이용심도시관리국장
존경하는 이성희 위원장님 그리고 위원님들 안녕하십니까? 도시관리국장 이용심입니다. 평소 구정발전을 위해 아낌없는 격려와 성원이 보내주시고 활발한 의정활동으로 구민의 복리증진에 노력하시는 이성희 위원장님과 여러 위원님들께 다시 한 번 감사를 드리면서 2011년 회계연도 세입·세출결산 및 예비비지출 승인요청안중 도시관리국 소관 사항에 대하여 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 먼저 제안설명을 드리기에 앞서 도시관리국 과장님들 소개해 드리겠습니다. (도시관리국 과장 인사, 소개) 이상으로 도시관리국 소관 과장 소개를 마치고 이어서 도시관리국 소관 세출결산안에 대하여 보고드리도록 하겠습니다. 2011회계연도 도시관리국 일반회계는 전년도 이월액 29억5,827만5,270원과 예비비 6,288만5,000원을 포함한 예산현액 총 118억8,252만4,270원으로 이중 65.01%에 해당하는 77억2,3499만3,930원을 집행하였고, 29.98%인 35억6,184만2,040원은 2012년도로 이월하였으며 집행잔액은 5.01%인 5억9,568만8,300원이 되겠습니다. 특별회계는 예산현액이 11억8,595만8,000원으로 이중 81,62%에 해당하는 9억6,803만7,550원을 집행하였고, 이월한 예산은 없으며 18,38%에 해당하는 2억1,792만450원의 집행잔액이 발생되었습니다. 다음 부서별 주요단위사업 위주로 세출 결산내역을 보고드리겠습니다. 먼저 주택과 사항입니다. 2011회계연도 세입세출결산서 154쪽에서 158쪽이 되겠습니다. 일반회계 총 예산현액은 8억6,644만3,000원으로써 이중 54.42%인 4억7,148만2,230원을 지출하였고, 37.68%인 3억2,646만원은 2012년도로 이월하였으며 집행잔액은 7.9%에 해당하는 6,850만770원이 발생되었습니다. 결산내역을 단위사업별로 설명드리면 주거생활의 안정을 도모하기 위한 주거생활안정 지원비는 예산현액 2억2,701만원중 공동주택활성화 지원비와 공동주택 관리비 지원 등 1억6,734만6,630원을 지출하여 5,966만3,370원의 잔액이 발생되었으며 민영주택건설, 공동주택 안전관리, 재건축 정비계획 수립 용역 등 민영주택 재건축허가 및 공동주택 안전점검비는 예산현액 4억6,840만원중 1억3,874만1,390원을 지출하였고, 3억2,646만원은 명시이월하여 집행잔액은 319만8,610원이 되겠습니다. 무허가건축물 관리비는 예산현액 895만원중 773만2,000원을 지출하였고, 명시이월 없이 121만8,000원의 집행잔액이 발생되었으며 행정운영경비는 예산현액 1억6,208만3,000원중에서 1억5,766만2,210원을 지출하여 집행잔액은 442만790원이 되겠습니다. 다음은 도시계획과 사항입니다. 동 결산서 158쪽에서 161쪽이 되겠습니다. 일반회계 예산현액은 2010년도 이월액 2억1,818만4,340원을 포함한 30억7,058만4,340원으로 이중 36.72%에 해당하는 11억2,738만5,420원을 지출하였고, 30.18%에 해당하는 9억2,683만2,000원은 평시이월하였으며 31.51%에 해당하는 9억6,754만7,040원은 사고이월하여 집행잔액은 4,881만9,880원이 발생되었습니다. 결산내역을 단위사업별로 설명드리면 제1종지구단위계획 정비, 도시계획정비, 무수골 주거환경개선 및 방학천 수변형 마을만들기 사업 등을 포함한 도시관리계획 정비비는 예산현액 29억6,578만8,340원 중에서 10억3,673만1,240원을 지출하였고, 9억2,683만2,000원은 명시이월하였으며 9억6,754만7,040원은 사고이월하여 3,467만8,060원의 집행잔액이 발생되었습니다. 