강세창 의원 발언

성원이 되었으므로 제218회 의정부시의회 제2차 정례회 제4차 도시건설위원회를 개의하겠습니다. 1. 2013년도 예산안(계속)

시설관리공단 이사장 윤상용 입니다. 평소 지역발전과 시민의 복리증진을 위하여 의정활동을 펼쳐주시고 연일 계속되는 심사일정에 노고가 많으신 안정자 위원장님, 강세창 부위원장님을 비롯한 의원님 여러분께 깊은 감사와 경의를 표합니다. 시설관리공단 소관 2013년도 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 예산총괄을 설명 드리면 사업예산 수입은 총 209억 3,255만 2,000원으로 이중 영업수익은 207억 2,149만 7,000원, 영업외수익은 1억 8,175만 5,000원이며, 지출예산 비용은 207억 4,869만 7,000원이고, 자본예산 수입은 1,811만 8,000원을 지출예산 비용으로 편성하였으며, 우리공단의 2013년도 자금운영은 수입예산 209억 2,137만원, 지출예산 207억 6,681만 5,000원, 당기순이익 1억 5,455만 5,000원입니다. 이상으로 2013년도 예산안 제안설명을 마치고 사업별 예산편성내역은 본부장이 설명 드리도록 하겠습니다. 아무쪼록 의원님들의 넓으신 이해와 협조로 본예산을 심의 의결하여 주시면 차질 없는 업무추진으로 시민의 복리증진을 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다.

수고하셨습니다. 다음은 본부장 나오셔서 설명해 주시기 바랍니다.

