이명혁기획감사실장
기획감사실장 이명혁입니다.평소의정활동을 통해 군민의 복지증진과 군정발전을 위해 노력하고 계시는 왕영관 의장님과 정찬우 부의장님을 비롯한 의원 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.지금부터 2013년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안 및 2013년도 기금운용계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.먼저 2013년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.기 배부해 드린 예산편성개요서를 봐주시기 바랍니다.제안설명의 순서는 2013년도 예산규모, 일반회계 세입내역과 재원배분개요 순으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 1페이지가 되겠습니다.2013년도 일반 및 특별회계 예산규모에 대하여 말씀드리겠습니다.2013년도 예산의 총규모는 3,375억 5,500만원으로 이는 2012년도 당초예산인 3,113억 9,800만원보다 261억 5,700만원이 증액된 것으로 전년도에 비하여 8.4%가 증가한 규모가 되겠습니다.이중 일반회계는 2,828억 1,200만원으로 전년대비 23억 6천만원이 증액되었으며, 특별회계는 547억 4,300만원으로 전년대비 237억 9,700만원이 증액되었습니다. 다음은 2페이지가 되겠습니다.일반회계 세입내역이 되겠습니다.2013년도 세입예산안 전년도보다 23억 6천만원이 증액된 2,828억 1,200만원이 되겠습니다.이중 지방세는 408억 6,800만원으로 4억 1,500만원이 증액되었으며, 재산세나 지방소득세 지난 연도수입이 증액된 부분이 되겠습니다.세외수입은 227억 9,786만 7천원으로 22억 8,711만 9천원이 감액되었습니다.이는 순세계잉여금의 감소분이 되겠습니다.또한 의존재원의 지방교부세는 1,065억 2,800만원으로 127억 3,019만 1천원 증액되었으며, 재정보전금은 158억 2,800만원으로 5억 4,400만원이 감액되었습니다.아울러 국·도비보조금은 967억 9,013만 3천원으로 79억 5,040만 7,200원이 감액되었습니다. 다음은 3페이지 일반 및 일반회계가 되겠습니다.일반회계 2,828억 1,200만원에 대한 재원배분개요에 대하여 설명을 드리겠습니다.기본경비 456억 4,600만원을 계상하였고 필수경비에 451억 7,800만원, 의회경비에 3억 4,500만원, 민간이전경비에 72억 3,800만원 국·도비 보조사업에 군비포함 1,240억 9,900만원이 계상되었으며, 자체투자 사업비로 603억 300만원을 계상하였습니다. 다음은 4페이지 총액인건비에 대하여 설명드리겠습니다.공무원 총인건비의 예산액은 전년도보다 4억 5,800만원이 증액된 385억 9,900만원이 되겠습니다.이를 세부항목별로 말씀드리면 인건비에 271억 4,800만원, 기타직보수 13억 3,800만원, 무기계약근로자보수 37억 7천만원, 직급보조비 9억 9,900만원, 성과상여금 15억 8.900만원, 연금부담금 27억 8,400만원, 국민건강보험금 9억 6,800만원을 계상하였습니다. 다음은 5페이지 행정기본경비에 대하여 설명드리겠습니다.행정기본경비는 전년도보다 6억 1,200만원 증액하여 70억 4,700만원을 계상하였습니다.다음은 6페이지부터 12페이지까지 본청 일반운영비에 대하여 설명드리겠습니다.일반운영비는 각 실과원소 행정필수 기본경비인 사무관리비 및 공공운영비로 총 11억 5,300만원을 계상하여 전년보다 1,700만원을 감액 계상하였는 바 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 13페이지부터 16페이지까지 읍면 일반운영비에 대하여 설명드리겠습니다.일반운영비는 읍면사무소에서 사용하는 행정필수 기본경비로 사무관리비 및 공공운영비에 7억 7,700만원을 계상하여 전년보다 1,600만원 증액 계상되었습니다.