이상남시설관릴공단본부장
본부장 이상남입니다. 평소 존경하는 도시건설위원회 안정자 위원장님 그리고 강세창 부위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 항상 의정활동에 바쁘심에도 시설관리공단의 어려움과 고충을 살펴 주시고 더욱 발전을 거듭하여 주심에 감사드리며 2012년도 주요업무 추진실적과 2013년도 주요업무계획을 보고 드리겠습니다. (보고사항 뒤에 실음) 계속해서 시설관리공단의 2012년도 행정사무감사 자료에 대해 보고 드리겠습니다. 시설물별 직원현황으로 저희 의정부시 시설관리공단의 정원은 302명으로 임원 2명과 일반직 38명, 업무직 69명, 상용직 193명이 되겠으며, 현원은 총 289명으로 그 중에 임원은 2명, 일반직 37명, 업무직 68명, 상용직 182명이 근무하고 있습니다. 시설관리공단 신규직원 채용현황 및 퇴직현황을 보고 드리겠습니다. 신규지원 채용의 주요 내용은 정년퇴직에 따른 환경미화원 4명을 신규 채용하여 업무공백에 최소화를 했습니다. 직원 퇴직현황은 정년퇴직 8명, 의원면직 2명, 당연 퇴직 1명, 징계해고 2명으로 총 13명이 퇴직을 하였습니다. 시설관리공단 임직원의 공무국외 여행 실적은 총 2건으로 경기도 시설관리공단 이사장 협의회 주관 해외연수 목적으로 이사장이 일본 방문이 있었으며, 직원 26명이 중국의 선진지 시찰 견학을 위해 3박4일간 북경을 다녀왔습니다. 2011년 11월과 12월 수지현황은 총 수입액 19억 2,842만 3,000원이고 가로청소를 포함한 지출액이 46억 4,660만 5,000원으로 수지율이 41.5%가 되겠으며, 가로청소를 제외한 지출은 36억 3,204만 4,000원으로 수지율이 53.1%가 되겠습니다. 2012년도 총 수입은 98억 6,429만 9,000원이고 지출액은 가로청소 포함 152억 5,553만 3,000원으로 수지율이 64.7%가 되겠으며, 가로청소를 제외한 지출은 111억 6,291만 3,000원으로 수지율이 88.3%가 되겠습니다. 시설별 이용현황 및 사용료 징수현황입니다. 먼저 청소년수련관의 주차장 이용건수는 2만 5,470건이며, 사용료 수입은 3,274만 4,000원입니다. 청소년수련관 실내수영장 이용인원은 18만 7,977명이며, 입장료수입은 6억 5,279만 4,000원입니다. 청소년수련관 헬스장 이용인원은 5만 4,011명이며, 입장료 수입은 1억 2,892만 3,000원이 되겠습니다. 청소년수련관 한울관 이용건수는 총 324건 중 유료 309건, 무료 15건으로 수입액은 4,866만원이고 매점수입은 440만 7,000원이며, 청소년 프로그램 수입액은 5,649만 1,000원이며, 기타수입은 1,758만 6,000원이 되겠습니다. 청소년수련관 정보문화센터 이용인원은 6만 3,144명이고 운동장 이용인원은 2,766명이며, 수련거리 이용인원은 2만 1,469명이 되겠습니다. 직동수련원 통나무집 이용인원은 1만 9,694명이며 사용료수입은 1억 4,296만 9,000원입니다. 스포츠센터 실내수영장은 이용인원 22만 6,319명이며, 입장료수입은 9억 635만 2,000원입니다. 스포츠센터 헬스장 이용인원은 11만 4,187명이고 입장료수입은 2억 9,937만 5,000원입니다. 스포츠센터 에어로빅장 이용인원은 1만 8,624명이고 입장료수입은 9,509만 9,000원입니다. 스포츠센터 찜질방 이용인원은 2만 890명이고 이용회원을 대상으로 무료로 운영되고 있습니다. 스포츠센터 매점 및 기타수입 총액은 2,375만 4,000원으로 매점임대수입 1,571만원, 기타수입 804만 4,000원입니다. 주경기장 사용료는 이용인원 2만 1,504명이고 사용료수입은 1,562만 9,000원입니다. 의정부체육관 이용인원은 6만 9,302명이고 사용료수입은 8,143만 9,000원입니다. 사이클경기장 이용인원은 2,662명이고 사용료수입은 472만원입니다. 참고로 2011년도에는 저희가 5월에 리모델링 준공을 해서 운영을 하기 때문에 977명뿐이 안 됐었습니다. 