나기운기획예산실장
네, 안녕하십니까, 기획예산실장 나기운입니다. 항상 남동구 발전과 구민의 편익 증진을 위하여 의정 활동에 힘쓰시고 계시는 김은선 위원장님을 비롯한 총무위원회 위원님 여러분의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 특히 이번 제12회 소래포구 축제와 관련하여 의회 차원에서 적극적으로 협조해 주신데 대하여 다시한번 감사하다는 말씀을 드리면서 보고에 앞서 기획예산실 팀장을 소개하겠습니다. 먼저 김녕 기획팀장입니다. 장성국 예산팀장입니다. 김겸찬 법무평가팀장입니다. 그럼 보고서를 중심으로 2013년도 주요 업무 계획을 보고드리도록 하겠습니다. 먼저 1페이지가 되겠습니다. 저희 기획예산실은 선진화된 정책과 실천을 통한 도시경쟁력 강화라는 비전을 가지고 첫 번째 구민과 함께하는 소통 행정 구현, 두 번째 50만 구민시대 미래지향적 조직 재편 및 운용, 세 번째 대외협력 체계 구축 및 국제화 마인드 제고, 네 번째 건전한 지방재정 운영으로 효율적인 재원 배분, 다섯 번째 신뢰받는 법무, 통계 행정 수행, 여섯 번째 성과 중심 주요 업무 종합 평가로 책임행정 실현이 되는 전략 과제를 선택하여 추진할 계획에 있습니다. 3페이지 보고드릴 순서는 기본현황, 2013년도 주요 추진업무, 현안사업 및 특수시책 순으로 보고를 드리겠습니다. 5페이지가 되겠습니다. 먼저 기본현황으로 우리 구 기본 조직은 3국 2실 1단 22과 1사무국 1직속기관 2소 19동으로 돼 있으며 정?현원을 말씀을 드리면 정원은 830명, 현원은 840명이 되겠습니다. 10명은 신규 직원 발령에 따라서 내년 조직에 반영될 계획으로 있습니다. 기획예산실 기구 및 정?현원 현황은 3팀에 정원은 18명 현원 18명입니다. 2012년도 예산 규모는 제2회 추경 기준으로 4403억원이 되겠으며 일반회계가 3948억원, 특별회계가 455억원이 되겠습니다. 재정 자립도는 일반회계로 39.3%가 되겠습니다. 다음 6페이지 회계별 세부 사항 채무, 기획예산실 예산 규모는 서면으로 갈음하도록 하겠습니다. 17페이지 국내외 자매 도시, 자매 및 우호도시 현황으로 국내는 충남 보령시, 강원도 정선군, 옹진군 백령면 국외는 중국 성양구, 중국 교주시, 미국 벅스카운티가 되겠습니다. 이번에 방문한 필리핀 올릉가포시는 자매도시 체결을 위한 상호 방문 절차를 마친 상태로 있습니다. 소송 진행 현황을 말씀드리겠습니다. 총 61건이 진행중에 있으며 1심 계류가 42건, 2심 계류중 15건 중 승소가 14건, 패소가 1건 3심 계류중 4건 중 승소가 2건, 패소가 2건이 되겠습니다. 그 밑에 위원회 현황은 서면으로 갈음하도록 하겠습니다. 11페이지가 되겠습니다. 2013년도 주요업무 추진 업무 중 첫 번째 구민과 함께하는 소통 행정 구현이 되겠습니다. 소통과 참여로 구민에게 다가가는 행정 환경 조성과 새로운 비전과 목표에 부합하는 구정 운영 방향 수립이 되겠습니다. 2013년 주요업무 추진 계획은 첫 번째 소통하는 행정 사통팔달 남동 구축으로 계속 추진하는 사항이 되겠습니다. 먼저 열린 소통 행정을 정착하는 해가 되도록 노력하겠고 제3회 남동발전 행복토론회 역시 주요 현안 사항을 중심으로 내실있는 토론회가 될 수 있도록 하겠습니다. 제2회 구민창안대회 역시 두 번째가 되겠습니다만 좀더 알찬 대회가 될 수 있도록 홍보라든가 내용의 질을 향상시켜서 다각적으로 노력 하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 두 번째 주요업무 추진상황의 체계적 관리가 되겠습니다. 