다음은 기 납부하였던 기반시설부담 환급을 위한 기반시설확충비는 예산현액 282만원 모두 지출사유가 발생되지 않아 전액 불용되었으며 행정운영경비는 예산현액 1억197만6,000원으로 이중 9,065만4,180원을 지출하여 집행잔액은 1,132만1,820원이 발생되었습니다. 다음은 도시디자인과 사항입니다. 동 결산서 161쪽에서 164쪽이 되겠습니다. 일반회계 예산현액은 2억6,842만9,000원으로써 이중 79.47%에 해당하는 2억1,332만9,040원을 지출하였고 이월비 없이 20.53%에 해당하는 5,509만9,960원의 집행잔액이 발생되었습니다. 결산내역을 단위사업별로 말씀드리면 도봉산역 주변경관개선사업, 도시갤러리사업 등 도시디자인향상비는 예산현액 6,434만7,000원으로써 이중 3,866만4,300원을 지출하여 집행잔액은 2,568만2,700원이 되겠으며 옥외광고물 정비 등 깨끗한 도시미관 조성비는 예산현액 8,684만2,000원중 6,671만4,160원을 지출하여 집행잔액은 2,012만7,840원이 되겠습니다. 행정운영경비는 예산현액 1억1,724만원 중에서 1억795만580원을 지출하여 928만9,420원의 집행잔액이 발생되었습니다. 다음은 건축과 사항입니다. 동 결산서 164쪽에서 167쪽이 되겠습니다. 일반회계 예산현액은 예비비 2,353만6,000원을 포함한 2억1,074만3,000원으로써 이중 96.36%에 해당 하는 2억306만1,380원을 지출하였고, 이월비 없이 3.64%인 768만1,620원의 집행잔액이 발생되었습니다. 단위사업별로 말씀드리면, 건축 인·허가 등 건축민원관리비는 예산현액 7,796만5,000원으로써 이중 7,656만4,690원을 지출하여 140만310원이 집행잔액이 발생되었습니다. 위법건축물 관리비는 예산현액 120만원으로써 이중 114만원을 지출하였고 집행잔액은 6만원이 발생되었으며 기존 건축물 및 시설물 안전관리비는 예산현액 3,121만9,000원으로써 이중 3,033만1,370원을 지출하여 88만7,630원의 집행잔액이 발생되었으며 행정운영경비는 예산현액 1억35만9,000원으로써 이중 9,502만5,320원을 지출하여 집행잔액은 533만3,680원이 되겠습니다. 다음은 부동산정보과 사항입니다. 동 결산서 167쪽에서 170쪽이 되겠습니다. 일반회계 예산현액은 전년도 이월액 7,254만6,520원을 포함한 4억2,461만7,520원으로써 이중 3억4,404만9,370원을 지출하였고, 이월비 없이 8,056만8,150억원의 집행잔액이 발생하였습니다. 단위사업별로 말씀드리면 부동산 민원실 운영 등 부동산 민원관리비는 예산현액 835만6,000원으로써 이 중 639만3,380원을 지출하여 집행잔액은 196만2,620원이 되겠으며 부동산 중개업 관리 등 부동산행정 관리비는 예산현액 922만원으로써 이 중 567만6,540원을 지출하여 집행잔액은 354만3,460원이 발생되었습니다. 지적측량점 지적 공부 관리 등 지적관리비는 예산현핵 1,315만3,000원으로써 이 중 1,261만3,700원을 지출하여 집행잔액은 53만9,300원이 되겠으며 개별지가조사 결정 등 지가조사 관리비는 예산현액 2,834만7,000원으로써 이 중 1,736만5,400원을 지출하여 집행잔액은 1,098만1,600원이 발생되었습니다. 