임옥기기후환경본부장
존경하는 서영갑 부위원장님, 그리고 환경수자위원회 위원님 여러분, 오늘 2011회계연도 기후환경본부 소관 세입·세출 및 기금결산 승인안에 대하여 보고 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 지난해에는 도로, 공사장 등 생활주변 비산먼지 저감대책 및 경유차 오염저감사업 등의 차질 없는 추진으로 미세먼지 농도가 측정 이래 가장 낮은 47㎍을 달성하였고, 태양광·태양열 등 신재생에너지 생산, 건물에너지 합리화사업 추진 등을 통해 기후변화에 적극 대응하였으며 신재생에너지, LED 등 서울형 4대 녹색산업을 집중 육성하였습니다. 또한 세계 최초 상용 전기버스 보급 확대, 전기이륜차 민간 배달업체 보급 등을 통한 그린카 민간보급 확산 여건을 조성하여 전기차 보급 활성화 중심도시인 EV선도도시로 선정되는 성과를 이뤄냈습니다. 마지막으로 소음·악취 없는 도시기반 마련, 실내공기질 관리 강화, 생활주변 석면 제거 등을 통해 정온하고 깨끗한 생활환경 조성에 기여하였습니다. 위와 같은 노력으로 서울이 세계기후환경도시로서 기초를 다진 한 해였다고 생각합니다. 그러면 지금부터 2011회계연도 기후환경본부 소관 세입·세출 및 기금결산 승인안의 주요내용을 보고드리겠습니다. 먼저 세입 및 세출결산 총괄내역을 말씀드리겠습니다. 2011회계연도 세입은 일반회계와 집단에너지 공급사업 특별회계로 구성되며 총 3,951억 2,700만 원을 징수결정하여 98.7%인 3,901억 4,900만 원이 수납되었고 미수납액 49억 7,800만 원은 다음연도로 이월되었습니다. 다음은 세출결산 내역을 말씀드리겠습니다. 일반회계, 도시개발특별회계 및 집단에너지 공급사업 특별회계의 총 세출예산 현액은 2011회계연도 예산액 5,218억 5,100만 원, 전년도 이월액 220억 1,000만 원, 예비비 5억 9,000만 원을 합하고 예산이용 9,000만 원을 감하여 총 5,443억 6,000만 원이 되겠습니다. 예산현액 대비 84%인 4,572억 2,500만 원을 지출하였고, 297억 7,700만 원이 다음연도로 이월되었습니다. 집행잔액은 예산현액 대비 10.5%에 해당되는 573억 5,800만 원입니다. 일반회계 세입결산 내역을 말씀드리겠습니다. 일반회계 세입예산은 세외수입, 지방교부세, 보조금으로 구성되어 있으며, 총 1,856억 400만 원을 징수결정하여 97.4%인 1,807억 6,500만 원이 수납되었고 미수납액 48억 3,900만 원은 다음연도로 이월하였습니다. 세외수입은 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되며 경상적 세외수입은 총 720억 5,400만 원으로 재산임대수입 1억 7,100만 원, 사용료수입 2억 600만 원, 사업수입 523억 3,500만 원, 징수교부금수입 189억 9,200만 원, 이자수입이 3억 5,000만 원입니다. 임시적 세외수입은 총 598억 6,200만 원으로 자산매각귀속수입금 98억 900만 원, 이월금 1억 5,400만 원, 융자금원금수입 43억 5,500만 원, 잡수입 454억 3,900만 원, 지난연도 수입이 1억 500만 원입니다. 지방교부세 수입은 총 5,000만 원으로 저탄소 녹색성장 홍보 추진사업비입니다. 보조금 수입은 국고보조금이며 총 487억 9,900만 원으로 신재생에너지 보급 확대, 운행경유차 저공해화 추진 사업비 등입니다. 다음은 집단에너지 공급사업 특별회계 세입내역에 대해 말씀드리겠습니다. 집단에너지 공급사업 특별회계는 경상적 세외수입과 임시적 세외수입으로 구성되어 있으며, 총 2,095억 2,300만 원을 징수결정하여 99.9%인 2,093억 8,400만 원이 수납되었고 미수납액 1억 3,900만 원은 다음연도로 이월되었습니다. 경상적 세외수입은 총 2,029억 4,600만 원으로 사용료수입 1,677억 5,400만 원, 사업수입 351억 9,200만 원입니다. 임시적 세외수입은 총 64억 3,800만 원으로 순세계잉여금 59억 1,800만 원, 잡수입 4억 9,900만 원, 지난연도 수입이 2,100만 원입니다. 일반회계 세출예산 결산내역을 말씀드리겠습니다. 2011년도 일반회계 세출예산 현액은 총 2,738억 7,800만 원으로 2,484억 3,500만 원을 지출원인행위하여 2,440억 8,600만 원을 지출하고 44억 9,700만 원은 다음연도로 이월하였으며 집행잔액은 252억 9,500만 원이 되겠습니다. 다음은 도시개발특별회계 세출결산 내역을 말씀드리겠습니다. 