자세한 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 17페이지 필수경비에 대하여 설명드리겠습니다.필수경비는 전년도보다 58억6,100만원 증액된 451억 7,800만원이 되겠습니다.이를 세부항목별로 말씀드리면 운송업체 유류보조금에 257억 8,300만원, 상하수도 특별회계 및 시설관리공단 전출금으로 133억 9,800만원, 의료기부 등 기타회계 전출금으로 8억 6,200만원, 향토장학기금 등 7개기금 전출금으로 19억 2,100만원, 지방채 이자상환금으로 3억 6,300만원, 예비비로 28억 4,900만원을 계상하였습니다. 다음은 18페이지 의회경비에 대하여 설명드리겠습니다.의회경비는 전년도 3억 4,500만원보다 42만원 증액된 3억 4,563만 2천원을 계상하였으며 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 19페이지 민간이전경비 및 사회복지보조에 대하여 설명드리겠습니다.민간에 대한 사회복지 보조예산은 5,700만원으로 전년도보다 350만원 감액 계상하였으며, 신규보조사업은 복지지원과 장애인 정보화교육장 차량운영비에 1,200만원을 증액편성한 것으로 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 20페이지 민간경상보조에 대하여 설명드리겠습니다.민간에 대한 경상보조예산은 2억 6,100만원으로 신규보조사업은 행정지원과 소관 새마을지회 차량지원에 2,700만원, 어머니 폴리스지원사업에 300만원, 환경보호과 소관 한탄강지키기운동본부 지원사업에 1,850만원을 계상한 것으로 자세한 사항은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 21페이지부터 22페이지까지 민간행사보조에 대하여 설명드리겠습니다.민간행사보조는 5억 9,100만원을 편성하였으며 이는 전년도 대비 1억 5천만원이 감액된 것으로 복지지원과 노인관련 행사지원 등 9개사업에 1억 1,200만원, 문화관광교육체육과 지역문화예술행사 지원 등 5개사업에 3억 3천만원, 정책개발단 어린이특집 공연에 3,500만원, 농업기술센터 농업인의 날 행사에 1,500만원, 선사문화관리사업소 전통재래 및 행사지원에 1,800만원을 계상하였습니다. 다음은 22페이지가 되겠습니다.각 읍면의 날 행사지원 및 신서면 한마음 건강달리기행사 등에 8천만원을 계상하였습니다. 다음은 23페이지와 24페이지 민간자본보조에 대하여 설명드리겠습니다.민간자본보조는 63억 2,600만원을 편성하였으며, 이는 전년도 대비 40억 9,700만원이 증액된 것으로 지역경제과 도시가스공급 등 2개사업에 30억 2천만원, 친환경농축산과 소관 친환경농법 지원사업 등 18개 사업에 26억 9,700만원, 도시과의 공동주택 관리보조금 지원으로 4천만원을 계상하였습니다. 다음은 24페이지가 되겠습니다.농업기술센터 소관 농촌생활개선시범마을 육성사업 등 6개사업에 5억 6,900만원이 계상되었으며 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.다음은 25페이지부터 32페이지까지 국·도비 보조사업에 대하여 설명드리겠습니다.국비보조사업은 총 내시액 535억 3,600만원으로 미부담액은 없으며, 도비·군비포함 전체 국비보조사업비는 739억 9,100만원으로 계상하였습니다.신규 및 주요사업에 대해서만 설명토록 하겠습니다.양해해 주시기 바랍니다. 25페이지 복지지원과의 하단부분 보육시설 교직원 인건비 지원 18억 7,700원, 기초노령연금 69억 6,100만원, 26페이지 중간부분 저소득주민 생계급여 지원에 57억 8천만원, 영유아보육료 지원에 36억 6,900만원, 27페이지 하단에 환경보호과의 청산면 대전리 공단폐수처리시설 사업비 106억 9,700만원, 28페이지가 되겠습니다.