새주소 사업추진비는 예산현액 2억2,261만2,520원으로써 이 중 전년도 이월액 7,254만6,520원을 포함한 1억6,421만4,310원을 지출하여 집행잔액은 5,839만8,210원이 되겠으며 행정운영경비는 예산현액 1억4,292만9,000원으로써 이 중 1억3,778만6,040원을 지출하여 514만2,960원의 집행잔액이 발생되었습니다. 끝으로 공원녹지과 사항입니다. 동 결산서 171쪽에서 181쪽이 되겠습니다. 일반회계 예산현액은 2010년 이월액 26억6,754만2,410원 및 예비비 3,934만9,000원을 포함한 총 70억4,170만7,410원으로써 이 중 76.20%인 53억6,568만6,490원을 지출하였고 18.75%인 13억2,000만원은 명시이월하고 0.36%인 2,100만3,000원은 사고이월하여 3억3,501만7,920원의 집행잔액이 발생되었습니다. 단위사업별로 말씀드리면 상상 어린이 공원 조성 및 기존 도시공원 유지관리, 도봉구 공원녹지 장기발전계획 수립 등 도시공원 조성 및 관리비는 예산현액 11억3,631만5,260원으로써 이 중 7억1,939만4,860원을 지출하였고 3억7,000만원은 명시이월하였으며 1,856만원은 사고이월하여 집행잔액은 2,836만400원이 되겠습니다. 산불방지, 산림병해충 방제, 참나무 시들음병 방제사업 등 자연녹지 관리 및 생태보전비는 예산현액 23억1,917만6,150원으로써 이 중 20억5,922만3,900원을 지출하였고 244만3,000원은 사고이월하여 집행잔액이 2억5,750만9,250원이 발생되었습니다. 서울북부지방검찰청 주변 공원화사업 및 녹지시설 관리 등 녹색도시 공간 조성 및 관리비는 예산현액 26억4,627만2,000원으로써 이 중 16억6,311만4,660원을 지출하였고 9억5,000만원은 명시이월하여 집행잔액은 3,315만7,340원이 되겠으며 행정운영경비는 예산현액 9억3,994만4,000원으로써 이 중 9억2,395만3,070원을 지출하여 1,599만930원의 집행잔액이 발생되었습니다. 도시관리국에서는 예산이용 또는 전용·이체 사용한 예산이나 계속비 사업은 없었음을 보고드립니다. 이어서 예비비 결산에 대하여 보고드리겠습니다. 동 결산서 265쪽이 되겠습니다. 2011년도 도시관리국에서 집행한 예비비 예산액은 총 6,288만5,000원으로 6,288만4,270원을 지출하여 730원을 집행잔액이 발생하였습니다. 이 중 건축과에서 사용한 예비비 2,353만6,000원은 방학변전소 공사 관련 소음 피해 등에 대한 주민 보상 재정결정 손해배상금 우선 지급금으로 이 중 2,353만5,730원을 지출하여 270원의 집행잔액이 발생하였고 공원녹지과에서 사용한 예비비 3,934만9,000원은 쌍문동 산245번지(쌍문근린공원) 부당이득금 반환청구 소송배상금 지급금으로 3,934만8,540원을 지출하여 460원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 이월사업비에 대하여 보고드리겠습니다. 결산서 271쪽에서 272쪽이 되겠습니다. 먼저 주택과 사업이 되겠습니다. 이월사업비는 3억2,646만원으로 쌍문 제13구역 재건축 정비계획 수립 용역 연구용역비로써 2년간에 걸쳐 진행되는 사업으로 명시이월하였으며 금년도에 완료할 예정입니다. 다음은 도시계획과 사항입니다. 이월사업비는 총 18억9,437만9,040원으로 이 중 방학천 수변형 마을만들기 사업에 소요되는 시설비 9억2,253만2,000원과 시설부대비 430만원은 실시설계 과정에서 다양한 주민의견 수렴과 다수의 주민동의를 구하는데 많은 시간이 소요되어 명시이월하게 되었으며 무수골 주거환경 개선사업에 소요되는 시설비 9억6,151만810원과 시설부대비 603만6,230원은 보상협의 지연 및 3차 공사구간 절대공기 부족으로 사고이월하였습니다. 