정동환시설관리공단이사장
안녕하십니까? 양주시시설관리공단 이사장 정동환입니다. 존경하는 정창범 의장님을 비롯한 여러 의원님들께 2013년도 시설관리공단의 주요 경영계획에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저 일반현황에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저 2쪽. 공단의 조직 및 인력현황입니다. 공단은 현재 이사장과 이사회를 비롯하여 총 4개팀으로 운영되고 있으며, 정원 144명에 현원 139명이 근무하고 있습니다. 다음으로 3쪽. 주요사업현황에 대하여 보고 드리겠습니다. 공단의 문화체육팀은 문화예술회관, 장흥관광지를 비롯하여 양주시의 주요 체육시설물과 시청부설주차장 등 10개 시설물을 관리운영하고 있습니다. 다음 4쪽 입니다. 청소관리팀은 양주시의 도로 및 버스승강장 청소를 수행하고 있으며, 종량제봉투 판매사업, 공중화장실 청소 등 4개 사업을 관리운영 중에 있으며, 환경시설팀에서는 자원재활용을 위한 재활용선별장 및 소각장의 폐열을 이용한 체육시설인 에코스포츠센터 등 2개 사업을 관리운영하고 있습니다. 다음은 5쪽. 2012년도 공단 경영실적에 대하여 보고 드리겠습니다. 공단에서는 꾸준한 경영혁신을 통하여 연도별 경영수지비율 변동추이 도표에서 살펴보듯이 지속적인 경영실적 상승을 이루어왔으나, 2012년도 1월 1일 도로청소사업과, 7월 1일 버스승강장 청소사업 등 비수익 사업의 수탁으로 인하여 수지비율이 59.3%까지 하락한 상황이며, 올해 말까지 약 51.7%의 수지비율을 기록할 것으로 예상되어 앞으로 신규사업 발굴 및 수익사업 인수 등 다양한 각도의 수지비율 개선이 필요할 것으로 보입니다. 다음 6쪽 입니다. 공단의 사업실적은 10월 20일 기준으로 문화예술회관 대관수입을 비롯한 7개 사업에 25억7천1백만원을 기록 중이며 전년대비 약 4억의 수입실적이 상승하였고, 올해 목표 약 30억원 중 85.70%를 달성하였습니다. 공단의 대행사업비는 10월 20일 기준 43억3천8백만원이며, 총 예산 약 63억4천만원 중 68.5%를 집행하였습니다. 다음은 8쪽. 양주시시설관리공단의 주요 업무계획을 보고 드리도록 하겠습니다. 전략적 성과관리 기반의 HRM 구축 등 총 10개 사업에 대한 12개 추진계획을 보고 드리겠습니다. 9쪽. 전략적 성과관리 기반의 HRM(인적자원 관리)입니다. 공단에서는 성과중심의 공기업 정책에 부합하여 보다 합리적이고, 체계적인 성과관리 기반의 인사제도를 구축하고자 안정적 경영평가를 위한 지표관리시스템 구축, 균형성과지표(BSC) 시스템 기반의 성과관리체계 구축, 제2기 인적자원관리(HRM) 중ㆍ장기 계획 수립, 비정규직 차별금지를 위한 정책 추진 등의 사업계획을 추진할 예정입니다. 다음 10쪽. 기업의 책임과 역할을 강조한 윤리경영 실천입니다. 공단에서는 공기업으로서의 사명감과 책임의식을 강화하고 지역사회의 일원으로서 차별화된 윤리경영을 실천하기 위하여 8개 사업장의 에너지 절감목표관리제를 시행하고, 쿨비즈 캠페인, 문예회관 LED 램프교체 등 다양한 에너지절감 프로그램을 운영할 계획입니다. 또한 반기별 1회 이상 자원봉사활동을 통한 사회공헌 활동을 실시하고, 분기별 1회 이상 산천정비 활동을 지속적으로 추진할 계획입니다. 다음은 11쪽. 문화예술회관 2013년 주요 업무계획입니다. 문예회관의 10월 20일 현재 수입액은 5천7백여만원이며, 기획공연, 대관업무, 임대수입, 장기대관 등이 주요 수입원입니다. 