안명호기획예산담당관
안녕 하십니까? 기획예산담당관 안명호입니다. 보고에 앞서서 기획예산담당관실 담당을 먼저 소개해 드리겠습니다. (담당 소개) 존경하는 이선명 위원장님을 비롯한 자치행정위원 여러분, 지역 발전을 위하여 노력을 아끼지 않으시고 수고하시는데 대하여 진심으로 감사와 존경의 말씀 올립니다. 지금부터 기획예산담당관실 소관 2012년도 행정사무감사 자료에 대하여 보고 드리겠습니다. 보고는 공통사항에 이어 개별사항 순으로 보고 드리겠습니다. 1-5쪽입니다. 공통사항 중 해당 사항 없는 목록입니다. 시정에 관한 의원질문사항 조치결과 외 9건은 해당이 없는 사항이 되겠습니다. 1-6쪽입니다. 2011년도 행정사무감사시 육광수 위원님과 황병학 위원님께서 지적하신 집중호우로 인한 응급복구비가 필요한데도 예산조기 집행으로 인하여 예산이 바닥난 실정임. 중앙정부에서 지역경제살리기 차원에서 실시하는 조기 집행도 중요하지만 필요할 때 적정하게 쓸 수 있도록 예산 집행에 철저를 기해 달라는 부탁을 하셨습니다. 태풍 등 집중호우를 비롯한 각종 재해발생시 신속히 대처할 수 있도록 2012년 당초 예산 편성시 응급복구 관련 예산인 재해응급복구비는 7천만 원을 증액한 1억 원을, 재난관리기금은 4억8,200만원 증액한 27억3,900만원 편성 했으며 또한 예측 할 수 없었던 불가피한 지출 소요에 대처하기 위한 예산인 예비비를 38억5천만 원 증액하여 100억6,900만원 편성 했습니다. 그리고 재해응급복구비는 긴급재해 발생 시 집행하여야 하는 예산으로 조기 집행과는 무관하게 집행토록 하고 있으며 향후 예기치 못한 재난발생 시 능동적으로 대처할 수 있도록 예산을 편성하고 적정하게 집행 하는데 만전을 기하도록 노력 하겠습니다. 1-7쪽 되겠습니다. 자치행정위원회에서 지적하신 읍면동 소규모 주민숙원사업비로 2억 원이 계상 되어있으나 늘어나는 주민욕구에 턱없이 부족한 실정으로 소규모 주민숙원사업비를 상향 조정 해 달라고 하셨습니다. 2012년 당초예산 편성시 늘어나는 주민 요구수요에 대응하기 위해서 읍면동별 소규모 주민숙원사업비를 2억 원에서 2억5천만 원으로 상향 조정 하였으며 이와 별도로 주민숙원사업 추진을 위해 지역개발 부분에 311건 138억 원, 농촌개발 부분에 120건 71억 원을 편성하여 농로, 마을안길, 배수로정비사업 등을 추진하고 있습니다. 현재 김천시재무회계규칙 및 김천시사무위임조례에 의거 읍면동에서는 예정가격 2천만 원 이하의 공사 집행만 가능하고 2천만 원 이상인 경우 본청에서 읍면동 주민숙원사업의 수요 조사 후 사업을 시행하고 있으므로 읍면동 소규모 주민숙원사업비의 단기간 내 재차 증액은 무리가 있다고 생각합니다. 앞으로 시에서는 예산 편성시 각 분야에 수요를 골고루 충족시킬 수 있도록 효율적으로 편성 되도록 노력 하겠습니다. 1-8쪽입니다. 황병학 위원께서 우리시는 지방공단조성, 국도 및 도시계획도로 확장 등 그 어느 때보다도 예산이 많이 필요한 실정으로 지방비에만 의존하지 말고 국도비 확보에 최선을 다해 달라고 하셨습니다. 우리시는 09년부터 11년까지 3년간 도내에서 가장 많은 도로분 교부세 243억 원을 지원받아 국도4호선 대체우회도로 확장 사업 등에 투자하고 있습니다. 