그래서 수입이 204만 4,000원뿐이 수입을 못 올렸습니다. 테니스장 이용인원은 1,266명이고 사용료수입은 2,421만 9,000원입니다. 실내빙상장 사용료는 4억 4,012만 1,000원이며 이용인원은 10만 365명으로 그중 유료이용 7만 1,056명, 대관이용 2만 4,580명, 기타이용 4,729명입니다. 동 기간 중 이용횟수는 363회 11만 3,887명이고 수입액은 5억 1,507만 3,000원으로 동기대비보다 2012년도에는 7,495만 2,000원이 감소됐습니다. 주경기장 감면현황은 이용인원 3만 1,116명으로 감면액은 1,373만 6,000원입니다. 의정부체육관 감면현황은 이용인원 1만 1,980명 감면액 893만원이고, 사이클경기장 감면현황은 6,220명에 감면액 341만 8,000원입니다. 실내빙상장 감면현황은 이용인원 1만 1,720명에 감면액 5,520만 2,000원입니다. 임대료 징수현황으로 2011년 11월 12월 임대료는 1,661만 8,000원이고, 2012년도 임대료는 총 23건 2억 5,094만 9,000원이며, 그 중에 주경기장은 18건 1억 2,411만 5,000원이고, 실내빙상장은 3건 1,477만 7,000원이며, 사이클경기장은 257만 9,000원, 추동배드민턴장은 5,961만 7,000원이고 영업외수익 4,986만 1,000원은 공공요금 징수분입니다. 민간위탁 업무현황에 대해서는 해당사항이 없습니다. 2011년도 11월 12월 공영주차장 수지분석 현황은 총 면수는 3,111면이며 총 수입은 5억 6,881만 9,000원이고 지출액은 4억 9,97만 5,000원이며, 수지율은 114%가 되겠습니다. 2012년도 공영주차장 수지분석현황은 공영주차장 총 면수는 3,206면이며 수입은 총 25억 8,409만 7,000원이며 지출은 19억 2,380만 1,000원이며, 수지율은 134%가 되겠습니다. 주차장면수는 166면 중에서 감소가 총 수입 1억 1,406만 5,000원이 수입이 줄었습니다. 서부역에 주차장이 두 군데가 폐쇄됐기 때문에 이런 현상이 나왔습니다. 불법주정차 견인수입 현황은 2011년 11월부터 2012년 10월까지 총 견인대수는 1,736건이며, 이 중 방치차량 견인대수는 67건이고 견인수입은 5,885만 2,000원입니다. 2011년과 비교해서 보고 드리면 견인대수는 655대가 감소되었으며, 견인수입은 1,832만 7,000원이 감소가 됐습니다. 줄어든 현상은 CCTV를 중요한데 설치했기 때문에 견인대수나 견인수입이 감소됐습니다. 동별 견인현황은 유인물로 갈음하겠습니다. 거주자 우선주차제 수입 현황은 총 면수는 3,001면이며 2만 2,511건으로 수입은 7억 9,230만 8,000원입니다. 소송수행현황은 해당사항이 없습니다. 공단에서 운영 중인 청소차량 운영실적은 노면청소차량 7대로 관내 주요도로 242km 구간을 매일 책임별로 반복적으로 청소를 하고 있으며 1대는 살수 차량임을 보고 드리겠습니다. 차량별 담당자 및 운행구간은 유인물로 갈음하겠습니다. 규격봉투 현황 및 판매현황입니다. 규격봉투 총 보유량은 505만 4,862면이며 음식물봉투는 187만 1,615매, 일반용 314만 9,946매, 건설폐기물마대 1만 9,721매, 사업장용 1만 3,580매를 보유하고 있습니다. 2011년도 인수현황은 총 431만 2,624매이며, 음식물봉투 94만 5,694매, 일반용 335만 2,231매, 건설폐기물마대 2,324매, 사업장용 1만 2,375매를 인수하였습니다. 월별판매현황은 총 판매량 879만 4,102매이며 음식물봉투 277만 4,119매, 일반용 600만 2,285매, 건설폐기물마대 8,903매, 사업장용 8,795매를 판매하였습니다. 규격봉투 판매소 현황은 의정부시 규격봉투 판매소는 총 737개소이며 동별 판매소 개소수는 유인물로 갈음하겠습니다. 대형폐기물 신고접수 및 스티커 판매현황입니다. 2011년 11월부터 2012년 10월까지 2만 8,460건을 접수하였으며, 판매금액은 4억 3,110만 7,000원이 되겠습니다. 