지역경제과의 노인복지관 태양광 발전설비 1억 2,400만원, 보건의료원 태양광 발전설비 2억 4,800만원, 친환경농축산과의 가축전염병 예방접종비 11억 3천만원. 29페이지 상단이 되겠습니다.쌀소득직접지불제 28억 9,900만원, 가축조사료 생산기반 확충 11억 8,100만원, 친환경 유기질비료 지원사업 12억 900만원, 산림녹지과의 숲가꾸기사업에 9억 9,200만원, 30페이지가 되겠습니다.건설과의 군남홍수조절지 주변지역 정비사업 76억 2,900만원, 대전천 수해상습지 개선사업 25억 8,800만원, 신천생태하천 복원사업비 18억 1,100만원, 궁평1천 및 도신2리 소하천정비사업 34억 700만원, 주한미군공여구역 지원사업인 삼거-왕림간 도로포장 15억 5,400만원, 재난관리과의 왕징면과 장남면 민방위 긴급대피시설에 7억 6,800만원, 32페이지가 되겠습니다.선사문화관리사업소의 국가사적인 경순왕릉, 호로고루, 당파성, 은대리성 등 문화재보수정비사업 23억 8,700만원 등을 계상하였으며 자세한 사항은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 33페이지 광역특별회계 보조사업의 주요내역을 설명드리겠습니다.광·특 보조사업은 총내시액 206억 8,100만원으로 미부담액은 없으며 도비와 군비포함 총 306억 1,300만원으로 계상하였습니다.신규 및 주요사업에 대해서만 설명토록 하겠습니다.문화관광교육체육과의 평화누리길 조성사업 30억원, 지역경제과의 전곡재래시장 현대화사업 6억원, 친환경농축산과의 청산면 등 5개면에 추진하는 농촌생활환경 정비사업 20억원, 백학면 백령지구 지표수개발사업 30억 2,700만원, 산림녹지과의 고대산자연휴양림 조성사업 7억원 , 건설과의 남북청소년센터 진입도로 개설 5억원, 청산면 궁평리 아우라지 생태마을사업 6억 2,500만원, 접경지역 지원사업 73억 6,500만원, 도시과의 연천읍소도읍 육성사업에 42억원, 선사문화관리사업소의 전곡리 선사문화체험 관광벨트 조성을 위해 52억 1,800만원 등이며 자세한 사항은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 34페이지부터 40페이지까지 도비보조사업의 주요내용을 설명 드리겠습니다.도비보조사업은 내시액 93억 3,300만원으로 미부담액은 없으며 군비포함 194억 9,400만원으로 계상하였습니다.신규 및 주요사업에 대해서만 설명토록 하겠습니다. 34페이지가 되겠습니다.행정지원과의 방범용CCTV 설치사업 7억 400만원, 35페이지가 되겠습니다.중간부분에 복지지원과 장기요양시설급여 10억 8,400만원, 장애인생활시설 운영비 12억 6,800만원, 36페이지가 되겠습니다.문화관광교육체육과 끝부분의 평화누리길 기반시설 2억 6천만원, 37페이지가 되겠습니다.지역경제과 청산산업단지 조성사업비 15억 2천만원, 38페이지가 되겠습니다.친환경농축산과 끝부분의 축산환경개선 지원사업 2억 4,600만원, 산림녹지과의 산불진화헬기임차 4억원, 39페이지가 되겠습니다.보건의료원의 공공의료기관 손실보상 지원, 손실금 지원 6억원 등이며 자세한 사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 41페이지 용역비에 대하여 설명드리겠습니다.용역비는 총 4억 6,500만원을 계상하였으며, 주요내역으로는 행정지원과의 전자문서시스템 자료변환 전산개발비 1억 1,300만원, 복지지원과의 노인문제 실태조사 용역비 5천만원 등이며 자세한 사항은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 42페이지부터 48페이지까지 본청의 시설사업 예산을 설명드리겠습니다.본청 소관의 시설사업비는 289억 2,900만원으로 계상하였으며 실과원소별 주요내용은 대표적인 사업위주로 설명을 드리겠습니다.