강달수 의원 발언

보고 드리겠습니다. (보고사항은 끝에 실음)

반갑습니다. 조영철 위원입니다. 우리가 지난 안건에서도 보류시켰는데요. 위치 장소문제나 또는 가격 단가 문제나 또는 청소년 수련관의 여러 가지 문제를 봤을 때는 재고 돼야 된다고 저희들이 본 위원회에서 밝힌 바 있는데요. 어떻습니까? 그 이후에 안이 수정됐습니까, 아니면 그대로입니까?

그 문제는 저희들이 지난번에도 말씀드렸지만 이 사업을 선정하기 위해서 부산시장으로부터 국·공유재산 특별회계 예산으로 해서 이미 부산시 사업으로 선정이 되어 있었습니다. 그래서 장소 선정 위치 변경은 불가하고 그 다음에 운영 면에서는 앞으로 운영하면서 좀 더 다양하게 그 다음에 청소년들이 많이 올 수 있도록 열심히 노력하겠다는 것을 말씀드리겠습니다.

어쨌든 간에 사하구에 하나밖에 없는 청소년 문화의 집을 만들면서 좀 더 깊이 있게 사고해서 효율적인 방법을 찾아주기 바랍니다. 이상입니다.

예, 그렇게 하겠습니다. 고맙습니다.

과장님, 한승정입니다. 본 위원이 생각하기에 이 부분에 대해서 가장 문제점이라는 것이 모든 사하구 곳곳에 거주하는 청소년들이 활용하기에는 위치가 너무 한쪽으로 편중되어 있어서 향후 청소년들이 활용하기에는 부적합하지 않느냐는 의견을 말씀드렸고 하지만 다대 분수대와 다대 해수욕장 등등 여러 가지 여건 때문에 다대포 지역에 활용하시겠다는, 또 어차피 이것은 예산도 시 예산이 내려온 상태에서 좀 불만사항은 있지만 찬성을 할 수밖에 없는 내용인 것 같습니다마는 재무과장님한테 말씀드리고 싶은 것은 향후 이렇게 구민 전체가 활용하는 시설물이 만들어질 때는 가능하면 모든 구민들이 거의 동등한 거주성과 찾기 쉬운 곳에 위치하는 것이 옳지 않겠느냐 싶습니다. 지금처럼 땅을 먼저 선정해 놓고 거기에 어떤 것을 갖다 주느냐? 예산 주는 걸 무조건 따오는 것이 아니라 미리 계획성 있는 시설배치가 되었으면 좋겠다 하는 추가의견이 있습니다.

그러면 앞으로 공유재산 취득할 때 위원님 지적하신 대로 조금 더 신중하게 더 생각해서 추진하도록 하겠습니다.

예, 감사합니다. 이상입니다.

반갑습니다. 이윤희 위원입니다. 85페이지 보시면 공기업 설립 타당성 조사 연구 용역비로.......(의사직원, 의석으로 가서 설명)

예, 예......