도시계획도로의 경우 관리 기관이 자치단체장으로 국비 지원 대상은 아니나 도에서 일부를 지원하는 도시토목사업 확보에 노력하여 09년부터 12년까지 도시토목사업비 31억 원을 지원받아 신음~교동간 도로확장 등 도로개설 확장사업을 추진하고 있으며 또한 11년 각종 평가 결과 우수한 성적으로 교부받은 상사업비 4억 원과 특별교부세 5억 원도 관내 도시계획도로 개설사업에 활용할 계획입니다. 김천1일반산업단지 2단계 공사 진입로 개설을 위한 사업비도 국비를 지원 받을 수 있도록 국토부등 관계 부처에 사전 설명과 확보를 위해 노력을 계속하고 있고 앞으로도 도로확장 등 많은 예산이 수반되는 사업의 경우 국도비 확보를 위해 도 및 중앙 부처 방문 등 노력을 계속하는 한편 국도비 확보를 위해 국회의원, 시·도의원 공조 체계 강화에도 적극 노력 하겠습니다. 1-9쪽입니다. 예산불용현황에 대해서 설명 드리겠습니다. 기획예산담당관실 소관으로 예산 불용액은 총 6건에 1억2,876만6천원 되겠습니다. 사유는 집행하고 남은 잔액과 사유가 발생하지 않은 사유 미발생입니다. 앞으로는 불용액 발생이 최소화 되도록 예산 관리에 철저를 기하도록 하겠습니다. 1-10쪽입니다. 특수시책 추진 실적입니다. 먼저 민간보조금 통합관리시스템 도입입니다. 민간보조금 통합관리시스템 도입은 보조금 집행 투명성 확보, 민간보조금에 대한 보조단체의 인식 전환 유도, 시민의 행정 불신 차단 등을 위해 도입하게 되었습니다. 지난해에 민간경상보조금 사회단체보조금 민간행사보조금에 163개 단체에 249개 사업에 60억 원 이상 실시하였습니다. 성과로는 집행의 투명성이 제고되고 재정건전성 강화와 함께 카드 사용에 따른 포인트 적립으로 세외수입이 약 600만원 됩니다. 다음은 1-11쪽입니다. 법률 애로사항 해결을 위한 자문서비스입니다. 시민에게 법률애로사항에 대한 자문서비스 제공으로 시민들의 시간 및 재정적 부담을 해소하기 위해 지난해에 처음 실시하게 되었습니다. 작년에는 성내동 김순호 등 4명에 대하여 민사적 문제에 대하여 자문 서비스를 했습니다. 올해는 홍보를 강화하여 더 많은 시민들이 혜택을 볼 수 있도록 노력 하겠습니다. 1-12쪽입니다. 에코 친환경 투어 운영입니다. 에코친환경 투어 운영은 쓰레기매립장, 소각장 등 혐오시설로 인식된 환경기초시설의 견학을 통해서 친환경적인 시설로 의식 전환을 위해 실시하게 되었습니다. 지난 해 총 7회에 500명 이상이 에코친환경 투어에 참여하여 녹색성장의 중요성과 우리시의 대응 전략을 배워 김천시민의 자부심을 고취하는 계기가 되었습니다. 1-13쪽입니다. 각종 용역비 지급 내역서입니다. 총 2건에 1억7,170만 2천원입니다. 이 중 김천시 지역활성화를 위한 미래전략수립 연구용역은 현재 결과물을 바탕으로 상위 계획에 반영을 건의하거나 계획 사업으로 검토하는 등 사업 발굴에 활용하고 있습니다. 상세한 내용은 유인물을 참고 해 주시기 바랍니다. 1-14쪽입니다. 각종 수상시 경비 소요액 및 시상금 수령 내역입니다. 기획예산담당관실 소관 업무로는 2011년도에는 2010년도 재정분석결과 우수, 2010년도 도정역점시책평가 우수, 대규모 통계 조사 우수 등 총 3개 부문에 걸쳐 수상 했으며 상사업비는 2억입니다. 수상시 소요된 경비는 없습니다. 다음은 개별 사항으로 1-15쪽 되겠습니다. 각종 위원회 현황입니다. 현재 본청 및 사업소에서 운영하고 있는 위원회는 시정조정위원회등 63개이고 읍면동에 쌀소득직불제심사위원회를 합쳐 총 64개 위원회를 운영하고 있습니다. 위원 수는 833명으로 자세한 내용은1-16쪽부터 1-26쪽을 참고 해 주시기 바랍니다. 1-27쪽 되겠습니다. 