김종일기획감사팀장
기획감사팀장 김종일입니다. 존경하는 예산결산 특별위원회 윤성환 위원장님! 그리고 의원님 여러분! 우리구의 발전과 21만 대덕구민의 삶의 질 향상을 위하여 노력하시는 위원장님과 위원님들께 감사를 드리면서, 지금부터 2012년도 제1차 기금운용변경계획안 및 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안에 대하여 일괄 제안설명 드리겠습니다. 먼저 2012년도 제1차 기금운용변경계획안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 제안설명서 25페이지부터 28페이지까지입니다. 금번 기금운용변경계획안은 통합관리기금, 식품진흥기금, 주차장조성기금 운용계획을 변경하는 사항입니다. 기금별 변경내역을 설명드리겠습니다. 먼저 통합관리기금으로 26페이지입니다. 수입계획은 기정 38억 613만원에서 공공예금 이자수입 등 9,238만원이 증가한 38억 9,851만원을 계상하였으며, 지출계획은 기정 38억 613만원에서 예치금 등 9,238만원이 증가한 38억 9,851만원을 계상하였습니다. 다음은 27페이지 식품진흥기금으로 수입계획은 기정 3,738만원에서 과징금 및 이행강제금 등 1억 6,513만원이 증가한 2억 251만원을 계상하였으며, 지출계획은 기정 3,738만원에서 과징금수입 증가에 따른 대전시 전출금 및 통합관리기금 예탁금 증액 등 1억 6,513만원이 증가한 2억 251만원을 계상하였습니다. 마지막으로 28페이지 주차장조성기금입니다. 수입계획은 기정 14억 3,532만원에서 공공예금 이자수입 등 1억 8,065만원이 증가한 16억 1,597만원을 계상하였으며, 지출계획은 당초 14억 3,532만원에서 중리F주차장 조성 사업비 등 1억 8,065만원이 증가한 16억 1,597만원을 계상하였습니다. 이어서 2012년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 제안설명서 3페이지입니다. 금번 제2회 추가경정 예산안은 당초예산에 미확보한 국·시비보조사업 구비부담 등 필수경비 확보에 중점을 두었으며, 국·시비보조금 변경 내시분 및 2011회계연도 결산에 따른 국·시비 보조사업 반환금 등을 계상하여 예산안을 편성하였습니다. 예산안의 총규모는 기정예산 2,392억 9,100만원보다 6.05%인 144억 8,400만원이 증가한 2,537억 7,500만원이며 이중 일반회계는 2,485억 8,000만원으로, 기정예산 2,344억 3,800만원보다 6.03%인 141억 4,200만원이 증액되었고 특별회계는 51억 9,500만원으로, 기정예산 48억 5,300만원보다 7.05%인 3억 4,200만원이 증가하였습니다. 다음은 4페이지부터 5페이지 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입예산입니다. 지방세는 기정예산 310억 8,500만원보다 14억 8,900만원이 증액된 325억 7,400만원을 계상하였으며, 세외수입은 기정예산 195억 1,300만원보다 76억 9,300만원이 증액된 272억 600만원을 계상하였습니다. 이중 경상적 세외수입은 수수료 수입 등 1억 5,400만원을 증액 계상하였으며 임시적 세외수입은 국·시비보조금 사용잔액 50억 1,700만원 순세계잉여금 및 수목이전 보상비 등 25억 2,200만원을 계상하여 총 75억 3,900만원을 증액 계상하였습니다. 지방교부세는 특별교부세로 회덕초등학교주변 도로개설 등에 11억 1,400만원을 증액 계상하여 기정예산 43억 2,100만원보다 25.78% 증가한 54억 3,500만원을 계상하였습니다. 조정교부금은 특별교부금으로 어둠골 진입로 도로확장공사 등에 7억 2,100만원을 계상하여 기정예산 356억 6,900만원보다 2.02% 증가한 363억 9,000만원을 계상하였습니다. 보조금은 기정예산 1,438억 5,000만원보다 2.17%인 31억 2,500만원이 증가한 1,469억 7,500만원이며 이중 국고보조금은 7억 2,700만원이 증가한 744억 9,100만원이며 시비보조금은 국고보조에 따른 시비보조금 및 시 자체 보조금으로 기정예산보다 23억 9,800만원이 증가한 724억 8,400만원을 계상하였습니다. 다음은 5페이지 특별회계 세입예산입니다. 세외수입은 의료급여기금운영 특별회계 1억 200만원 주차장 특별회계 2,600만원 수질개선 특별회계 9,300만원 지하수관리 특별회계 1억 2,100만원을 계상하여 기정예산 41억 6,400만원보다 8.21%인 3억 4,200만원이 증가한 45억 600만원이며 보조금은 기정예산과 변동사항이 없습니다. 다음은 6페이지부터 7페이지까지 세출예산 기능별, 성질별 내역에 대하여는 유인물로 갈음 보고 드리고 9페이지부터 15페이지까지 주요예산 계상내역입니다. 먼저 일반공공행정, 공공질서안전 및 기타분야입니다. 