이건 역시 계속 사업이 되겠습니다. 민선5기 후반기 구청장 공약사항 관리로 주민배심원제 운영을 통한 주민참여형 공약평가를 실시할 계획으로 있습니다. 특수 시책으로 별도 보고 드리겠습니다. 다음은 현장 확인 행정체계 구축이 되겠습니다. 간부공무원의 현장 방문을 정기화 하도록 하겠습니다. 정기적 환경 순찰 강화로 구민 불편 해소를 적극 도모하도록 하겠습니다. 기회가 된다면 의원님들도 같이 방문하는 시간도 갖도록 하겠습니다. 12페이지가 되겠습니다. 행복남동 비전 2018의 체계적 추진 사항이 되겠습니다. 현재 우리 자체적으로 2018년이 남동 개청 30주년이 되겠습니다. 그걸 대비해서 장기 발전 계획을 수립하고 있습니다만 부서별 세부 추진계획을 수립해서 2018년까지 목표가 달성될 수 있도록 적극 노력하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 네 번째 민?관 협력 거버넌스 활성화로 남동의제21 정책 공조 및 사업 지원이 되겠습니다. 주요 사업 지원 내용으로는 선진의제 벤치마킹 및 지역주민 의식 전환 교육, 쾌적한 도시환경 조성을 위한 친환경 정책 사업, 삶의 질 향상을 위한 교육 문화 사업 등이 되겠습니다. 13페이지 두 번째 50만 구민시대 미래지향적 조직 재편 및 운용 사항이 되겠습니다. 2013년 주요업무 추진 계획으로 먼저 총액인건비 확보에 계속 노력하겠다는 말씀 드리겠습니다. 여전히 공무원 수가 전국에서 두 번째로 대구 달서구 이어서 두 번째로 적은 편이 되겠습니다. 금년도에 50명이 충원되었으나 여전히 행정 각 분야에서 인력난이 심각한 상태에 있습니다. 그래서 2013년도에는 인력 수요 130명을 행안부에 신청을 한 상태입니다. 많은 인원이 반영될 수 있도록 지속적으로 노력 하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 두 번째 변화를 선도하는 미래지향적 조직 재편이 되겠습니다. 50만의 행정 수요 충족을 위한 전면적 조직 재편이 되겠습니다. 예상규모는 1개국 증설이 가능하고 부서 신설이나 합리적 재배치가 우선돼야 될 것으로 생각합니다. 방향은 긴급 과중 업무에 대한 증원 인력 우선 배치하고 향후 행정수요 증가 예상 분야에 대한 점진적 인력 확보 및 배치, 기능 쇠퇴 분야 인력의 점진적 축소 및 증가 분야의 재배치 방향으로 추진하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 14페이지가 되겠습니다. 소통 화합 신뢰의 조직문화 개선 4G운동 확산에 주력하겠습니다. 조직 문화는 그 조직의 역량을 평가하는 중요한 지표가 되기 때문에 일단은 직원들이 창의적이고 적극적으로 노력할 수 있는 문화가 필요하다고 생각해서 금년부터 추진하고 있습니다. 남동4G는 첫 번째 Good Mind로 좋은 생각 긍정적 사고, Good Partner 좋은 동료, 직원간의 이해와 소통, Good Works, 좋은 일 일하는 즐거움, Good Office 좋은 일터 조직에 대한 자부심을 목표로 추진하고 있습니다. 내년도에는 소통과 화합 신뢰라는 세가지 큰 전제를 가지고 지속적으로 노력하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 15페이지가 되겠습니다. 대외협력 체계 구축 및 국제화 마인드 제고가 되겠습니다. 