 원이며, 매장문화재 발굴로 인한 공사지연 및 사업구간 용지보상 협의지연으로 발생한 천호대로 중앙버스전용차로 확대 및 도로확장 잔액 121억 9,300만 원, 자치구와 협의지연에 따른 공사 착수지연으로 발생한 도봉산역 복합환승센터 건립 잔액 51억 1,400만 원 등입니다. 다음은 광역교통시설특별회계 세입ㆍ세출 결산내역을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 징수결정액은 2,344억 4,900만 원으로 이중 92.5%인 2,169억 6,700만 원을 수납하였으며 7.5%인 174억 8,200만 원은 미수납 되었습니다. 주요 수납내역은 광역교통시설부담금 수입 104억 9,900만 원, 순세계잉여금, 예수금 수입 1,234억 1,500만 원 등입니다. 미수납 사유는 광역교통시설부담금 납부기한 미도래와 경기침체에 따른 개발사업주체의 경영상태 악화로 인한 미납액 174억 8,200만 원입니다. 다음은 세출결산입니다. 광역교통시설특별회계 세출예산 현액은 1,018억 원으로 99.9%인 1,017억 1,400만 원을 지출하였고 집행잔액은 0.1%인 8,600만 원입니다. 주요 지출내역은 경의선, 분당선 등 광역철도건설사업에 따른 광역철도 건설비 부담금 880억 100만 원, 진관내 공영차고지 및 강서 공영차고지 조성을 위한 공영차고지 건설사업132억 5,200만 원 등입니다. 예비비지출은 총 1건에 1억 1,200만 원이며 강서차고지 대체녹지조성 시 보상금 관련 소성에서 일부 패소하여 보상금 지급금으로 사용한 바 있습니다. 집행잔액은 8,600만 원이며 그 주요사유는 광역교통시설 부담금 징수교부금 등 집행잔액 3,500만 원, 예비비 잔액 5,100만 원입니다. 마지막으로 도시철도건설사업비특별회계 세출 결산내역을 보고드리겠습니다. 세입예산은 도시교통본부 예산에 미편성 되어 있습니다. 세출예산현액은 7,261억 1,900만 원으로 96.4%인 6,998억 1,500만 원을 지출하였고 집행잔액은 3.6%인 263억 400만 원입니다. 주요 지출내역은 공사전출금 6,998억 1,500만 원입니다. 집행잔액은 263억 400만 원이며, 경기침체 등으로 자동차등록률이 떨어져 당초 공채발행 예상액보다 실제 판매액이 적어서 발생한 차액 263억 400만 원입니다. 이상으로 도시교통본부 소관 2011회계연도 일반회계, 교통사업특별회계, 광역교통시설특별회계, 도시철도건설사업비특별회계에 대해 세입ㆍ세출과 예비비 승인에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 본 안건이 원안대로 통과될 수 있도록 위원님들의 적극적인 협조와 이해를 당부드립니다. 감사합니다.