본부장 이상남입니다. 연일 계속되는 심사일정에 노고가 많으신 안정자 위원장님 그리고 강세창 부위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사를 드립니다. 시설관리공단 소관 2013년도 세출예산에 대해서 설명 드리겠습니다. 2013년도 예산 요구액 총액은 207억 6,681만 5,000원을 계상하였습니다. 이중 인건비가 127억 5,770만 1,000원으로 예산안 전체의 61.4%의 비중을 차지하고 있으며 이는 2012년도 인건비 116억 6,500만원보다 9,200만원의 증액이 돼서 9%의 상승일 됐음을 보고 드리면서 각 팀별 예산안 설명을 드리겠습니다. 먼저 경영기획팀은 7억 8,725만 3,000원으로 계상하였습니다. 경영기획팀은 지난 2011년 12월23일 신설되었음을 보고 드립니다. 인력운영비는 4억 7,248만 2,000원을 계상하였으며, 이중 인건비는 4억 6,108만 4,000원입니다. 보수는 팀장에 직원 7명과 시설관리원 2명 등 총 10명의 보수와 제수당 4억 353만 2,000원을 계상하였습니다. 기타직보수는 시설관리원 2명 보수 5,755만 2,000원을 계상하였으며, 퇴직급여는 1,139만 8,000원으로 총 보수액의 2%만을 계상하였습니다. 경비는 3억 347만 1,000원을 계상하였으며 이중 일반운영비는 6,802만 1,000원이며, 일반운영비 중 사무관리비는 6,507만 3,000원을 계상하였습니다. 공공운영비로는 294만 8,000원을 계상하였고, 여비는 1,036만 8,000원을 계상하였습니다. 연구개발비로는 성과마일리지 프로그램 개발비 240만원을 계상하였으며, 복리후생비로 4대보험과 직원 복리후생비로 1억 2,039만 8,000원을 계상하였습니다. 기타 복리후생비는 6,426만 5,000원을 계상하였습니다. 전산시스템 유지와 사무기기 비품 수선유지비로 521만원을 계상하였으며, 행사홍보비는 경영혁신 간부 워크숍등 210만원, 부서업무운영비 300만원, 성과급은 팀장 외 7명에 대한 성과급으로 4,756만 3,000원을 계상하였으며, 소프트웨어 감가상각비로 841만 1,000원, 위탁관리비 전산관련 시스템 유지보수로 3,600만원을 계상하였습니다. 일반보상금 고객서비스 모니터요원 사례보상금 200만원, 경영혁신과 제안제도, 독서경진대회 등 직원 포상금 670만원을 계상하였습니다. 자산취득비로 서버관리 및 단말보안용 컴퓨터 구입으로 260만원을 계상하였습니다. 다음은 경영지원팀 영업비용을 보고 드리겠습니다. 경영지원팀 예산은 12억 8,686만 1,000원으로 전년도보다 4억 4,212만 3,000원을 감액 계상하였습니다. 이것은 지난 2011년 연말에 신설된 경영기획팀으로 예산분리가 된 대비입니다. 인력운영비는 6억 9,534만 8,000원으로 전년대비 15.2%를 감액 계상하였습니다. 보수는 임원 2명, 팀장 외 직원 8명의 보수와 제수당 5억 3,477만 2,000원을 계상하였습니다. 기타직보수는 시설관리원 5명으로 인건비 1억 4,436만 8,000원을 계상하였으며, 퇴직급여는 1,620만 8,000원으로 전년대비 22.1%를 감액하고 총 보수액의 2%를 계상하였습니다. 경비는 5억 59,43만 3,000원으로 2억 5,202만 4,000원을 감액 계상하였습니다. 여비는 전년대비 13.3%를 감액한 4,225만원을 계상하였습니다. 업무추진비는 시책업무추진비로 621만 6,000원을 계상하였습니다. 재료비는 시설관리 공구 및 재료비로 456만원을 계상하였으며, 연구개발비로는 직종 직급 개선에 따른 구조개선용역비 1,000만원을 계상하였습니다. 이것은 먼저 업무계획 보고드릴 적에도 보고를 올렸습니다만 내년도부터 2014년까지 여러 가지 직종으로 돼 있는 직종을 통합하기 위한 개선용역비를 계상하였습니다. 복리후생비로 4대보험과 직원 후생복리비로 1억 7,565만원을 계상하였습니다. 사회보험 부담금은 7,982만 3,000원을 계상하였으며, 복리후생비로 9,582만 7,000원을 계상하였습니다. 교육훈련비로 2012년보다 3만원이 증액된 1,161만원을 계상하였으며, 수선유지교체비로 전년대비 26.5%를 감액한 537만원을 계상하였습니다. 전기료 및 도시가스 수수료로 2,340만원을 계상하였으며, 행사홍보비로는 1,240만원을 계상하였습니다. 관서업무비로 2,429만원을 계상하였으며, 성과급은 6,749만 4,000원을 계상하였습니다. 위탁관리비로 3,515만 2,000원을 계상하였습니다. 일반보상금으로 노사협력과 성희롱 초청행사비 및 성희롱 강의 초청 행사비, 우수직원 및 우수 팀 보상금으로 412만원을 계상하였으며, 영업외비용으로는 고용촉진장려금으로 장애직원 간담회 비용 및 동아리 활동지원비로 2,720만원을 계상하였습니다. 레이저프린터 1대 구입비로 자산취득비 76만원을 계상하였습니다. 다음은 주차장팀 영업비용을 보고 드리겠습니다. 주차장관리의 예산은 39억 8,423만 2,000원으로 전년대비 3억 13억 8,000원을 증액 계상하였습니다. 증액사유는 전년대비에서 인건비 인상율과 상용직 각종수당의 기본급화로 2억 4,376만 7,000원이 증가하고 경비가 5.3% 증가한 5,641만 8,000원으로 증가된 사항을 보고 드리겠습니다. 인력운영비는 28억 6,232만 5,000원을 계상하였으며 인건비는 28억 290만 8,000원을 계상하였습니다. 보수는 수당과 함께 팀장 외 직원 14명에 대하여 7억 670만 3,000원을 계상하였습니다. 기타직보수로는 주차관리원 및 시설관리원 57명에 대한 보수로 20억 9,620만 5,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여충당금으로는 5,941만 7,000원을 계상하였으며 경비는 11억 774만 9,000원으로 전년대비해서 5,641만 8,000원을 증액 계상하였습니다. 일반운영비는 2억 9,159만 5,000원을 계상하였으며, 공공운영비로 225만 7,000원이 증액되어 1억 6,345만 8,000원을 계상하였습니다. 여비는 1,341만원을 계상하였으며, 업무추진비는 기관운영 업무추진비로 전년도와 동일한 300만원을 계상하였으며, 재료비는 809만 4,000원을 계상하였습니다. 복리후생비로는 직원의 4대 보험과 기타 후생복리비로 5억 1,004만 8,000원을 계상하였습니다. 교육훈련비는 전기와 기계분야 교육훈련비로 전년과 동일한 20만원을 계상하였고, 수선유지교체비로는 5,492만 4,000원을 계상하였으며 증가사유로는 신규 주차장과 주차관제장비 유지보수비가 증가해서 12.8%가 증가되었습니다. 관서업무비는 전년도 대비해서 486만원이 증가한 822만원을 계상하였으며, 14.6%가 증가된 사유는 이동지원센터에 계상했던 금액을 주무계로 옮겨서 총괄편성을 했기 때문에 달라졌습니다. 성과급은 전년대비 1,876만 3,000원을 감액한 7,796만 9,000원을 계상하였으며, 감가상각비로는 전년과 동일한 490만 5,000원, 위탁관리비 주차관리 프로그램 및 주차관제시스템 유지보수 경비는 경비용 CCTV 임대료 등 위탁관리비 1억 3,538만 4,000원을 계상하였습니다. 일반보상금으로는 특수건강 검진비는 전년과 동일한 228만원을 계상하였으며, 배상금은 주차장 및 견인차량 피해보상비는 840만원을 계상했습니다. 자산취득비로 주차장 노후컴퓨터 교체 및 견인사무소 운영 물품 구입비 등 347만 8,000원을 계상하였습니다. 공영차고지 영업비용은 1억 6,218만 9,000원으로 전년도 대비해서 168만 1,000원을 감액 계상하였습니다. 인력운영비는 7,880만 2,000원을 계상하였으며, 이 중 7,701만 7,000원을 인건비 중 보수와 제수당을 포함해서 4,652만 9,000원을 계상하였습니다. 또한 기타직 보수로 시설관리원 1명은 3,048만 8,000원을 계상하였으며, 퇴직급여 충당금은 178만 5,000원을 계상하였습니다. 경비는 8,288만 7,000원으로 전년대비 1,716만 8,000원을 감액 계상하였으며, 경비 중 일반운영비 등으로 4,449만 5,000원을 계상하고 사무관리비로 933만 5,00원을 계상하였습니다. 각종 공과금은 공공운영비로 3,516만원을 계상하였습니다. 여비로 129만 6,000원을 계상하였으며, 재료비로 150만원, 복리후생비로 사회보험 부담금과 복리후생비로 1,971만 2,000원을 계상하였으며, 수선유지교체비로 651만 1,000원을 계상하였습니다. 직원 성과급으로 547만 3,000원을 계상하고, 경비용 CCTV 임대료 위탁관리비로 390만원을 계상하였으며, 배상금은 주차장 피해차량 보상차원에서 50만원을 계상하였습니다. 이동지원센터 영업비용 사항을 보고 드리겠습니다. 이동지원센터 예산은 전년대비해서 6.5% 증가된 18억 205만 8,000원을 계상하였습니다. 증액사유로는 인건비 인상율과 상용직 각종수당의 기본급화로 증가된 사항입니다. 인력운영비는 10억 5,802만 8,000원을 계상하였으며, 인건비는 10억 3,293만 7,000원과 보수와 제수당 포함해서 직원 25명에 대하여 8억 9,704만 9,000원을 계상하였으며, 기타직보수로 상담원 4명에 대한 1억 3,588만 8,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여충당금으로 2,509만 1,000원을 계상하였습니다. 경비는 7억 3,803만원으로 전년대비 1,612만 5,000원의 예산을 절감 계상하였으며, 경비 중에서 일반운영비로 2억 8,981만 1,000원을 계상하고, 사무관리비로 2,146만원을 전년대비 345만 3,000원을 예산 절감 계상하였습니다. 공공운영비로는 51만원이 삭감된 2억 6,835만 1,000원을 계상하였습니다. 여비는 563만 4,000원을 계상하였으며, 운전원 19명에 대한 관외차량 수리로 출장갈 경우에 필요해서 259만 2,000원을 증액 계상하였습니다. 복리후생비로 4대 보험금 및 직원 복리후생비로 3억 2,145만 6,000원을 계상하였습니다. 수선유지비는 180만원을 계상하였으며, 행사홍보비는 120만원을 계상하였습니다. 성과급으로 직원 25명에 대한 성과급 9,405만 9,000원을 계상하였으며 전년대비 1,581만 9,000원을 예산 절감 편성하였습니다. 위탁관리비로 프로그램 유지보수 위탁관리비로는 전년과 동일한 2,412만원을 계상하였고, 안전사고 대책 배상금으로 600만원을 계상하였습니다. 가로청소 영업비용입니다. 가로청소 예산은 50억 1,670만 1,000원으로 전년대비 1억 8,759만 6,000원을 증액 계상하였습니다. 증액사유는 전년대비해서 인건비가 3.9% 인상율과 환경미화원 각종 수당의 기본급화로 1억 8,759만 6,000원이 증가, 경비가 4.8% 증가돼 가지고 4,253만 6,000원이 증가되었습니다. 인력운영비는 40억 8,543만 5,000원으로 계상하였으며, 이중 인건비는 40억 111만 1,000원이며, 보수와 제수당으로는 팀장 외 직원 11명에 대해서 4억 6,386만 4,000원을 계상하였습니다. 