도시개발특별회계는 신재생에너지 랜드마크 조성사업비로, 세출예산 현액은 총 134억 8,200만 원으로 134억 3,400만 원을 지출원인행위하여 80억 700만 원을 지출하고 36억 3,400만원은 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 18억 4,100만 원입니다. 다음은 집단에너지 공급사업 특별회계 세출결산 내역을 말씀드리겠습니다. 2011년도 집단에너지 공급사업 특별회계 세출예산 현액은 총 2,570억 원으로 2,075억 9,900만 원을 지출원인행위하여 2,051억 3,300만 원을 지출하고 216억 4,500만 원은 다음연도로 이월하였으며 집행잔액은 302억 2,200만 원입니다. 다음은 세출예산의 신축적 운영내역에 대해 말씀드리겠습니다. 예산이용은 총 1건 9,000만 원으로 차량정비센터 인력운영비 과부족 조정사유로 이용하였습니다. 예산전용은 총 2건에 8억 5,900만 원으로 송파폐기물처리시설 부지 환매 추진에 따른 사무관리비 부족분 8,900만 원, 강남환경자원센터 건립 국비매칭을 위한 시비 부족분 7억 7,000만 원입니다. 다음은 예비비 지출에 대하여 말씀드리겠습니다. 일반회계 예비비 지출은 2건에 3억 6,000만 원으로 수해폐기물 반입처리 및 잠수교 침수복구 처리를 위해 지출하였습니다. 다음은 차년도 이월에 대하여 말씀드리겠습니다. 집단에너지 공급사업 특별회계 명시이월은 총 1건으로 마곡지구 집단에너지 공급사업 191억 7,900만 원입니다. 일반회계 사고이월은 총 9건에 44억 9,700만 원으로 서울형 GT육성을 위한 R&D 지원사업 11억 5,700만 원, 전기버스 보급사업 25억 1,500만 원 등입니다. 도시개발특별회계 사고이월은 총 2건에 36억 3,500만 원으로 신재생에너지 랜드마크 조성사업의 에너지제로하우스 공사 시설비 26억 1,600만 원, 감리비 10억 1,900만 원입니다. 집단에너지 공급사업 특별회계 사고이월은 총 2건에 24억 6,600만 원으로 마곡지구 집단에너지공급사업 6억 5,500만 원, 목동열병합발전소 디자인 개선사업 18억 1,100만 원입니다. 다음은 기후변화기금 및 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금 결산내역에 대하여 보고드리겠습니다. 기후변화기금은 서울특별시 기후변화기금의 설치 및 운용에 관한 조례에 의거 온실가스 저감, 신재생에너지 개발 보급 및 에너지 이용 효율화 등 기후변화 대응을 위한 사업을 지원하는 기금으로 기금의 조성재원은 일반회계 출연금, 기금운용 수입금 등이며, 서울시 금고인 우리은행에 예치하여 운용하고 있습니다. 기후변화기금은 전년도말 현재액은 360억 9,600만 원이며, 2011년도 수납액은 159억 5,100만 원이고 지출액은 102억 1,400만 원으로 57억 3,700만 원이 증가하여 2011년 말 기금 현재액은 418억 3,300만 원이 되겠습니다. 2011년도 기금 운용규모는 총 520억 4,700만 원으로 수입내역은 일반회계 출연금 27억 원, 융자금 회수 76억 3,600만 원, 예치금 회수 360억 9,600만 원, 이자수입 21억 8,600만 원, 기타수입 34억 2,900만 원이며 지출내역은 고유목적사업비 55억 5,100만 원, 기본경비 100만 원, 융자금 46억 6,100만 원, 예치금 418억 3,400만 원 등입니다. 다음은 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금에 대하여 말씀드리겠습니다. 자원회수시설 주변영향지역 주민지원기금은 자원회수시설 인근주민의 복리증진 및 소득향상을 위해 설치 운영중인 기금으로 전년도말 현재액은 67억 6,700만 원이며 2011년도 수납액은 245억 4,700만 원이고 지출액은 227억 8,200만 원으로 17억 6,500만 원이 증액되어 2011년도 말 현재액은 85억 3,200만 원이 되겠습니다. 2011년도 기금 운용규모는 총 313억 1,400만 원으로 수입내역은 출연금 239억 5,400만 원, 예치금 회수 67억 6,700만 원, 이자수입 5억 9,300만 원이 되겠습니다. 지출내역은 고유목적사업비 177억 8,200만 원, 예치금 85억 3,200만 원, 예탁금 50억 원이 되겠습니다. 지금까지 기후환경본부 소관 2011회계연도 세입·세출 및 기금결산 승인안에 대하여 개괄적인 보고를 올렸습니다. 보다 자세한 내용은 질의답변 과정을 통해 설명드리도록 하겠습니다. 심사과정 중 위원님들께서 지적하신 사항에 대해서는 향후 예산집행 시 철저히 반영하여 개선하도록 하겠습니다. 감사합니다.