행정지원과의 방범용CCTV 설치지원 등 2건에 1억 3,200만원, 복지지원과의 전적비 유지관리사업 등 5건에 1억 500만원, 세무회계과의 청사시설 환경개선사업으로 4억 4,500만원, 문화관광교육체육과의 고랑포구역사공원 조성사업 등 5건에 36억 9,700만원, 환경보호과의 간이화장실 운영관리 등 2건에 3천만원, 43페이지가 되겠습니다. 지역경제과의 전통 및 공설시장운영 등 4건에 2억 4,700만원, 종합민원과의 도로명판 설치사업 등 4건에 9,500만원, 친환경농축산과의 농촌마을 종합개발사업 등 6건에 6억 3,600만원, 산림녹지과의 도시공원 유지관리 등 4건에 15억 4,200만원, 44페이지가 되겠습니다.건설과의 고문리 이주단지 내 공동구판장 신축 등 43건에 57억 8,100만원, 46페이지가 되겠습니다.도시과의 연천전곡신서면 도시계획사업 및 공동주택건설 대지조성사업 등에 149억 3,400만원, 47페이지 재난관리과의 재해복구사업 분석평가 등 2건에 1억 8,400만원, 보건의료원의 의료원시설 유지관리에 1억원, 농업기술센터의 과학영농시설 운영지원 등 4건에 9,400만원, 선사문화관리사업소의 전곡리구석기축제 행사운영비 등 6건에 9억 4천만원을 계상하였습니다. 다음은 49페이지부터 85페이지까지 본청 기타사업 예산을 설명드리겠습니다.본 청소관의 기타사업비는 270억 3,700만원으로 계상하였으며 실과원소별 주요내용은 기획감사실의 주요업무 자체평가 운영 등 31건에 23억 9,800만원, 51페이지가 되겠습니다.전략사업실 인구유입시책 지원 등 2건에 1억 4,600만원, 행정지원과 청내 환경심사 및 복무평가운영 등 51건에 40억 9,700만원, 56페이지가 되겠습니다.복지지원과 서비스안내책자 제작 등 41건에 20억 2,500만원, 59페이지가 되겠습니다.세무회계과 지방세 세원발굴 및 세수증대 등 17건에 9억 6,200만원, 62페이지가 되겠습니다.문화관광교육체육과 관광지 홍보 및 기념품 관리 등 27건의 56억 3,800만원. 67페이지가 되겠습니다.환경보호과 야생동물 보호 및 유해야생동물 퇴치활동 등 21건에 36억 8,600만원, 69페이지가 되겠습니다.지역경제과 전통시장 선진지 견학 등 20건에 25억 5,900만원, 72페이지가 되겠습니다.종합민원과 고객만족도 평가운영 등 16건에 9억 6,800만원, 73페이지가 되겠습니다.친환경농축산과 농촌발전계획 및 평가 등 13건에 7억 200만원, 74페이지가 되겠습니다.산림녹지과 산불피해 최소화 등 10건에 2억 3,300만원. 75페이지가 되겠습니다.건설과 교통신호 등 교체 및 유지보수 등 3건에 1억 4,500만원, 76페이지가 되겠습니다.도시과의 군관리계획 및 운영 등 2건에 1,100만원, 재난관리과 시책업무 운영 등 15건에 6억 6,800만원, 78페이지가 되겠습니다.정책개발단 고대산 평화특구사업 등 5건에 5,900만원, 보건의료원 보건지소 관리운영 등 25건에 17억 8,200만원, 82페이지가 되겠습니다.농업기술센터 과학영농시설 운영지원 등 19건에 2억 3,400만원, 84페이지가 되겠습니다.의회사무과 의정홍보 운영 등 5건에 1억 200만원, 선사문화관리사업소 전곡리 구석기축제 추진운영비 등 10건에 6억 1,100만원을 계상하였습니다. 다음은 86페이지 읍면 소관의 사업예산을 설명드리겠습니다.읍면 사업비는 전년도보다 8억 600만원 증액된 38억 7천만원을 읍면별로 양분하여 계상하였습니다.이상으로 2013년도 일반 및 특별회계 세입세출예산에 대한 제안설명을 마치도록 하겠습니다.자세한 설명은 예산결산특별위원회에서 각 실과단원소장이 예산안에 대하여 사항별로 자세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 다음은 2013년도 기금운용계획안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.기 배부한 기금운용계획안을 봐주시기 바랍니다.제안설명의 순서는 2013년도 총괄 기금운용계획과 각 기금별 운용계획 순으로 설명을 드리도록 하겠습니다.