기타직보수로 환경미화원 79명의 기타직보수는 35억 3,724만 7,000원을 계상하였습니다. 환경미화원 수당이 기본급화 되어 급여인상 요인으로 작용했습니다. 기타직보수의 월 평균 보수는 373만원 정도가 되겠습니다. 퇴직급여는 8,432만 4,000원으로 총 보수액의 2%만을 계상하였습니다. 경비는 9억 2,736만 6,000원으로 전년 대비해서 4,254만 6,000원을 증액 계상하였으며, 경비 중에 일반운영비는 1억 8,898만 5,000원을 계상하였습니다. 공공운영비는 노면청소차량 유지와 유류비 등 1억 5,999만 1,000원을 계상하였습니다. 여비는 전년과 동일한 1,166만 4,000원을 계상하였으며, 업무추진비도 240만원, 재료비는 2,160만원, 복리후생비로는 4대보험과 직원 복리증진을 위해서 6억 2,431만 2,000원을 계상하였습니다. 수선유지비는 노면차량 수선유지비로 1,612만 3,000원을 계상하였으며, 부서별 업무추진을 위한 관서업무비 792만원을 계상하였습니다. 성과급으로는 5,526만 2,000원을 계상하였으며, 직원 특수검진비 390만원을 계상하였습니다. 종량제 영업비용을 보고 드리겠습니다. 종량제 예산은 4억 5,617만원으로 전년대비 2,842만 4,000원을 증액 계상하였습니다. 인력운영비는 2억 9,198만 2,000원으로 그중 인건비는 2,859만 8,000원입니다. 보수와 제수당은 직원 3명에 대하여 1억 2,386만원을 계상하였으며, 기타직 보수로는 봉투판매원 6명, 기타직보수 1억 6,143만 3,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여 충당금으로 668만 9,000원을 계상하였으며, 경비는 1억 6,338만 8,000원으로 전년대비 756만 3,000원을 증액 계상하였으며, 일반운영 경비는 5,329만 1,000원을 계상하였으며, 사무관리비는 1,380만원을 계상하였습니다. 공공운영비로 3,949만 1,000원을 계상하였습니다. 여비 교통비는 388만 8,000원, 4대보험과 직원 후생복리비로 전년대비 1,437만 3,000원을 증액한 7,229만 3,000원을 계상하였습니다. 수선유지교체비로 320만원, 성과급 1,465만 6,000원을 계상하였으며, 감가상각비로 346만원, 위탁관리비는 종량제 봉투 및 대형폐기물 통합관리 프로그램으로 1,260만원을 계상하였으며, 대형폐기물 스티커 발급용 프린터 구입비로 80만원을 계상하였습니다. 스포츠센터 영업비용을 보고 드리겠습니다. 스포츠센터 예산은 15억 8,223만 1,000원으로 전년대비 9,252만 6,000원을 증액 계상하였으며, 인력운영비는 6억 7,246만 5,000원으로 인건비는 6억 6,240만 7,000원을 계상하였으며, 보수는 직원 4명에 대해 1억 5,987만 1,000원, 기타직보수는 시설관리원 8명에 대하여 2억 9,158만 2,000원을 계상하였습니다. 무기계약직 주 15시간 이상 2명 보수로 3,904만 2,000원, 기간제근로자 주15시간 이하 보수로 1억 7,191만 2,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여충당금은 1,005만 8,000원을 계상하였습니다. 일반운영비는 3억 170만 4,000원을 계상하였으며, 그 중 사무관리비는 8,482만 3,000원을 계상하였습니다. 공공운영비는 전년보다 7,971만 7,000원이 적은 2억 1,688만 1,000원을 계상하였습니다. 업무추진을 위한 여비는 518만 4,000원, 업무추진비는 192만원을 계상하였으며, 수영장과 헬스장 관리물품인 재료비는 2,723만 2,000원을 계상하였습니다. 복리후생비로 4대보험과 직원 복리후생비로 전년대비 60만 2,000원이 감소한 9,183만 5,000원을 계상하였습니다. 전년대비해서 감소한 이유는 미취학자녀가 없기 때문에 보육료 지급대상자가 없어서 감액이 됐습니다. 교육훈련비는 수영강사와 방화관리자 교육비로 43만원, 전산장비 유지보수 및 수영장 헬스장 수선유지비 전년도 대비 773만 3,000원 증가한 3,345만 7,000원을 계상하였습니다. 동력비로 전기사용료 및 도시가스사용료 1억 2,990만 3,000원을 계상하였으며, 행사홍보비는 수영대회 참가 및 헬스회원 체육대회 등 행사잡비로 710만원 감소한 200만원을 계상하였습니다. 성과급은 1,953만 3,000원을 계상하였으며, 감가상각비로 체지방측정기 외 2건에 대해 1,114만원을 계상하였으며, 위탁관리비로는 2억 8,362만 8,000원을 계상하였습니다. 안전사고대책 배상금으로 전년과 동일한 180만원을 계상하였습니다. 다음은 청소년회관 영업비용으로 청소년회관 예산은 24억 3,812만 8,000원으로 전년대비 1,167만원을 감액 계상하였습니다. 0.5% 상용직 대비 5명 인건비가 감액이 1,167만원이 감액됐는데 경영지원팀의 예산으로 편성됐습니다. 인력운영비는 12억 5,048만 4,000원을 계상하였으며, 인건비는 12억 2,312만 8,000원을 계상하였고, 보수와 제수당은 팀장 및 직원 11명에 대하여 5억 3,534만원을 계상하였습니다. 기타직보수로 시설관리원 8명과 강사 7명, 기계실 7명 등 기타직보수는 5억 2,995만 7,000원을 계상하였습니다. 기간제근로자 보수는 청사관리원 2명과 청소년지도사, 파트강사 등 1억 5,783만 1,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여충당금은 2,735만 6,000원을 계상하였습니다. 경비는 11억 3,638만 4,000원으로 전년대비 4,866만원을 계상하였습니다. 일반운영비는 3억 3,359만 4,000원으로 일반운영비 중 사무관리비는 1억 11만 7,000원을 계상하였습니다. 공공운영비는 상하수도와 물이용 부담금 및 공공요금 사용료로 2억 3,347만 7,000원을 계상하였습니다. 업무추진비와 직원역량강화 교육여비로 1,876만 2,000원을 계상하였으며, 업무추진비는 240만원, 수영장 관리용 재료비는 2,165만 4,000원을 계상하였습니다. 복리후생비로는 4대보험과 직원 복리후생비로 2억 5,089만 9,000원을 계상하였습니다. 교육훈련비로 직원 역량강화와 교육훈련비로 189만원을 계상하였으며, 수선유지교체비로 수영장 및 헬스장에 보일러실 수선유지비로 4,610만 6,000원을 계상하였습니다. 동력비로 전기료와 도시가스료 2억 8,156만 7,000원을 계상하였으며, 행사홍보비로는 9개 프로그램 행사비로 1,720만원 감액한 4,505만원을 계상하였습니다. 관서업무비로 부서운영 업무추진을 위한 관서운영비 438만원을 계상하고, 성과급은 직원 12명에 대해서 6,043만 2,000원, 감가상각비는 전자복사기 외 31개 품목 4,667만원을 계상하였으며, 위탁관리비로 무인경비 및 회관 홈페이지 관리 및 위탁관리비로 2,298만원을 계상하였습니다. 일반보상금은 청소년 문화교실 운영 강사수당 및 보상금으로 4,206만원, 청소년 프로그램 운영관리 안전사고 대비 배상금으로 120만원을 계상하였습니다. 자산취득비로 네트워크 보안장비 구입비로 800만원을 계상하였습니다. 다음은 직동수련원 영업비용에 대해서 보고 드리겠습니다. 직동수련원 예산은 3억 3,824만 9,000원으로 전년대비 5,252만 7,000원을 증액 계상했습니다. 증액사유로는 전년대비 18.4%로 인건비 인상율과 상용직 각종 수당의 기본급화로 1,307만 8,000원이 증가됐음을 보고 드립니다. 인력운영비로는 1억 5,750만 1,000원을 계상하고 그 중에 인건비는 1억 5,420만 6,000원을 계상하였으며, 직원 1명에 대한 보수와 제수당으로 4,186만 1,000원을 계상하고 기타직보수로는 시설관리원 3명에 대한 1억 1,000만 5,000원을 계상하였습니다. 퇴직급여충당금으로 329만 5,000원, 경비로 1억 8,074만 8,000원을 전년도 대비해서 3,944만 9,000원을 증액 계상하였습니다. 일반운영비는 5,233만 7,000원, 사무관리비는 1,497만 7,000원을 계상하였으며, 공공운영비는 3,736만원을 계상하였습니다. 업무추진 여비는 129만 6,000원, 기계류용품 및 전기재료 구입비로 840만 2,000원을 계상하였으며, 복리후생비로 4,698만 1,000원을 계상하였습니다. 통나무집 시설유지 및 화재예방을 위한 소화전 설치비로 4,717만원을 계상하였습니다. 증액사유는 287.6%가 증액됐는데 3,500만원의 직동수련원 소화조 설치공사를 신규로 예산 요구를 해서 증액사유가 됐습니다. 성과급은 454만2,000원을 계상하고 위탁관리비는 침구류 세탁비 2,002만원을 계상하였습니다. 다음은 체육시설 영업비용에 대해서 29억 1,274만 3,000원으로 전년대비 2억 8,975만 6,000원을 계상하였습니다. 증액사유는 상용직 각종수당의 기본급화로 인상됐음을 보고 드립니다. 인력운영비는 11억3,284만 9,000원으로 인건비는 11억 815만 6,000원으로 보수와 제수당은 팀장 외 직원 16명에 대해서 전년대비 6,914만 5,000원이 증액된 7억 7,123만 1,000원을 계상하였습니다. 기타직보수로는 잔디관리사 1명, 스케이트강사 2명, 대여 및 매표직원 3명, 기계직 2명, 8명의 기타직보수로 2억 7,976만 5,000원을 계상하였습니다. 기간제보수는 일시사역 및 시간강사 등 5,716만원을 계상하였습니다. 퇴직급여충당금 2,469만 3,000원, 경비로는 17억 7,451만 4,000원을 계상하여 이중 일반운영비는 2억 533만 7,000원으로 사무관리비 9,858만 4,000원, 공공운영비 1억 675만 3,000원을 계상하였습니다. 여비는 2,334만 2,000원, 업무추진비는 240만원을 계상하고 체육시설 유지관리와 기계류용품 구입 및 축구장 잔디관리 등 재료비를 6,033만 2,000원을 계상하고 복리후생비로 2억 7,122만원을 계상하였습니다. 교육훈련비로는 202만원을 계상하고 건물유지비 및 시설장비 유지등 수선유지비로 1억 6,169만 5,000원을 계상하였습니다. 동력비로 전기료와 수도가스료 등 5억 4,297만 2,000원을 계상하였으며, 행사 홍보비로 570만원을 계상하였습니다. 부서업무추진비로 420만원, 성과급으로 1,884만 6,000원을 감액한 8,662만 1,000원을 계상하였습니다. 위탁관리비는 야구장 신규위탁으로 인한 청소용역비 4,993만 5,000원이 증가해서 청소용역비 및 무인경비, 종합운동장 홈페이지 위탁관리 등 5,131만 5,000원이 증액돼서 4억 867만 5,000원을 계상하였습니다. 체육행사관련 심판수당 50만원을 계상하였으며, 체육행사와 관련 안전사고 대책으로 배상금을 240만원 계상하였습니다. 자산취득비로는 업무용 컴퓨터 2대 구입비로 248만원을 계상하였습니다. 이상 2013년도 의정부시 시설관리공단 팀별 예산안 설명을 마치겠습니다.