예산 현황입니다. 2011년도 일반회계와 특별회계를 합친 당초 예산은 5,650억 원이고 제1회 추경예산은 370억 원이 증액 되었으며 제2회 추경예산은 277억 원이 감액 되어서 최종 예산은 5,743억 원입니다. 이 중 일반회계는 4,936억 원이고 특별회계는 807억 원입니다. 기타 상세한 내용은 유인물을 참고 해 주시기 바랍니다. 1-28쪽입니다. 예비비 지출 현황입니다. 구제역 차단 방역비에 1억7,473만7천원 과수저온피해농작물 복구비에 2억3,457만3천원, 순환 수렵장 운영에 8,596만3천원 등 총 12건에 지출액은 5억6,430만원입니다. 1-30쪽 되겠습니다. 예산이용·전용 현황은 해당이 없습니다. 31쪽입니다. 순세계잉여금 시기별 세입 조치 사유 및 내역입니다. 순세계잉여금은 당초 예산에 269억894만1천원, 1회 추경시 18억3,788만1천원, 2회 추경시 8억1,847만2천원 편성되어 총 295억6,529만4천원 편성 했습니다. 32쪽 되겠습니다. 사고이월 현황 및 사유입니다. 사고이월액은 일반회계 63건에 115억5,784만8천원이고 특별회계 3건에 131억6,577만5천원입니다. 공기업특별회계 18건에 9억7,893만5천원으로 전체 84건에 257억255만8천원 되겠습니다. 사유로는 공기부족, 보상협의 지연, 준공기한 미도래, 도시지방토지수용위원회에 토지수용 재결중 등이 되겠습니다. 기타 상세한 내용은 유인물을 참고 해 주시기 바랍니다. 1-40쪽입니다. 채무현황 및 상환 실적입니다. 2008년도 말 기준으로 채무 잔액은 283억2,800만원입니다. 2009년도에는 지방교부세 173억 감액에 따른 재정 보전을 위해 60억 원의 채무가 발생 했으며 당해에 62억7,500만원을 상환 하여 채무 잔액은 280억5,300만원입니다. 41쪽입니다. 2010년도는 채무발행은 없고 58억4,700만원 상환해서 채무 잔액은 222억600만원 되겠습니다. 42쪽입니다. 2011년도에는 채무 발행은 없고 88억4,700만원 상환해서 채무 잔액은 133억 5,900만원입니다. 43쪽 되겠습니다. 특별교부세 집행 내역입니다. 특별교부세는 다문화가정 화상 상봉 이용 환경조성 등 10개 사업에 18억500만원 받아서 2억500만원 집행하고 잔액이 16억 원입니다. 44쪽 되겠습니다. 보통교부세 산정 내역입니다. 보통교부세는 지방교부세법 제6조제1항 규정에 의거 매 년도에 기준재정수요액과 기준재정수입액을 산정하여 기준재정수입액이 기준재정수요액에 미달하는 금액에 조정률을 적용하여 자치단체에 교부 됩니다. 기준재정수요액은 기초수요와 지역균형수요, 사회복지균형수요, 세출절감 등 자체노력 반영 금액을 합산하여 산정하며 기준재정수입액은 기초수입, 보전수입, 세입증대 등 자체 노력 반영금액을 합산하여 산정 합니다. 우리 시에 인센티브는 31억5,600만원이고 패널티는 16억4,200만원으로 이 금액에 조정률을 반영하여 결과적으로 보통교부세 인센티브는 14억2,400만원 받았습니다. 앞으로도 시에서는 높은 인센티브를 받도록 계속 노력 하겠습니다. 다음은 1-45쪽입니다. 일반회계 내 경상예산 구성 비율 및 내역입니다. 우리시 일반회계는 4,936억 원으로 이 중에 인건비가 645억3,319만원이고 물건비 334억9,206만2천원으로 총계는 980억2,525만2천원입니다. 전체적인 구성 비율은 전년 대비 0.41%가 감소 한 19.86% 되겠습니다. 