국내외 교류 협력 활성화를 통한 Global Namdong 건설을 목표로 하겠습니다. 2013년 주요 업무 추진 계획은 첫 번째 국내?외 자매우호도시와의 실질적 교류협력 활성화가 되겠습니다. 먼저 현재 국내 자매도시와는 지속적으로 다양하고 내실있는 교류 협력 체계를 구축하겠다는 말씀을 드리고, 내년 신규 사업으로 외국 공무원 초청 연수 K2H에 대한 사업을 실시하고자 합니다. K2H란 지한 친한 인사를 양성하고 지방정부간 교류 활성화 도모를 위한 전국 시도지사협의회 주관 외국공무원 초청 연수프로그램이 되겠습니다. 사업기간은 2013년 4월부터 10월까지 6개월을 예상하고 있습니다. 그래서 이분들이 소요예산은 이분들이 와서 거주할 수 있는 주택임차보증금 1000만원과 체재비 700만원이 되겠습니다. 체재비 700만원 중에 50%는 시도지사 협의회에서 지원하게 돼있습니다. 두 번째 청소년 문화체험 HOME-STAY 내실 운영이 되겠습니다. 역시 남동구와 성양구 중학교 15명씩 홈스테이를 하고 있습니다만 좀더 발전된 방향으로 추진할 수 있도록 계속적으로 노력하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 그다음 16페이지가 되겠습니다. 세 번째 공무국외여행 내실화로 투명행정이 되겠습니다. 지속적으로 추진하고 있습니다마는 보다 더 투명하고 알찬 해외여행이 될 수 있도록 이해관계자와의 유착 차단 및 국외여행 예산낭비 방지에 주력하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 17페이지 건전한 지방재정 운영으로 효율적인 재원 배분 사항이 되겠습니다. 지방재정 운영의 건전성과 효율성 제고를 통한 재정성과 극대화와 적극적인 외부 재원 확보로 투자사업 확대를 목표로 하겠습니다. 2013년 주요업무 추진계획으로는 건전재정 운영으로 재정지출 효율성 제고는 지속적으로 추진하겠습니다. 선택과 집중을 통한 전략적 예산편성, 그중에 계속 사업의 조기 마무리를 위한 적정 예산 투입을 목표로 편성하겠습니다. 또한 효과적으로 시의성 있는 예산 집행을 목표로 하겠습니다. 특히 5억이상 주요 사업에 대해서는 분기별로 점검을 실시하도록 하겠습니다. 다음 재정활동의 체계적 관리로 중기지방재정계획, 투?융자심사 강화, 성인지 예산편성, 성과 관리 예산 편성에도 차질이 없도록 하겠습니다. 다음 국?시비 외부재원 확보에 총력을 기울이도록 하겠습니다. 국비 역시 6월과 시비는 9월에 신청을 하고 있습니다마는 특히 특별교부세와 특별재원조정교부금 사업을 적극 발굴해서 국회의원과 시의원 협조를 받아서 많은 사업이 추진될 수 있도록 노력하겠습니다. 18페이지가 되겠습니다. 중장기 지방재정 관리 계획이 되겠습니다. 현재 우리 재정은 부동산 경기 지속적인 위축으로 재원조정 교부금이 감소가 예상되고 있습니다. 금년같은 경우에는 당초 408억원을 예상했었으나 291억원으로 감소하게 됩니다. 117억원을 정리추경때 삭감을 해야 될 상황에 있다는 말씀을 드리겠습니다. 또 지속적인 경기 위축으로 앞으로 징수율은 저조할 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 대규모 사업도 또 필요한 상황에 있습니다. 행복나눔센터, 노후된 동주민센터 신축 등도 필요한 실정에 있다는 말씀을 드리겠습니다. 현재 우리 지방채는 원금 잔액이 12억 정도로 채무 상태는 그렇게 많은 편이 아닙니다. 