수고하셨습니다. 다음은 질의하실 위원 질의해 주시기 바랍니다.

이사장님이 제안설명해 주신 내용을 보면 예산안을 집계해서 보고한 것하고 이사장님이 보고한 예산안이 10억 정도가 차이가 지고 있어요. 순이익이 10억 정도가 창출이 됐어야 되는데 실질적으로 1억 8,100만원밖에 순이익이 안 나오는 걸로 돼 있거든요. 왜 이렇게 차이가 났나 다시 한번 설명해 주시고요. 내년도 예산자금운영 계획을 보면 당기순이익이 올해보다도 3,000여 만원 줄어든 이유가 왜 줄어들었는지, 줄어들 수 밖에 없는 예상치를 갖고 있으니까 줄어든 거지만 해마다 어렵지만 그래도 최소한 순이익 창출을 모색하는 방안은 모색해서 이익창출을 해 줘야 되지 않느냐, 그런 뜻에서 이사장님에게 질문합니다. 총괄적으로 답변은 본부장님이 하셔야죠, 이사장님한테 질의한 거 답변을 해 주시고, 전년도 대비 똑같은 금액 가지고 예산편성을 하셨는데 그걸 따지기 위해서 질문하는 게 아니고 임원진 위원회 참석수당, 임원진 추진위원회가 무슨 뜻입니까?

오타입니다.

각 경영기획팀을 위시해서 팀장님이신데 팀장님들 연봉이나 물어봐서 죄송하지만 팀장님들이 나온 자료에 보면 517만 9,000원이죠. 다 맞으시나요?

팀장의 연봉은 각자 다릅니다. 그러나 예산편성상에는 팀장이 어디로 인사이동할지 모르기 때문에 팀장들의 평균 연봉을 산정해서 계상한 겁니다.

경영기획팀이나 지원이나 모든 분들이 시설관리공단에 들어온 연수는 같지 않더라도,

실수령액은 물론 다르지만 예산서에는 평균 금액으로 계상을 요구한 겁니다.

행정 몇 급 그런 거는 계산 안 하고요?

연봉제는 팀장과 임원 두 분을 가르키는 겁니다.