반갑습니다. 기획실장입니다. 지금부터 2013년도 기획실과 주민센터 소관 세출예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 1페이지 예산총괄입니다. 2013년도 기획실과 주민센터 예산은 총 67억 4208만 1000원으로 2012년도 본예산 대비 9755만 9000원이 감소하였습니다. 다음은 세출현황으로 기능별 예산 현황입니다. 먼저 기획실 예산은 41억 1812만 3000원으로 2012년 본예산 대비 2억 3599만 원이 감소하였고 주민센터 예산은 26억 2395만 8000원으로 2012년 본예산 대비 1억 3843만 1000원이 증가하였습니다. 기능별 세부현황은 배부해 드린 유인물을 참고해 주시기 바라며 참고로 기획실 예산 41억 1812만 3000원 중 예비비 등 공통예산이 31억 8452만 9000원이고 순수 기획실 소관 예산은 9억 3359만 4000원이 되겠습니다. 다음 2페이지 성질별 현황은 배부된 유인물을 참고하여 주시기 바라며 다음으로 주요 세출예산에 대해 보고 드리겠습니다. 먼저 기획실 소관입니다. 인건비는 총 1719만 3000원으로 전액 통계 관련 업무보조 기간제 근로자 등 보수입니다. 다음 물건비는 7억 7100만 원으로 행정정보시스템 운영 1억 5938만 7000원, 구정기획 홍보 8140만 원, 행정정보시스템 노후장비 교체 5776만 5000원, 다음 3페이지 계속해서 물건비입니다. 위원회 회의 참석 수당 등 집중관리 5500만 원, 지방공기업 설립 타당성 조사 2000만 원, 시군구 재해복구체계 구축 1779만 4000원을 계상하였습니다. 경상이전경비는 총 1억 3833만 3000원으로 차입금 이자상환 등에 4620만 원, 외빈초청여비 2750만 원, 변호사 승소 사례금 1500만 원을 계상하였고 자본지출은 총 2억 4826만 8000원으로 컴퓨터 등 개인용 정보화 기기 1억 3800만 원, 공통기반 시스템 유지 보수 7431만 원, 지방재정관리시스템 유지 보수에 1595만 8000원을 계상하였습니다. 다음으로 예비비 등은 총 29억 4332만 9000원으로 예비비에 27억 5332만 9000원, 차입금 원금상환에 1억 9000만 원을 계상하였습니다. 다음은 4페이지 주민센터 소관 주요 세출예산입니다. 먼저 물건비는 총 8억 4366만 3000원으로 우편료 등에 3억 2217만 원, 주민자치회 운영 2억 362만 원, 민원창구 운영에 6210만 원, 경상이전 경비는 총 14억 7741만 원으로 대부분 통·반장 수당입니다. 자본지출은 총 3억 288만 5000원으로 괴정1동 주민센터 민원대 교체 1500만 원, 괴정4동 청사 회벽 방수 등 2200만원, 신평1동 주민자치회 프로그램실 증축 4500만 원, 장림2동 프로그램실 보수 2500만 원 등 다대2동 청사 방수 및 지하 프로그램실 보수 1800만 원, 구평도 청사도색 및 보수 1800만 원, 다음 5페이지 계속해서 자본지출입니다. 감천1동 민원실 환경개선 2900만 원, 감천2동 청사 외부 도색 및 환경개선에 1800만 원 등 동 청사 노후에 따른 보수경비를 계상하였으며 괴정2동 복사기 교체 등 행정장비 노후로 인한 교체 경비를 계상하였습니다. 이상으로 기획실과 주민센터 소관 2013년도 예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

반갑습니다. 감사실장 김병강입니다. 강달수 위원장님과 연일 계속되는 의정활동에 정말로 고생 많습니다. 지금부터 2013년도 감사실 소관 세출 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 예산총괄입니다. 2013년도 감사실 예산은 총 5473만 6000원으로 2012년도 본예산 대비 3673만 1000원이 증가하였습니다. 다음은 세출현황입니다. 기능별 예산은 일반 공공행정예산이 지난해 본예산보다 3000만 7000원 증가하여 4516만 8000원이고 행정운영 경비예산이 672만 4000원이 증가하여 956만 8000원이 됩니다. 성질별 예산은 인건비가 1993만 3000원이 늘어났으며 물건비는 1659만 8000원이 증가하였고 경상이전경비는 20만 원이 증가하였습니다. 다음 페이지입니다. 주요 세출예산에 대하여 보고 드리겠습니다. 인건비는 1993만 3000원으로 전액 민생콜 업무보조 기간제 근로자 등 보수입니다. 물건비는 총 3131만 8000원으로 감사활동 수행 등 2996만 8000원, 공직자 재산등록 135만원이고 경상이전경비는 총 348만 5000원으로 부조리 신고 보상 등 221만원, 민생콜 운영 등 127만 5000원입니다. 이상으로 감사실의 2012년도 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

대단히 반갑습니다. 창조도시기획단장 박철하입니다. 창조도시기획단 소관 2012년도 세출예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 1페이지 예산 총괄입니다. 총 14억 6609만 8000원으로 2012년 본예산 대비 12억 4908만 8000원이 증가하였습니다. 주 증가요인으로는 장림포구 명소화 사업에 금년도에 처음으로 10억원이 계상되었기 때문입니다. 세출현황입니다. 먼저 기능별 현황입니다. 일반공공행정비가 99.2%인 14억 5483만 4000원이고 행정운영경비가 0.8%인 1126만 4000원이 되겠습니다. 성질별 현황은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 2페이지 주요 세출예산에 대한 설명을 드리겠습니다. 먼저 인건비는 감천문화마을 기간제 근로자 등 보수가 4212만 5000원이 되겠으며 물건비는 생복센터 운영에 1382만 4000원, 창조 아카데미 운영에 1000만원, 감천문화마을 운영에 6902만원, 공공디자인 공모사업 발굴 연구용역 2000만 원 등 총 2억 2300만 8000원을 계상하였습니다. 경상이전비는 총 2784만 원으로 창조스터디그룹 벤치마킹에 600만 원, 문화마을 상설공연장 출연자 보상에 540만 원 등이 되겠으며 끝으로 자본지출은 감천문화마을 통과도로 도시계획시설 결정 용역에 2000만 원, 장림포구 준설로 및 폐선 정비에 10억 원, 캐릭터 조형물 설치에 1억 5000만 원 등 총 12억 7400만 원을 계상하였습니다. 이상 창조도시기획단 소관 2013년도 세출 예산에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 대단히 감사합니다.