기금운용계획안 6페이지를 봐주시기 바랍니다.2013년도 기금조성 총규모는 남북교류협력기금 외에 9개기금으로 전년도 97억 5,700만원보다 1억 2,500만원이 증액된 98억 8,300만원이 되겠습니다. 다음은 각 기금별 운용계획을 설명드리겠습니다.9페이지 남북교류협력기금은 2012년도 신규기금으로 당년도에 2억원과 2022년까지 매년 5억원씩을 출연하여 50억원을 조성하여 남북교류협력사업에 운영할 계획입니다.다음은 19페이지 노인복지기금은 2012년도 말 현재 15억 6,100만원과 일반회계 출연금 8,500만원, 이자수입 5,900만원 등 1억 4,400만원의 수입으로 목적사업인 경로당 운영비 등 5천만원을 지출할 계획이며 2013년도 말 조성금액은 16억 5,500만원이 되겠습니다. 다음은 29페이지가 되겠습니다.여성발전기금은 2010년도 신규기금으로 2014년까지 매년 1억원씩 5억원을 정립하여 여성의 사회참여확대, 양성평등촉진 등 여성발전에 필요한 사업에 운영할 계획입니다. 다음은 39페이지가 되겠습니다.향토장학기금은 2012년도 말 현재 29억 4,400만원과 일반회계 출연금 3억원, 이자수입 1억 1,900원 등 4억 1,900만원의 수입으로 장학금지급 등 고유목적사업으로 9,600만원을 지출할 계획이며 2013년도 말 조성금액은 32억 6,700만원이 되겠습니다. 다음은 49페이지가 되겠습니다.체육진흥기금은 2012년도 말 현재 17억 200만원과 일반회계 출연금 1억원, 이자수입 5,500만원 등 1억 5,500만원의 수입으로 체육회운영비 및 우수선수 육성금 지원사업에 5천만원을 지출하고 2013년도 말 조성금액은 18억 8천만원이 될 예정에 있습니다. 다음은 59페이지가 되겠습니다.식품진흥기금입니다.2012년도 말 현재 1억 300만원과 도비보조금 700만원, 이자수입 300만원, 기타수입 2천만원 등 3,100만원의 수입으로 모범식품 지원사업 등으로 3,400만원을 지출할 계획이며 2014년도 말 조성금액은 1억원이 되겠습니다. 다음은 69페이지가 되겠습니다.농업발전기금은 2012년도 말 현재 13억 1,900만원과 융자금 회수수입 2억 3,300만원, 이자수입 5,300만원 등 2억 8,700만원의 수입으로 농업경영 및 시설자금 등 6억원을 집행할 계획이며, 2013년도 말 조성금액은 10억 600만원이 되겠습니다. 다음은 79페이지가 되겠습니다.농기계임대사업기금은 2012년도 말 현재 2억 7,200만원과 일반회계 출연금 4억원, 이자수입 600만원, 기타수입 1억 7천만원 등 5억 7,600만원의 수입으로 임대사업료 농기계 구입비로 6억 5천만원을 집행할 계획이며 2013년도 말 조성금액은 1억 9,800만원이 되겠습니다. 다음은 89페이지입니다.재난관리기금은 2012도 말 현재 12억 4,200만원과 일반회계 출연금 4억 3,600만원, 도비보조금 21억원, 이자수입 1억 3,600만원 등 26억 7,300만원의 수입으로 재해예방사업 및 연천배수펌프장 개선사업 등에 33억원을 지출할 계획이며 2013년도 말 조성금액은 6억 1,600만원이 되겠습니다. 끝으로 99페이지가 되겠습니다.4-H 후원기금은 2012년도 말 현재 1억 800만원과 이자수입 300만원 등의 수입으로 4-H 과제활동 및 장학금으로 200만원을 지출할 계획이며 2013년도 출연조성금액은 1억 1천만원이 되겠습니다.이상으로 2013년도 기금운용계획안에 대한 설명을 마치고 자세한 사항은 유인물을 참고해 주시면 감사하겠습니다.아무쪼록 의원님과 의원 여러분의 폭넓은 이해와 협조로 2013년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안 및 2013년도 기금운용계획안을 원안대로 심의 의결해 주시면 원활한 군정과 군민의 삶의 질을 향상시켜 나가는데 최선을 다하겠다는 말씀을 드리며 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.감사합니다.