그거에 비하면 이사장님은 기관장으로 520만원밖에 안 되는데 팀장님들이 보수가 상당히 많네요. 별도로 수당 받는 것들은 있으신 거예요?

포함된 평균액으로 계상된 겁니다.

성과급이 각 팀별로 팀에 소속돼 있는데 성과급이 다 지급됐어요?

성과급은 성과 평가 결과에 의해서 지급액이나 지급률이 결정됩니다. 거기에 따라서 차등 지급하게 돼 있습니다.

그러면 안 나간 저기도 있어요, 팀도.

저희가 경영성적이 아주 안 좋으면 안 나갈 수도 있습니다.

이거는 어디에서 주라고 내려온 게 있어요? 아까 평가는 해서 좋은 평가를 얻었다고 하지만 지급해 주라는데가 어디 있느냐고,

근거는 행안부에서 전국에 공사 공단 공공기관에 대해서 연간 한 번씩 평가하게 돼 있습니다. 거기에 의해서 지급률이 결정이 되고, 취합하게 돼 있습니다.

행안부에서 지급하라고 나오는 거예요?

그렇습니다.

확실한 근거가 있어요?

있습니다.

어떠한 프로테이지도 하라는 거까지 다 나오는 거예요?

그렇습니다. 등급별로 프로테이지가 세분하게 나뉘어져 있습니다.

행안부에서 지침을 보내 주시고요. 대우수당이라는 거는 어떻게 해서 나가는 거예요?

일정한 직급에서 기간이 지나가게 되면 주는 거로 돼 있습니다. 직급별로 기간이 소요된 경우에 지급됩니다.

매년 기간을 계산하나요?

매년 개인별로 다릅니다.

경영기획팀 일반운영비 보면 인쇄 쪽으로 많이 들어가잖아요. 사무용품이나 인쇄비 해 가지고 그런데 이런 여러 가지 각 팀들을 일반 재료비를 공동구매 하시나요? 본부장님이 답변하는 게 나을 거 같은데, 사무용품비나 팩스나 복사기, 주차권, 스티커 이런 것들 하는 거 많잖아요. 하다못해 장갑이나 옷, 종이컵 등등해서 각 팀마다 다 쓰거든요. 그런데 우리가 봤을 때는 가격이 너무 비싸게 책정이 되지 않았나 그래서 말씀 드리는 거예요. 경영기획팀에서 얘기 좀 해 주실래요?

재료비하고 인쇄비하고 구분이 됩니다.

그건 아는데 간단하게 일반운영비에서 그런 게 다 소모품이 많이 들어가잖아요. 거의 다, 그걸 어떻게 구매하시나 그걸 물어보는 거예요.

소모품 같은 경우에 대부분 조달가로 요청하고 있습니다.

일반용품은 장갑이나 옷이나 이런 것들은.

그건 팀별로 구분이 다르기 때문에 조달청이 안 되고,

종이컵이나 이런 것들 있잖아요. 별도로 조달에서 안 하고 하는 것들 그런 건 일괄로 구매 안 하시나?

특별히 일반적인 소규모 소모품들은 저렴한 가격으로 구입할 수 있는 대로 해 가지고 구입하고 많은 양이 아니기 때문에요.

그런데 많은 양이 아니더라도 1년을 쓰잖아요. 그 가격이 보니까 거의 동일해, 그래서 내가 봤을 때 그런 건 조정을 해야 되지 않냐, 옷이나 장갑이나 좋은 거를 해 줘야죠, 종이컵이나 이런 거 보면 우리가 시중에서 사는 거 보다 비싸게 책정이 됐다. 그래서 말씀을 드리는 거예요.

염려해주신데 대해서 동감합니다. 그래서 저희가 일반소모품 일회용 컵이라든지 이런 거 할 때는 예를 들면 커피를 구입한다. 그러면 일회용 컵까지 같이 오거든요. 그럴 때는 비교를 해서 가장 저렴하고 질도 우수하고 이런 데로 골라서 구입하고 있습니다. 그런데 1년 치 한꺼번에 다량으로 구입하는 게 아니라,

1년 치가 아니라도 누구하고 계약을 하면 한 군데만 볼게요. 비누용품부터 다 나오는데 종이컵 같은 것은 2만 5,000원이야, 쉽게 얘기해서, 그런데 2만 5,000원 아무리 좋은 것도 이거 너무 고가거든요. 내가 봤을 때, 그래서 장갑 종류 같은 경우는 정확히 파악을 안 했는데 이것도 12개월씩이에요. 그래서 가격은 저렴한 거지만 이런 거부터 절약 좀 해야 되지 않느냐해서 말씀을 드리는 거거든요. 그래서 이런 거는 기획팀에서 1년에 계약을 할 거 아닙니까, 총괄할 때 단가를 제대로 봐서 했으면 좋겠다해서 말씀을 드리는 거예요. 그리고 행사운영비 경영혁신 간부 워크숍은 어느 거를 하는 거예요?

연 1회를 개최하고 있습니다. 경영혁신은 저희가 새로운 사업이라든지 새로운 업무를 혁신적으로 개발하고자 워크숍을 갖고 있습니다. 제 비용입니다.

관리공단에서 새로운 혁신적인 무슨 사업을 발굴할 때 한다 이거죠?

예.

몇 명이 받는 거예요?

계장급 이상 20여명이 개최하고 있습니다. 외부강사까지 모셔 가지고 자체적인 비용만 있는 게 아니고 거기 필요한 외부강사를 모시고 개최하는 비용까지 포함돼 있는 비용입니다.

보고서도 쓰고 그러나요?

그렇습니다.

고객서비스 모니터요원 사례비를 5만원씩 주는 게 있어요. 이거는 선정위원들이 있는 건가요?

저희가 연초에 선정을 합니다. 공고를 해 가지고 본인 희망에 의해서 시설별로 모니터요원을 모집합니다.

시설관리공단 내에서,

외부 시민모니터요원입니다.

그러면 이 분들은 5만원 정도 주면 전문가 집단은 아닐 거 아니에요.

고객 입장에서 시민을 대표해서 모니터요원을 뽑는 겁니다.

의정부 전 시민을 대상으로 하는 거죠?

그렇습니다.

이것도 각계각층을 해야겠네.

일반 시민으로 하고 있습니다. 전문적인 분 말고 시설물 이용하시는 분이나 안 하시는 분 본인 신청에 의해서 분야별로 검토를 하고 있습니다.

경영지원팀 연구용역비는 뭐죠?

현재 저희 공단에 직급 구조가 3등분으로 나누어져 있습니다. 일반직, 업무직, 상용직, 공무원 조직으로 말하면 일반직, 기능직, 이런 거와 비슷한데 지금 공무원조직도 일반직하고 기능직이 합쳐져가고 있는 추세고요. 그래서 계층 간에 벽이 허물어지고 그래서 저희도 직렬 간에 통폐합을 통해서 인사의 숨통도 더 원활하게 트고, 갈등도 해소하기 위해서 타공단을 벤치마킹한 결과 저희도 한번 해 볼까하는 사업이 되겠습니다.