2013년의 대관 수입 목표액은 6천9백만원이고, 주요 사업으로는 비수기 장기대관, 임대수입, 상주단체 공연 등을 추진하고자 하며, 공연예산 편성에 따라 다양한 공연 프로그램 유치하고자 합니다. 또한 문화예술회관 대관요금을 현실화에 맞도록 조례개정을 추진하여 공단 수지비율을 증대하고자 하오며, 낙후된 문화예술회관의 공연 시설을 보강하여 시민에게 안전하고 쾌적한 공연시설을 제공하도록 하겠습니다. 다음은 12쪽. 체육시설 2013년도 주요 업무계획입니다. 10월 20일 현재 체육시설 사업운영 실적은 약 1억9천7백여만원이며, 대관 건수는 3868건으로 고읍축구장, 고덕체육구장, 광적축구장, 장흥축구장 순이 되겠습니다. 2013년 대관수입 목표액은 2억5천5백여만원이고, 현재의 체육시설 사용료 등을 타 시군과 비교분석하여 사용요금 현실화를 위한 조례개정 등을 추진할 계획이며, 체육시설 이용률이 저조한 시간대의 활성화를 위한 관내학교의 개발활동 사용료 감면 제도, 축구교실, 장기대관 등의 다양한 운영체계를 도입하고자 합니다. 또한, 매년 상승하는 공공요금(전기요금 등) 등과 관련하여 체육시설 조명 등을 자동 소등 장치를 설치하는 등 경비 절감에 노력을 하겠습니다. 다음은 13쪽. 장흥관광지 2013년도 주요업무 추진계획입니다. 10월 20일 현재 장흥관광지 사업실적은 1억3백여만원이며, 5월~10월까지 성수기 입장료 할증제(50%)를 통하여 전년 동월 대비 약 37% 가량 상승하였습니다. 2013년 사업수입 목표는 1억3백여만원이며, 조각공원내 조경, 잔디 식재 및 방송장비 등을 보강 수리하고 다양한 체험학습을 추진하여 장흥관광지를 활성화하고자 합니다. 다음은 14쪽. 공영주차장 2013년 주요 업무계획입니다. 10월 20일 현재 총 수입액은 4천4백여만원이며, 덕정주차장의 공개입찰 금액 인하로 전년대비 약 210만원의 수입이 감소하였으나, 시청 부설주차장 수지비율 개선 노력으로 매월 약 40여만원 수입증가를 하였고, 더불어 전년 동월 대비 총 5.3% 수익증가를 하였습니다. 2013년 사업수입 목표금액은 약 6천여만원이고, 공영주차장 요금과 동일하게 시청부설주차장 기본요금을 징수(신설)하기 위하여 타․시군 부설주차장 요금을 비교 분석하여 조례 개정(안)을 추진할 계획입니다. 또한 관용차량 및 한시적 업무로 인한 무료주차 등록차량에 대하여 목록을 재정비함으로써 주차장 무단 이용으로 인한 수입누수를 차단하도록 하겠습니다. 다음은 15쪽. 종량제봉투 2013년도 주요 업무계획입니다. 10월20일 현재 총 수입액은 16억4천여만원이며, 이는 수입목표의 81.4%로 연말까지는 목표액을 달성할 것으로 판단됩니다. 2013년도 사업수입 목표는 20억7천2백만원이며, 시민불만과 판매소의 불편을 최소화하기 위하여 종량제물품 카드결제를 시행하고, 거점 판매소를 제외한 2년간 미거래 판매소의 지정취소, 조례개정을 통한 불연성마대 20ℓ, W형 재사용봉투 30ℓ의 도입 등의 과제를 추진할 예정입니다. 아울러 대형폐기물 배출구조를 개선하여 폐기물 스티커의 판매를 증대시키겠습니다. 다음은 16쪽. 도로청소사업 2013년 주요 업무계획입니다. 공단에서는 양주시의 도로 221.8㎞, 가로 162.19㎞, 노면 296.3㎞ 등에 대하여, 청소원 35명이 도로청소차량 6대, 노면청소차량 5대, 살수차량 1대로 도로청소사업을 추진하고 있습니다. 2013년도에는 도로청소에서 수거된 페트병, 캔 등 재활용쓰레기를 직접 재활용선별장으로 반입함으로써 수익의 증대시킬 계획이며, 2월중에 노면청소차량에서 수거된 폐토사처리 위탁계약을 체결할 예정입니다. 