건축물 법정 정기점검 및 주요내역을 보고 드리겠습니다. 2011년 10월 주경기장과 의정부체육관의 하반기 건축물 정기점검을 대한산업안전협회에 의뢰해서 실시하였으며, 점검결과는 양호로 판정되었습니다. 2012년도에는 2개 시설 주경기장과 체육관에 대해서 5월과 11월 2회에 걸쳐 건축물 정기점검을 시설관리공단 자체에서 실시한 바 있습니다. 또한 5년에 한번씩 실시하는 건축물 정밀 안전진단은 2013년 상반기에 예정돼 있습니다. 청소년수련관 시설물 개보수현황은 2011년 11월부터 2012년 10월까지 청소년수련관에 100만원 이상 시설물 개보수는 총 12건이며, 소요예산은 3,690만 5,000원입니다. 특수시책 추진결과로 다중이용시설 응급구조 체계 구축으로 2012년도에 자동제세동기 5대를 3개 시설에 설치하였으며, 청소년회관에 2대, 스포츠센터 2대, 실내빙상장에 1대를 설치하였습니다. 전문강사 구조 및 응급처치 교육을 직원 5명이 참가해서 교육을 수료하였습니다. 이것은 구입해서 설치하는 거 보다 임대료가 싸기 때문에 5년간 임대로 4,800만원을 들여서 설치해서 운영하고 있습니다. 2011년도 행정사무감사 지적사항 및 조치결과를 보고 드리겠습니다. 지적해 주신 사항은 총 10건이며 조치완료는 9건이고 추진 중 1건입니다. 경영수익 신규사업 발굴을 통해 검토한 사업에 대해서 지적하신 사항은 신규발굴의 T/F팀 벤치마킹 등을 통해 경쟁력 강화를 위한 수익사업으로 검토된 사업에 대해서 지속적으로 의정부시에 건의하고 설득하여 반영될 수 있도록 보다 적극적으로 노력하기 바람에 대해서는 2012년 9월16일부터 녹양 야구장을 시로부터 수탁 받아서 운영하고 있고, 2014년 9월부터는 종합운동장 내 번호판 제작소를 시로부터 수탁 받아서 운영할 예정으로 있고, 수익사업에 대해서는 여러 가지 요구한 바 있습니다만 의원님들께서도 너무나 잘 아시는 바와 같이 시 재정상 사업추진을 하지 못하고 있는 실정에 있음을 보고 드립니다. 청소년회관의 비용의 현실화, 명칭변경등 문제점이 해소될 수 있도록 관련조례의 개정을 검토하고 시와 협의하여 반영될 수 있도록 지시한 사항에 대해서는 청소년복지회관 운영조례 개정을 시와 협의하여 청소년수련관 설치 및 운영조례안 시의회 가결 및 2012년 5월 15일 조례를 공포하여 운영하고 있습니다. 주요 내용으로는 청소년복지회관을 청소년수련관으로 명칭을 개정하였으며, 한울관 사용료 인상 및 수영장 중고교생 요금을 청소년요금으로 통합운영하고 있습니다. 중고교생 요금에 대해서는 청소년요금으로 통합해서 중학생 이하는 1,500원, 고등학생은 2,000원을 통합해서 1,500원으로 받고 있습니다. 빙상경기장 활용도가 떨어지고 있어 라커룸 등 시설확충을 시에 건의하여 활용도를 높여 경영수익이 개선될 수 있도록 지적하신 사항에 대해서는 현재 미결돼서 추진 중인 사항으로 2012년 9월 선수대기실 추가확충 계획을 수립해서 2013년 예산에 반영되도록 문화관광체육과에 건의하였습니다. 사업비는 11억 2,700만원이며 증축면적은 600㎡입니다. 2012년 실내빙상장 대회유치 실적은 4회로 수익금은 1,558만 3,000원입니다. 예산이 만약에 내년도에 세우게 되면 바로 시설확충이 될 수 있다는 것을 보고 드립니다. 조직진단 용역 결과를 직제개편 자료만 활용하지 말고 정책입안과 작업환경개선, 수익사업 발굴, 인사교류 등 다양하게 활용될 수 있도록 검토를 지시한 사항에 대해서는 앞으로 조직진단의 자료중 내부고객의 만족도와 관련된 자료는 근로조건 개선 등에 적극 활용토록 하겠으며, 용역결과에 대한 각종 수익사업 발굴과 공단 발전을 위한 제도 도입 등 조직 활용을 적극 해서 반영하도록 추진하겠습니다. 앞으로 현재 계획하고 있는 것은 2013년과 2014년도에 현재 3단계로 돼 있는 조직을 통합을 해서 내부불만 요소라든지 조직의 활성화가 되지 않고 있는 사항을 적극 개선하려고 검토 중에 있음을 우선 보고 드립니다. 