천만원 가지고 모자라지 않겠어요?

돈이 많이 들면 더 심층 있는 결과가 나오겠는데 이 정도로 해도 안 한 공단이 있기 때문에 시행착오를 줄일까해서 용역을 올렸습니다. 반영해 주시면 적극 추진하겠습니다.

직원 사기진작 지원비는 뭐에요? 8만원, 6만원, 4만5,000원 있고 그런데 명수가 다 틀려, 100명, 200명,

지방공기업 예산편성 기준에 나온 산식인데요. 100명부터 단가가 얼마, 100부터 200까지 차등을 두고, 그 이상 되면 낮아지는 산식에 의해서 302명 정도로 예상한 금액이 되겠습니다.

적게 연봉을 받는 사람한테 혜택을 주자 이런 거죠?

연봉하고는 거리감이 있고요. 전체 직원에 대한 사기진작 비용이 되겠습니다. 직급 불문하고요.

노사협력 초청행사비 이거는 행사비가 20만원이에요. 성희롱은 30만원, 어느 강사를 모시는 거야?

포함한 제비용이 되겠습니다.

그런데 강사비가 30만원 가지고 4회 정도 하는 거예요?

실질적으로 금년에는 의정부시청하고 공동으로 했기 때문에 비용이 발생이 안 됐어요. 내년에는 어떻게 될지 몰라 가지고 120만원 정도 예산을 계상했는데 법상은 1년에 한번 하게 돼 있지만 여건이 여건이니만치 분기별로 할까 해 가지고,

그러면 공단 직원들 다 하는 거죠?

그렇습니다. 공단 직원을 나눠서,

저희는 참고로 말씀 드리면 현업직원들이 많기 때문에 의정부시청에서 계획을 잡으면 작년 같은 경우는 저희가 예산도 절감할 겸 시하고 같이 해 가지고 직원만 참여시키고 그랬었습니다.

그런데 그것도 시하고 일괄 같이 했으면 좋겠네요. 주차장관리팀 특수건강 검진 보조비 50세 이상이에요. 6만원 가지고 혜택이 되나요?

일반 건강검진은 다 하고 있는데 암이라든지 4대암 이런 부분은 특수건강은 50세 이상에 대해서 해 주는 거로,

6만원만 지원해 주는 거죠?

예.

이거는 더 증액을 해 줘야겠다, 내가 봤을 때,

반은 또 의료보험에서 지원됩니다.

그런데 특수건강은 암도 일부암만 혜택이 되지 다 되는 게 아니잖아요. 그러니까 그러는 거죠. 가로청소 있죠. 손수레 유지비 청소용 손수레 구입하는데 한 대에 50만원씩이에요?

이런 것도 특별히 가격이 정해진 게 아니고요. 그런 정도로

그런데 손수레가 꼭 필요한가?

손수레가 가끔 사고가 나 가지고 파손되는 경우도 있고 예비성도 있고,

청소하러 나갔다가 차량 사고가 난다든지 파손이 돼서 못 쓸 때를 대비해서 해 놓는다는 거죠?

예.

그리고 수리비는 손수레가 79대인가 보죠?

평균적으로 타이아가 펑크도 나고 망가지기도 하는데 포괄적으로 세우는 예산입니다.

매년 올라오는 거예요?

펑크 나고 그런 거는 다른 것도 바퀴도 망가지고 교체해야 되고 이런 것이 예산을 편성하는 기법에 있어서 세분해서 일일이 나열하기가 어려운 관계로 포괄적으로 확보했습니다.

차량유지비에서 가로 노면 청소차 이거는 7대죠. 거기에 대한 유지비네요.

고장 났을 때 수리한다든지, 가로청소차가 내구연한이 오래됐습니다.

그런데 이거 가지고 되겠어요.

모자라면 전체 예산 다른 목 범위 내에서 보충해서 쓰고 있습니다.

청소년회관 강사님들 강사비용이 약간 차이는 있어요. 파트강사는 1만5,000원, 아쿠아로빅 강사는 4만원, 요가강사 2만 7,000원 어느 정도 비슷해야 되지 않나요?

이게 강사들의 자격기준이나 실지로 운영하고 그런 거에 따라서 차이가 나는 건데 수영은 파트강사가 1시간에 1만 5,000원 지급되는 거고요. 아쿠아로빅은 4만원인데 상당히 율동적이고 하기 때문에 강사가 힘이 듭니다. 한 사람이 관리하는 게 100여 명씩 관리하기 때문에 그것에 따라서 차등이 되기 때문에 그렇습니다.

수영도 인원은 많을 거 아니야, 가리키는데, 수영은 적은가?

수영은 1인당 가리키는 인원이 20-30명 수준입니다.

그러면 이것도 심사해서 하는 건가요?

대부분 수영장을 운영하는 데가 대부분 이 정도 수준으로 주고 있는 겁니다.

그러니까 이런 걸 어느 정도 심사를 하나 그걸 물어보는 거예요.

그렇습니다.

자격증이 있다든지 이런 것도 차등이 되는 거죠?

예. 생활체육자격 여부를 판단해서 하고 있습니다.

지방재정 건전운영 원칙에 따라서 질문해 보겠습니다. 신규예산으로 경영기획팀에 올라온 예산 4억 3,000만원 예산에 편성된 것에 대해서 말씀드리는 것이 아니라 전년도 속기록을 보니까 조직진단을 했잖아요. 용역결과로 7개 팀으로 구성하게 돼 있다는 결과가 나왔던 거 같은데 시와 협의해서 6개 팀으로 구성했다는 답변을 이사장께서 하셨어요. 그 부분은 어떻게 된 것인가요?

7개 팀으로 하려고 용역을 해 봤는데 결과가 이사회에서 한 개 팀은 예산도 있고 해서 늘리지 못하고 6개 팀으로만 됐습니다.

여기서 예산이라 말씀하시는 것은 인건비가 부담이 돼서 7개 팀으로 못하겠다는 결과인가요?

그래서 시에서 종합적으로 검토할 적에 인건비 관서운영비 여러 가지 해서 현재 수지균형이나 사업량 이런 거로 분석해 볼 때 1개 팀은 유보시키는 게 좋겠다. 그래서 1개 팀만 늘려서 6개 팀이 됐습니다.

본 위원은 팀 구성에 있어서 공기업으로 업무의 효율성과 능률성에 대해서 의정부시와 아니면 시설관리공단과 충분히 그 부분을 논의 끝에 용역을 하신 거라고 생각을 하거든요. 그런데 용역의 결과가 반영이 안 된다고 하면 그 용역은 불필요한 예산이 아니었나 생각을 해 보는 부분이고요. 관련해서 설명자료 직종 직급 개선 용역이 있어요. 이 부분은 내용을 보니까 5개 공단을 벤치하셨다고 내셨거든요. 향후 용역의 결과에 따라서 이 부분을 진행하시겠다는 계획을 보면 노사협의 의견 수렴도 하시겠고, 이사회 개최도 하셔서 일련의 과정 끝에 직급을 개선하겠다는 것이잖아요. 만약에 여기에서 계획한 바 대로 안 되면 이것도 또 반영이 안 됩니까?