또한 차량내구연수 경과에 따른 수리비 등 노후차량 운영비용 절감을 위하여 무상대부재산인 노면청소차량 1대를 시로 반납하여 매각추진 예정이고, 도로변 및 인도변에 떨어진 가을철 낙엽을 효율적으로 처리하기 위하여 일반마대에 담아 농장에 공급하여 처리비용을 절감토록 하겠습니다. 다음은 17쪽. 버스승강장청소 2013년 주요 업무계획입니다. 공단에서는 고유가 시대에 대중교통을 이용하려는 시민들이 증가함에 따라 양주시 11개 읍․면․동에 492개소의 승강장을 6명이 3구역으로 나누어 집중관리지역은 주간 3회 이상, 그 외 지역은 주간 2회 이상 청소를 시행중입니다. 2013년 추진계획으로는 새봄맞이 대청소를 실시하여, 겨울철 물청소의 어려움 등으로 인하여 적체된 오물과 퇴적물을 제거하고, 추석명절 버스승강장 대청소를 실시하는 등 양주시민과 방문 고객들에게 깨끗하고 쾌적한 환경을 제공하고자 합니다. 다음은 18쪽. 공중화장실 2013년 주요 업무계획입니다. 공단에서는 보다 깨끗하고 쾌적한 공중화장실을 제공하기 위해 양주시 11개 읍․면․동에 27개소(수세식 14개소, 자연발효식 13개소)의 화장실을 3명이 3권역으로 나누어 청소용 고압분무기 등으로 청결하게 관리하고 있습니다. 2013년 추진계획으로는 경형 차량 1대를 구입, 배치하여 에너지 절감과 함께 기동력 확보를 통한 신속, 청결한 공중화장실 관리에 힘쓰겠으며, 양주시 전역에 위치해 있는 공중화장실에 관리번호를 부여하여 시설물 파손 및 민원 발생 시 신속한 처리를 위해 노력하겠습니다. 또한, 공중화장실 점검 카드를 비치하여 근무자 스스로 매일 공중화장실을 점검하여 책임을 강화하고 공중화장실을 청결하게 관리하도록 노력하겠습니다. 다음은 19쪽. 재활용선별장 2013년 주요 업무계획입니다. 재활용선별장의 2012년도 예상 수입금은 3억7천여만원으로 전년대비 97% 수준으로 예상하고 있습니다. 재활용품 매각 외 신규수입원 발굴 등 (협회지원금 2천4백만원)을 통하여 수입금 증대에 노력하였으나, 잔재물 혼합반입 증가로 인한 재활용품 반출량 감소에 따라 수입금이 다소 감소하였습니다. 2012년도 견학 방문 인원은 10월 현재 100여명입니다. 2013년 추진계획으로는 재활용품 시장 매각단가 하락세에 따른 적극적인 대처로 공단 사업장 운영시 발생하는 재활용 배출품 및 시설물 보수에 따른 재활용 가능품을 회수하도록 하겠으며, 농촌지역 폐비닐 및 농약병 수거시 연락체계를 강화하여 농촌지역 환경개선에 기여토록 하겠습니다. 끝으로 20쪽. 에코스포츠센터 2013년 주요 업무계획입니다. 에코스포츠센터는 2012년 4월부터 운영하였으며, 10월 20일 현재 수입금은 2천2천6백여만원입니다. 스포츠센터 이용객은 3만2천여명이고, 1일 약 8백여명이 이용하고 있으면 실외구장(야구장, 축구장)은 886회 이용하였습니다. 2013년 사업목표는 4억2천여만원이며, 고객편의 및 이용률 향상을 위해 셔틀버스 2대를 도입운영 하고, 신규프로그램을 발굴 운영하도록 하겠습니다. 또한 사회적 약자인 장애인의 이용여건 확대를 위한 장애인 시설을 확충하겠으며, 미래꿈나무들인 관내 초등학생들을 대상으로 방과후등 특성화 프로그램을 운영지원 하도록 하고, 생활체육 저변확대를 위한 수영대회를 연1회 개최토록 하겠습니다. 이상으로 양주시시설관리공단의 2013년도 경영계획에 대한 업무보고를 마치겠으며, 2013년도에도 양주시민이 시설을 편리하게 사용할 수 있도록 관리 운영에 철저를 기해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.