방향은 대규모 재원 투입에 따른 균형있는 재정을 위해서 통합기금운용을 추진할 계획으로 있습니다. 통합기금에서 융자액을 최소화로 기금운용 및 이자지급 부담을 감소하도록 하겠습니다. 이 부분은 정례회때 다시 조례안이 상정이 되기 때문에 그때도 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 네 번째 도시관리공단 운영 내실화가 되겠습니다. 지속적으로 경영수지 개선안을 위해서 노력하겠습니다만 특별히 내년에는 위?수탁 사업에 대한 추진 보고회를 개최해서 위탁사업이 정상적으로 추진되고 있는지에 대해서 전면적으로 검토하도록 하겠습니다. 대상은 14개 위?수탁 사업이 되겠고 각 사업 추진 사항 보고 및 문제점 개선 사항 등을 집중적으로 논의하도록 하겠습니다. 19페이지 다섯 번째가 되겠습니다. 신뢰받는 법무 통계 행정 수행이 되겠습니다. 2013년 주요 업무 추진계획은 첫 번째 체계적인 법무행정 운영이 되겠습니다. 수시로 여건 변동이 따르기 때문에 이에 따른 신속한 자치법규를 정비하고 법제심사 기능 역시 강화해서 조례규칙심의회가 내실있게 운영될 수 있도록 하겠습니다. 소송 사무 효율적인 추진도 집중적으로 대응을 하도록 하겠습니다. 직원들의 소송 수행 능력 배양을 위해서 전문교육을 실시하고 소송 시행 상황 보고회도 개최해서 그에 따른 적절한 대처가 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 다음 20페이지가 되겠습니다. 대의회 협력 관계 강화가 되겠습니다. 의원님들의 의정 활동에 차질이 없도록 주요업무보고, 행정사무감사, 예산 심의, 조례 심사 등 여러 가지 활동에 대한 자료를 성실하게 제출하겠으며, 이에 대한 요구 사항도 철저히 분석해서 남동구 발전에 기여하도록 하겠습니다. 또한 각종 현안 문제 해결을 위한 간담회나 공동 현장 방문도 수시 추진하도록 하겠습니다. 세 번째 지역 통계 조사 사업입니다. 계속 사업으로써 3건, 사업체 조사, 광제조업조사, 인천시민생활및의식 조사가 되겠습니다. 21페이지가 되겠습니다. 성과중심 주요업무 종합 평가로 책임행정 실현이 되겠습니다. 중점 추진 사항으로는 국정평가 등 상급기관 평가 연계하고 평가지표 계량화 품질개선에 노력하겠고 실물평가단 내실 운영으로 평가 객관성과 공정성을 확보하도록 하겠습니다. 특히 평가는 금년부터 집중적으로 우리 전략사업으로 추진하고 있으며 현재 작년같은 경우 군구 시에서 주최하는 군구행정평가에서 최우수 자치구로 평가되었다는 말씀을 드리고 앞으로도 좋은 평가가 될 수 있도록 평가에 대한 직원 역량을 강화하도록 노력하겠습니다. 2013년도 주요업무 추진계획으로는 평가에 대한 내용으로써 맨 밑에 표를 가지고 설명을 드리겠습니다. 첫 번째 성격평가가 배점을 40%로 했습니다. 이거는 실질적으로 남동구민에게 이익에 될 수 있는 좋은 평가 지표가 개발될 수 있도록 하기 위해서 원천적으로 좋은 평가에 대해서 좋은 점수를 주겠다는 사항이 되겠습니다. 실적을 위한 단순한 지표만 가지고 목표 달성했다는 그런 안이한 지표가 나오지 않도록 하기 위해서 40점으로 올렸고 중간평가 관리 사항을 10점, 최종 평가 50점, 그다음에 가?감점 10점으로 해서 배점 간격을 해서 평가가 좀더 강화될 수 있도록 노력하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 평가주체 역량 강화 역시 실무평가단 스킬 교육이나 성격평가 워크숍 등 개최해서 직원들이 이거 평가에 대한 깊은 이해와 관심을 가지도록 노력하겠습니다. 