지금현재 저희는 구성이 어떻게 돼 있느냐 하면 일반직, 업무직, 상용직으로 구분돼 있습니다. 그런데 상용직은 지금까지는 행안부에서도 그렇고 일시적인 임시직을 정규직화 해라 이랬는데 현재까지 시설관리공단의 조직 운영 관리로는 상용직은 임시직으로 보는 게 있어요. 그리고 직원들 사기 문제가 있고 그래서 전부 다 누구든지 2010년 11월부터는 들어오는 사람은 공개경쟁 시험에 의해서 들어오는데 어떤 사람은 상용직에서 보수가 적고, 어떤 사람은 업무직이라서 보수가 많고 이런 맞지 않는 이런 게 상당히 많습니다. 그리고 인력관리 측면에서 볼 때는 상용직으로 근무를 해도 충분히 행정 분야에 와서 일할 수 있는 능력이 있는데 상용직 근무하는데 가서 시설관리원으로 있다든지 이런 문제가 있고, 업무직으로 있는데 계장이나 팀장을 할 수 있는 능력이 있다고 객관성 있게 평가가 되는데도 대우를 받지 못하고 이런 것이 내부조직에 불만이 상당히 많습니다. 그래서 이것을 양대 큰 맥으로 해서 일반직 중에서 행정직, 하나는 기술직 이런 식으로 통합을 해 가지고 인력 내지는 조직 관리를 하려고 용역을 주는 겁니다. 그래서 다섯 군데 정도 벤치마킹을 했는데요. 여기에서 역시 걱정이 되는 것은 보수관계입니다. 그래서 용역을 줄 적에 보수관계도 타시에 통합한데가 부천이나 성남 이런데 경기도에서 통합관리를 하고 있습니다. 저희가 벤치마킹을 해 왔기 때문에 충분한 자료를 만들어 가지고 이 사람들한테 과업지시를 줘서 정말 실정에 맞게 통합관리가 되도록 검토를 해 보려고 예산에 계상을 했습니다.

충분히 본부장님 공감하는 부분이고요. 애 쓰시고 노력하시는 부분에도 격려말씀 보냅니다. 다만 예산이 편성된 것이 연구용역비거든요. 천만원이 5,000만원의 가치를 할 수 있는 용역의 결과가 나오면 저희가 뭐라고 말씀을 하겠습니까, 그러니까 용역이 다르게 이루어져서 공기업으로서 정말 경영하시는데 모두가 신바람 나는 그런 일터가 되게 해 주십시오. 그 다음에 청소년회관에 어울림 유지비가 있어요. 어울림터 유지비 200만원 편성돼 있거든요. 이건 어떤 내용입니까?

어울림터 유지비는 2층에 어울림터라고 100여 평 정도 됩니다. 거기에 내년부터 건강교실을 운영하고자 하는 음향장비를 구입하려는 예산이 되겠습니다.

장비를 구입해서 유지비가 필요하다는 겁니까?

그렇습니다. 어울림터 유지비 내에 음향장비 구입비가 돼 있는 겁니다.

그러면 아쿠아로빅 강습용 음향장비도 새롭게 구입하셔야 된다는 거죠?

그렇습니다.

이사장님께 질문을 하겠습니다. 우리가 건전재정 안에 저는 예산 편성한 것에 있어서 증액된 부분이 아니라 감액된 부분에 대해서 말씀을 드리고 싶어요. 시설관리공단이 공기업으로서 가장 주된 사업을 하는 곳이 청소년회관하고 체육시설팀에서 관리하는 여러 체육시설이라고 생각을 합니다. 그러면 행사홍보비가 전년도 대비 1,700만원이 감액이 됐어요. 그러면 체육시설팀에서도 마찬가지로 홍보비가 2,700만원이 감액이 됐습니다. 그러면 홍보비를 2개 팀에서 감액을 시킨다고 하면 그 동안에 노하우 가지고 이 금액을 감액해도 충분히 운영하는데 노하우가 있다고 이해를 해야 되는 건지요, 아니면 예산절감 측면에서 불요불급해서 이 부분을 삭감하신 건지 그 부분을 듣고 싶습니다.

말씀하신 홍보를 안 해도 많이 홍보가 됐다는 생각을 일부 하기는 했지만 예산 절감 차원에서 이루어진 게 맞다고 보면 됩니다.

저는 염려되는 부분이 저희가 늘상 행정사무감사를 실시하면서 경영수익에 대해서 고민을 하고 있습니다. 그런데 사업을 추진하는데 있어서 물론 홍보비를 절감해서 정말 수익창출을 극대화 시킨다고 하면 더 할 나위 없겠지요. 하지만 예산 삭감에서 너무 많은 부분이 삭감됐기 때문에 그 부분에 대해서 염려되는 부분을 사업에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

알겠습니다.

주차관리팀 복리후생비 기타복리후생비 전년도 당초예산하고 비교했을 때 잘못된 거라고 생각되는데 맞습니까, 뒤집어진 거 아니에요? 올해가 1,400만원인데 비교증감이 2억이 올라갔다고, 원래는 올해 2억 아니에요. 복리후생비가 굉장히 많은데, 오기가 되는 거 같아요.

올해 예산 과목이랑 내년 예산 과목이 예산편성지침에 변경된 부분이 있어요. 이 부분이 없던 게 들어가고 이런 부분이 있어서 그런데 목변경이,

목변경이 됐어도 복리후생비가 전체적으로 봤을 때 목변경했을 때 1,400만원이 올해 당해연도에 어느 목입니까?

복리후생비 기존에는 기타복리후생비만 들어가 있었거든요. 지금 복리후생비에는 사회보험 부담금이 보험료 쪽에 들어갔는데 같이 되다 보니까 사회보험부담금이 1억 2,700만원이 감소가 됐고 기타복리후생비는 2억이 증가됐어요. 상계처리하면 실질적인 증가 금액은 8,400만원밖에 안 되는 부분이거든요.

위원회 참석수당 이사회 사외이사 세 분은 누구입니까?

사외이사는 실명을 거론해도 괜찮을지 모르겠는데 박상윤씨하고 여규현씨, 김이원씨입니다.

인사위원회는 몇 분 네분이에요?

인사위원은 7명으로 구성돼 있는데 공단소속 3명, 외부 4명입니다.

임원추천위원회는 7명이 들어가잖아요.

임원추천위원회는 시청, 공단, 의회, 각각 2-3명씩 추천을 받아서 약 7명으로 구성이 됩니다.

공단 분도 들어가요?

이사회에서 추천하는 분을 임원추천위원회로 하고 시장이 추천하는 분을 임원추천위원으로 쓰고 그 다음에 시의회에서 추천하는 분을 임원추천위원이 됩니다.