환경관리요원 통상임금상승 미지급보수 4억 1,400만원 직원인건비 및 연금부담금 등 3억 9,800만원 북한이탈주민지원사업 6,300만원 무기계약근로자 보수 등 5건에 1억 2,900만원을 증액 계상하였고 집행잔액 및 예비비 10억 2,300만원을 감액 조정하여 총 1,900만원을 감액 계상하였습니다. 다음은 교육분야입니다. 전국 주민자치박람회 동아리 발표대회 참가지원에 600만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 문화 및 관광분야로 송용억가옥 안채 및 사랑채 보수공사 2,100만원 2013 계족산 해맞이행사 1,500만원 대덕문화체육관 공공요금 등 2건에 3,100만원을 증액 계상하였으며, 집행잔액 등 300만원을 감액 조정하여 총 6,400만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 10페이지 환경보호분야입니다. 청소위탁대행사업비 7억 400만원 소송건인 환경관리요원 퇴직자 통상임금상승 미지급보수 6억 1,900만원 음식물쓰레기감량기기 운영비 지원 등 3건에 9,700만원을 증액 계상하였으며, 그린리더활동지원사업 및 집행잔액 등으로 3,500만원을 감액 계상하여 총 13억 8,500만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 사회복지분야로 기초생활수급자 생계급여 14억 1,600만원 영유아 보육료 6억 2,700만원 주거급여 4억 2,400만원 기초노령연금 3억 4,300만원 장애인 생활시설 기능보강 1억 200만원 한부모가족 자녀양육비 등 12건에 25억 6,700만원을 증액 계상하였으며, 만5세 누리과정 보육료 등 3건에 2억 7,400만원을 감액 조정하여 총 52억 500만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 보건 분야입니다. 보건소 청사 공공요금 400만원 국·시비보조금 반환금 1억 9,100만원을 증액 계상하였으며, 국가필수예방접종사업 등 6건에 2억 9,500만원을 감액하여 총 1억원을 감액 계상하였습니다. 다음은 농림해양수산 및 산업·중소기업분야입니다. 학교우유급식 4,500만원 다음장 12페이지입니다. 지방공공요금 안정관리 4,100만원 긴급가뭄대책사업 등 5건에 3억 8,300만원을 증액 계상하였고 일반상자 텃밭지원 등 3건에 1,200만원을 감액하여 총 4억 5,700만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 수송 및 교통 분야입니다. 회덕초등학교주변 도로개설 10억원 대청길 보행환경개선사업 2억원 어둠골 진입도로 확장공사 5억원 가로등·보안등 및 공원등 전기요금 7,900만원 설해대책 등 4건에 19억 3,000만원을 증액하여 총 37억 900만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 국토 및 지역개발 분야입니다. 송촌도시숲 조성사업 11억원 수목이식 인부임 및 시설비 등 6억 6,300만원 장동여가녹지 조성사업 5억 5,000만원 덕을 품은 회덕길 조성사업 4억원 상용호진입도로 확포장공사 2억 900만원 무지개프로젝트 예쁜동네만들기 등 6건에 5억 2,100만원을 증액 계상하였고 집행잔액 등에 800만원을 감액 조정하여 총 34억 3,500만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 15페이지 특별회계 주요예산 계상내역입니다. 먼저 의료급여기금운영 특별회계는 국·시비보조금 반환금 1억 200만원을 증액 계상하였으며 주차장 특별회계는 불법주정차 방지시설 설치 3,000만원 주정차과태료시스템 암호화 구축 등 3건에 6,400만원을 증액 계상하였고 예비비 6,800만원을 감액 조정하여 총 2,600만원을 증액 계상하였습니다. 수질개선 특별회계는 2011년 금강수계관리기금 사용잔액 반환금 4,700만원 예비비 4,600만원을 계상하여 총 9,300만원을 증액 계상하였으며, 지하수관리 특별회계는 무기계약근로자 보수 200만원과 예비비 1억 1,900만원을 계상하여 총 1억 2,100만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 17페이지부터 21페이지까지 국·시비 보조사업은 앞서 보고 드린 세입예산과 국·시비 보조사업 조서를 참고하여 주시기 바라며 유인물로 갈음 보고 드립니다. 존경하는 예산결산 특별위원회 윤성환위원장님! 그리고 위원님 여러분! 금번 제2회 추경 예산안은 앞서 설명드린 바와 같이 금년도 미확보한 필수경비 확보에 중점을 두고 재원을 우선 배분하여 예산안을 편성하였습니다. 아무쪼록, 의원님들의 깊은 이해와 관심으로 구정이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 심의 의결하여 주시기를 당부드리면서, 의문사항이나 궁금한 사항에 대해서는 해당팀장으로 하여금 상세히 설명 드리도록 하겠습니다. 이상으로 2012년도 제1차 기금운용변경계획안 및 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.