이 평가는 부진과에 대한 조치 계획도 물론 수립을 하겠지마는 4급 이상 성과 계약 자료로 활용하고 역시 인센티브도 같이 주도록 하겠습니다. 23페이지 특수 시책에 대해서 말씀 드리겠습니다. 첫 번째 공약 이행 평가를 위한 주민배심원제 운영, 두 번째 주민참여 예산제 확대 및 안정적 정착 기반 마련, 세 번째 자치법규 일제 정비 기간 운영이 되겠습니다. 25페이지가 되겠습니다. 첫 번째 공약이행 평가를 위한 주민배심원제 운영이 되겠습니다. 구민과의 약속인 공약 사항의 이행 여부를 주민이, 구민이 주체가 되어서 평가하는 공정하고 객관적인 시스템 구축 운영 사항이 되겠습니다. 지금까지는 우리 내부적으로 평가해 왔던 것이 사실입니다. 이래서 어떤 객관적인 평가를 받아보고 이에 대한 자문을 구하도록 하고자 하는 것이 저희 목표가 되겠습니다. 그래서 첫 번째 주민배심원단 구성을 지역별, 연령별 안배해서 60명 이내로 구성하고 구청장 공약사항 추진 상황을 점검을 하도록 하겠습니다. 서면이나 필요하다면 현장 점검도 같이 하도록 하겠습니다. 평가 결과는 추진율을 판단하고 공약사항에 대한 계속 추진 여부, 폐기 공약까지도 검토하도록 하겠습니다. 이에 대한 평가 및 권고 사항 보고서가 제출이 되면 구청장은 검토후 구정에 반영하도록 하겠습니다. 추진방식은 역시 객관성 유지를 위해서 전문기관에 위탁 추진하도록 하겠습니다. 26페이지가 되겠습니다. 주민참여예산제 확대 및 안정적 정착 기반 마련이 되겠습니다. 주민참여예산제는 금년으로써 2년째 시작한지 2년째가 되고 있습니다. 추진하는 과정에서 긍정적인 면도 있지만 또 부정적인 면이나 아쉬웠던 점들이 있습니다. 그래서 이 부분을 좀더 보완하는 방향으로 하도록 하겠습니다. 첫 번째 아직도 주민참여예산제에 대한 주민들의 이해도나 참여도가 적기 때문에 지속적으로 홍보의 필요성이 있다고 판단을 하고 있습니다. 또한 주민 참여 한마당 대회를 권역별로 해서 직접 주민 축제 형태로 갈 수 있는 방향도 적극 검토하겠다는 말씀 드리겠습니다. 또한 지역위원회 위촉 권한이 현재 구청장으로 돼있습니다. 그러다 보니까 동과의 관계가 소원하고 동장의 관심도가 아무래도 떨어지는 것 같아서 위촉 권한을 동장으로 바꾸는 것도 검토를 하겠고, 분과위원회 역시 건설이나 환경 분야쪽에 많이 사업이 몰리다 보니까 행정이나 이런 부분은 위원들이 별로 할 사항이 없게 돼 있습니다. 그래서 내년에는 그 분과도 같이 조정을 하도록 하겠습니다. 다음은 청소년 참여예산제도 한번 추진해 보도록 하겠습니다. 청소년의 눈높이에 맞는 교육을 실시하여 구정운영 및 지역문제에 대한 관심도를 제고하고 애향심도 고취하고자 합니다. 또한 청소년들의 다양한 정책 제안을 통해서 구정 참여 기회도 제공하고자 하겠습니다. 마지막으로 27페이지 자치법규 일제 정비 기간 운영입니다. 자치법규는 수시로 상위 법령 등의 개정에 따라서 정비를 하고 있습니다만 여전히 사장된 조문, 운영되지 조례 그다음에 변경되지 않은 조례들이 많이 있습니다. 그래서 이거를 내년에는 일제 정비기간을 잡아서 3월부터 6월까지 추진하도록 하겠습니다. 그래서 1차 정례회때 모든 조례나 규칙, 규정이 정비되도록 최선을 다하겠다는 말씀 드리겠습니다. 이상으로 기획예산실 2013년도 주요업무 계획을 마치며 내년에는 더 나은 구민의 삶의 질 향상을 위하여 더욱더 노력하겠다는 말씀을 드리면서 위원님들의 지속적인 관심과 협조 부탁드리겠습니다. 감사합니다.