면접할 때는 공단 분들이 세분 들어가는 거예요?

면접도 외부 플러스 내부로 해서 면접관을 구성합니다.

몇 분이 면접 봐요?

채용인원에 따라 탄력적으로 3명, 많으면 4명 그런 식으로 탄력적으로 구성하고 있습니다.

그러면 관리공단에서 들어가는 면접관들은 여기 빠진 거예요?

저희 직원은 수당을 받을 수 없기 때문에 외부인사 위원으로 계상을 한 겁니다.

요전에 행감 때 보니까 면접에 들어가시는 분들이 3명인지 5명인지 그렇게 되는 거 같은데 그렇지 않으세요?

그 당시에는 면접관이 직원으로 운영됐고, 그 이후에 인사위원들이 다시 위촉해서 하는 것으로 알고 있습니다.

지금도 면접에는 들어가시잖아요.

들어가기는 들어가는데 환경관리 직원을 뽑는다고 하면 환경관리 팀장이 소속팀장이 들어가고 사외이사에게 인사가 2명 추천해서 들어갑니다.

그러면 시설관리공단에 있는 면접관은 수당을 안 받는다고요?

네. 받지 않습니다.

인원수가 맞지 않는 거 같아 가지고.

당연직은 주지 않고 외부에서 오시는 분만 드립니다.

시설관리공단에는 총 207억 5,000만원 정도 되잖아요. 여기서 전부 인건비나 그런 재료비나 그런 거는 어쩔 수 없지만 일반운영비 같은 데서는 의원님들이 다 봤지만 여기에서 대폭 삭감보다 자체에서 절감하는 그런 운영체제를 갖춰주셨으면 좋겠습니다. 이 많은 걸 다 봐서 일일이 하나하나 지적해서 할 수도 없는 거고, 강세창 위원 얘기하신대로 이런데는 절감해서 좋은 성과를 많이 올린다면 좋은데 그렇지도 않고 절감하는 것을 앞장서서 본부장님이나 팀장님들 여러분이 앞장서서 예산편성하는데 심도 있게 해 주시기 바랍니다. 내년도에 가면 2014년도 것도 물가상승률이나 이런 거 봐 가지고 10%나 10 몇% 올려서 할 게 아니라 절약하는 그런 공단이 돼 주시기를 바랍니다.

잘 알겠습니다.

설명자료에는 경영기획팀이 10명이고 행감자료에는 9명인데 어떻게 된 거죠?

경영기획팀이 2011년 연말에 만들어졌어요.

길게 얘기하지 마시고 2012년 10월31일 현재 경영기획팀에 현 인원이 9명인데 자료집에는 10명으로 나온 이유가 뭐냐고, 왜 안 맞냐고,

위원장님이 보고 계신데 10명으로 돼 있죠. 10명은 정원으로 보고 드린 거고 9명은 현원으로 보고 드렸습니다.

직동수련원 직원이 몇 명입니까?

4명이 근무하고 있습니다.

그러면 이동지원센터는 몇 명이에요?

29명이 근무하고 있습니다.

성과급을 보니까 이동지원센터 성과급이 9,400만원이잖아요. 직동수련원에는 450만원이고 성과급이 차이가 나길래 인원을 물어본 거예요.

성과급은 현장직에 계신 분들은 퍼센트로 받는 게 아니라 정액으로 받고 있어요. 금액이 다소 낮다 보니까, 29명은 상용직까지 포함되고 직동도 4명이 다 상용직까지 포함된 건데 이동지원센터는 기사가 많습니다. 그러다 보니까 성과급 자체가 예산이 똑같은 인원수보다 많이 편성된 부분입니다.

성과급은 연수에 따라서 호봉 내지는 그런 거로 포함해서 성과급이 나오는 거 아닌가?

맞습니다.

그러면 지원센터가 생긴 지가 얼마나 됐죠?

2009년 10월인데 인사도 있고 금액 차이난 부분은 저희가 얘기하는 상용직이 아니라 정규직원 분들이 많이 편성돼 있다는 거죠.

이동지원센터는 생긴 지가 얼마 안 되는데 9,400만원이나 성과급이 나가고 주차관리는 96명씩이나 있는데 7,700만원이고 성과급의 차이가 이유는 있겠지만 인원수와 연수와의 차이에서 납득이 안 가는 거 같아서 여쭤보는 거거든요. 체육시설이나 이동지원센터나 인원수가 거의 비슷한데 청소년회관도 31명이나 되는데 6,000만원밖에 안 되거든요.

산출기초가

성과급 산출을 하실 때 어디다 기준을 하고 하는 건지 도대체 인원하고 성과급하고 과별로 너무 많은 차이가 나니까.

이동지원센터는 총 29명인데요. 성과급을 지급률에 의한 많은 금액을 받는 직원은 23명이에요. 직동에는 4명이지만 실지로 성과급을 제대로 적용받는 직원은 1명입니다. 인원수에 비해서 상대적으로 높기 때문에.

공영차고지에는 몇 명이에요?

업무직 1명하고 상용직 1명이 근무하고 있습니다. 그래서 상용직은 성과급이 1명만 계상됐습니다. 그리고 상용직은 기타직보수에 40만원이 계상돼 있고요. 그래서 1명만 계상이 돼 있습니다.

노영일 위원님도 말씀하셨듯이 시설관리공단이 인건비가 61% 이상이에요. 관리공단이 인건비로 다 나가잖아. 그런데 제가 쭉 강세창 의원님도 얘기하던데 보니까 다 수당으로 나가고 사업은 하시는 건지 아까 강세창 의원님 계속 한숨 쉬시는 거 보셨죠. 노영일 위원님이나 강세창 위원님이 말씀하셨듯이 인건비로 61% 이상 나가고 의정부시에 수입은 없고 하여간 앞으로 열심히 잘 지금까지도 열심히 하고 계시지만 좀 더 노력해서 수입이 많이 나올 수 있는 사업을 창출해 주시기 바랍니다. 질의하실 위원이 계시지 않으므로 시설관리공단 소관 심사를 종결하겠습니다. 계수조정을 위하여 정회하고자 하는데 이의 없으십니까? 이의가 없으므로 정회를 선포합니다.

수고하셨습니다. 부위원장 보고에 대하여 질의하실 위원 계십니까? 질의하실 위원이 계시지 않으므로 질의종결을 선포합니다. 다음은 토론을 생략하고 표결을 하고자 하는데 이의 없으십니까? 이의가 없으므로 표결할 것을 선포합니다. 2013년도 예산안에 대하여 부위원장이 보고한 대로 가결하고자 하는데 이의 없으십니까? 이의가 없으므로 2013년도 예산안은 부위원장이 보고한 대로 가결되었음을 선포합니다. 위원여러분 수고 많으셨습니다. 이것으로 오늘의 회의를 마치겠습니다. 산회를 선포합니다.