임대료 징수현황과 관련해서 비슷한 임대면적에도 불구하고 임대료의 차이가 발생하는 사례가 있어서 임대료 산정기준을 명확히 한 것이 아니지 않느냐, 또한 불이익을 받는 시민이 없도록 개선을 요구하신 지시사항에 대해서는 의정부시 공유재산 관리조례에 의거해서 건물 평가 등 재산평가를 명확히 하고 임대료 산정시 임차인에게 임대료 산출내역과 산정기간 등을 사전 설명을 충분히 드려서 이해가 가고 시민들이 불편하지 않도록 완벽하게 조치하고 철저히 이행해 나가고 있습니다. 청소차량 운영실적과 관련하여 총 작업시간 및 월평균 작업시간을 일일 단위로 검토했을 때 만족할 수준이 아니며, 작업시간이 제각각이므로 인력재배치와 작업구역 조정 등을 통해서 청소차량 운영이 효율적으로 이루어질 수 있도록 개선을 지시한 사항에 대하여는 노면청소차량 운영은 혹한기 2개월, 장마철 1개월을 제외한 9개월 동안 철저하게 운영을 하고 하루 8시간 중 5시간을 지속적으로 작업을 추진하고 있습니다. 또한 차량별 작업시간 차이는 노후차량으로 인한 정비 등이 주원인으로 2012년 6월 1999년식 노면청소차량 1대를 교체해서 작업하는데 조금이라도 불편함이 없도록 적극 추진하고 있으며 앞으로도 계속 노력하겠습니다. 인사와 관련하여 팀장 간의 인사교류는 이루어졌으나 직원간의 인사교류가 없는 실정으로 업무의 비효율성을 개선하고 직원의 사기진작을 위해 업무의 성격 및 특성을 고려하고 직원간의 인사교류가 이루어질 수 있도록 검토 지시한 사항에 대해서는 시설관리공단 동일업무의 장기근속자 중 인사이동이 가능한 직원을 대상으로 2011년 12월 26일 일반직 25명에 대해서 인사이동을 실시하였으며, 2012년 1월과 2월에는 업무직과 상용직 53명에 대해서 전면적인 인사를 실시해서 업무효율성 제고 및 직원들에 대한 사기진작을 드높이는데 기여하고 있습니다. 따라서 2년 미만으로 있는 직원들에 대해서는 금년 연말에 80명 상당을 할 예정으로 계획하고 있습니다. 경영수익의 적자에도 불구하고 연찬회나 해외연수 체육대회 등에 사용되는 예산이 많으므로 향후 예산편성 시 최소한의 경비로 반드시 필요한 행사만 진행할 수 있도록 지적해 주신 사항에 대하여는 2012년도 행사관련 경비 중 일부예산을 감액하여 시행하였으며, 향후에도 시 재정을 감안한 예산축소를 통하여 내실 있는 행사를 하도록 하겠습니다. 2013년도 예산에는 직원 연수대회라든지 불요불급하지 않은 사항에 대해서는 사전에 요구를 하지 않고 조정을 해서 정말로 실질적인 예산이 되도록 건의를 하였습니다. 가로청소 기동처리반은 차량 1대 인력 8명으로 운영하고 있으나 아직도 외진 도로변의 경우 지저분한 곳이 많으므로 환경개선이 될 수 있도록 지속적으로 노력하라고 지시해주신 사항에 대하여는 가로청소 기동처리반은 외곽지역 및 환경미화원 미배치 지역에 대해서 청소작업은 물론 휴일과 야간청소 민원에 대해서 적극적으로 처리업무를 하고 시행하고 있습니다. 그렇지만 아직 다소 미흡한 점이 있음을 양해해 주시기 바랍니다. 또한 신규도로 개설 등으로 청소담당 구역이 늘어나서 작업에 어려움이 있으나 효율적인 인력 배치와 지속적인 순찰을 통해서 도시환경이 개선될 수 있도록 노력을 적극적으로 해 나가고 있습니다. 청소년회관 대관시 절차가 복잡하여 이용하기 어렵고 직원 안내가 부족하다고 판단되므로 이용하는 시민의 입장을 고려하여 보다 편리하게 이용할 수 있는 방안 강구를 권고 지적하신 사항에 대해서는 공단 홈페이지 청소년 수련관 및 직동수련원 안내에 대해서 한울관 대관예약 현황 및 통나무집 예약현황을 회원가입을 하지 않아도 수시로 확인할 수 있도록 하였으며 2012년 1월 홈페이지를 개편하였고, 직동수련원 통나무집 예약 현황도 투명성을 위해 예약자 현황을 홈페이지에서 필요한 사람은 모두가 확인할 수 있도록 조치를 완료하였습니다. 이상으로 의정부시 시설관리공단의 행정사무감사 자료 보고를 마치면서 항상 염려해 주시고 살펴주시는 안정자 위원장님 그리고 부위원장님을 비롯한 여러 위원님께 다시 한번 감사의 말씀을 드리며 2013년도에도 더욱 발전할 수 있도록 최선의 노력을 다 해 나가겠습니다. 대단히 감사합니다.