다음은 공원녹지과 사항입니다. 이월사업비는 총 13억4,100만3,000원으로써 이 중 은행나무 어린이공원 등 재정비사업은 재정비 방향에 대한 주민의견 불일치로 실시설계 용역수행 기간이 절대 부족하여 시설비 1,856만원을 사고이월하였고 이로 인해 시설비 3억6,719만2,000원과 시설부대비 280만8,000원을 불가피하게 명시이월하게 되었습니다. 다음은 도봉1동 마을마당 내 미불용지 보상 및 재정비사업은 용지 보상에 따른 소유주와의 협의 및 감정평가 기간소요로 시설비 9억5,000만원을 명시이월하였으며 서울창포원 토지교환사업은 토지교환에 따른 구의회 의결 등 행정절차 이행 기간 부족으로 시설비 244만3,000원을 전액 사고이월하였습니다. 다음은 집행잔액에 대한 원인별 내역을 과별로 간략히 보고드리겠습니다. 주택과는 집행잔액이 6,850만770원으로 공동주택관리 종합평가 미실시로 인한 집행사유 미발생액 630만3,780원과 공동주택관리 관리주체 교육비 낙찰차액 등 집행잔액 6,219만6,990원이 되겠습니다. 도시계획과는 집행잔액이 4,881만9,880원으로 이 중 제1종 지구단위계획 수립 등 집행사유 미발생 1,092만원, 도시관리계획 비용 등 예산절감액 442만2,000원 그 외 낙찰차액 등 집행잔액 3,347만7,880원이 되겠습니다. 도시디자인과는 집행잔액 총액이 일반회계, 주차장 특별회계를 포함하여 2억7,302만410원으로 이 중 일반회계 집행잔액은 5,509만9,960원으로 도시경관 개선 등 예산절감액 679만원, 그 외 낙찰차액 등 집행잔액이 4,830만9,960원이 발생되었으며 주차장특별회계 집행잔액은 2억1,792만450원으로 낙찰차액 등 집행잔액 1억3,947만9,450원과 보조금 집행잔액 7,844만1,000원이 되겠습니다. 건축과는 집행잔액이 768만1,620원으로 건축 인허가 처리 등 예산절감액 350만6,00원과 그 외 낙찰차액 등 집행잔액 417만5,620원이 되겠습니다. 부동산정보과는 집행잔액이 8,056만8,150원으로 부동산 거래 및 토지거래 계약허가 제도운영 등 집행사유 미발생액 4,555만3,570원과 구민편의 부동산민원실 운영 등 예산절감액 932만9,460원, 그 외 낙찰차액 등 집행잔액 2,568만5,120원이 되겠습니다. 공원녹지과는 집행잔액이 3억3,501만7,920원으로 공원이용 프로그램 집행사유 미발생액 453만7,000원, 근린공원 및 어린이공원 유지관리 등 예산절감액 1,359만5,000원, 그 외 낙찰차액 등 집행잔액 2억8,133만4,200원과 보조금 집행잔액 3,555만1,720원이 되겠습니다. 끝으로 기금에 대하여 보고드리겠습니다. 도시관리국에서 관리하고 있는 기금은 2010년도에 신설된 옥외광고 정비기금으로 현재 2억4,254만4,730원을 조성하여 예탁하고 있습니다. 이상으로 2011회계연도 도시관리국 소관 세입·세출결산안 및 예비비지출 승인요청안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 존경하는 이성희 재무건설위원장님! 그리고 위원님 여러분! 높으신 경륜과 고견으로 심도있게 검토하시어 원안대로 승인하여 주시기를 부탁드리겠습니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.