46쪽입니다. 주요 국책사업 유치 실적은 김천에서 교리간 국도3호선 확장 등 14개 사업에 1,289억 원입니다. 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시면 감사 하겠습니다. 47쪽입니다. 각종 행정소송 추진 내용 및 결과입니다. 전체 11건의 소송 사건이 있었는데 이 중에 승소 4건, 패소 1건, 소취하 2건, 계류 중인 것이 4건 있습니다. 패소는 ㈜부일플랜트의 영업정지처분에 집행 정지를 신청한 것입니다. 상세한 내용은 유인물을 참고 해 주시기 바랍니다. 52쪽입니다. 조례정비 추진 실적입니다. 시에서는 상위 법령의 개정에 따른 조문 변경과 주민복리증진 및 지역경제활성화를 위한 규제 완화 등 입법 형식에 맞추기 위해 61건의 조례를 정비 했습니다. 내역은 제정 8건, 개정 51건, 폐지 2건입니다. 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 57쪽입니다. 참살기좋은 마을가꾸기 사업 추진 실적입니다. 농소면 신촌리 등 5개 마을에 각각 4천만 원씩 총 2억 원 지원 했습니다. 마을별 추진 사항은 유인물을 참고 해 주시기 바랍니다. 59쪽입니다. 예산증액 내역입니다. 2010년도 예산은 4,554억 원이고 2011년도 예산은 4,936억 원으로 전년 대비 8.39% 증 되었습니다. 자세한 내역은 유인물을 참고 해 주시기 바랍니다. 60쪽입니다. 성과관리 계획에 의한 부서평가 추진실적입니다. 2011년도 주요업무 부서계획에 의한 부서 평가 결과 최우수 부서는 스포츠산업과, 우수는 투자유치과, 새마을문화관광과, 장려는 혁신도시건설지원단, 상하수도과, 건강증진과가 선정 되었습니다. 기타 자세한 내용은 유인물로 참고 해 주시기 바랍니다. 다음은 사회단체보조금 정산 결과 시정조치 현황은 해당이 없습니다. 62쪽 되겠습니다. 시장공약사업 현황입니다. 공약 사업은 일자리 창출 분야에 5개 사업, 명품 신도시 건설에 10개 사업, 부자복지농촌에 7개 사업, 십자축 물류도시 구축에 6개 사업, 친환경생태관광도시 조성에 5개 사업 등 5개 분야에 33개 세부사업으로 분류하여 추진하고 있습니다. 이 중 은퇴자 마을조성과 농기계임대은행 설치, 백두대간 삼도봉권역발전계획 수립 등 3개 사업은 이미 완료 하였고 27개 사업은 정상적으로 추진되고 있습니다만 군부대 이전 및 통합군부대 유치는 국방부의 과다한 요구로 사업 추진이 어려운 상태이고 유엔미래타운 조성은 사업 예정부지의 토지 보상에 어려움이 있어 지난해 12월에 양해 각서를 해지 통보하고 보조금을 반납 받아 세입 조치했습니다. 또한 삼애원 개발사업은 지난 달 29일 사업 시행자로부터 양해 각서 연기 요청을 해 옴에 따라 현재 실무 부서에서 검토 중에 있으며 시에서는 타 사업 시행자 물색이나 국비 지원을 받을 수 있는 방안을 모색하는 등 다각적인 노력을 다하고 있습니다. 기타 자세한 내역은 유인물을 참고 해 주시기 바랍니다. 1-69쪽입니다. 2011년 정부종합평가 성적입니다. 우리시에서는 2011년도에 2010년도 일자리창출업무 종합평가 최우수상 등 총 43개 부문에서 수상하여 5억5,100여만 원의 인센티브를 받았습니다. 앞으로도 계속해서 우리시가 우수한 성적을 거둘 수 있도록 노력하겠습니다. 이상으로 2012년도 기획예산담당관실 소관 행정사무감사 자료 보고를 모두 마치겠습니다. 대단히 감사합니다.