반갑습니다. 총무국장 하태생입니다. 항상 구민의 복지증진을 위해서 애써 주시고 구정의 주요시책 추진에 좋은 고견과 지원을 아끼지 않으신 우리 강달수 총무위원장님을 비롯한 소속 위원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 제안설명에 앞서서 우리 총무국 간부를 소개해 드리겠습니다. 권수혁 총무과장입니다. 김호준 재무과장입니다. 김석곤 세무과장입니다. 민병주 문화관광과장입니다. 김규홍 민원여권과장입니다. (인 사) 이어서 2013년도 총무국 소관 세입·세출 예산안을 배부해 드린 자료에 의해서 제안 설명을 드리도록 하겠습니다. 보고드릴 순서는 예산총괄에 이어서 일반회계 예산개요, 특별회계 순으로 보고를 드리겠습니다. 먼저 3페이지 예산총괄입니다. 내년도 총무국 세입 예산은 592억 4600만 원으로 일반회계가 587억 100만 원, 특별회계가 5억 4500만 원으로 전년도 예산보다 17억 5700만 원 3.06%가 증가하였습니다. 세출은 총무국 5개 부서 소관을 모두 합쳐서 내년도 본예산에 537억 6400만 원이 편성되어 금년도 508억 8200만 원보다 28억 8200만 원 5.66%가 증가한 수준입니다. 이 중에서 일반회계가 532억 1900만 원으로 29억 4900만 원이 증가하였고 특별회계는 5억 4500만 원으로 6700만 원이 감소하였습니다. 부서별 세입·세출 현황에서 세입총계가 특별회계 포함해서 593억 100만 원으로 주로 세무과 세입이 되겠습니다. 세출현황에 총무과 예산은 특별회계 포함해서 486억 5200만 원입니다. 일반회계 증감내역은 다음 4페이지에서 설명 드리겠습니다. 과별 세출현황에서 총무과의 예산은 특별회계 포함해서 486억 5200만 원입니다. 여기에는 직원 인건비와 연금부담금, 건강보험부담금 등의 필수경비가 포함이 되어 있습니다. 그리고 재무과 14억 1100만 원, 세무과 7억 3900만 원, 문화관광과 22억 9200만 원, 민원여권과는 6억 7000만 원입니다. 다음은 4페이지 일반회계 중 세입예산에 대해서 말씀드리겠습니다. 세입예산의 내역은 지방세가 423억 5000만 원, 세외수입이 85억 3300만 원, 지방교부세 52억 원, 재정보전금이 12억 원, 보조금이 14억 1800만 원입니다. 지방세 수입의 경우에는 부동산 경기침체 및 대형아파트 준공 감소로 등록면허세는 감소할 것으로 보이나 다대와 또 당리 푸르지오 아파트 신축 등 특수요인과 공시지가 및 국토해양부 공동주택가격 인상분 반영으로 해서 재산세 등에서 세입증가가 예상이 되어서 전년도에 비해서 14억 1000만 원 증가하였습니다. 세외수입은 경상적 세외와 임시적 세외를 합쳐서 85억 3300만 원으로 1억 5800만 원이 감소를 했습니다. 하단동 내 국유지 139필지의 관리가 자산관리공사로 넘어가서 국유재산임대 수입이 1억 5000만 원 정도 감소했고 현재 을숙도 잔디광장 매점부지에 을숙도 행정봉사실을 이전 설치할 예정으로 있어서 매점 공유재산 임대료 4200만 원이 감소했습니다. 또한 국·시비 보조금은 14억 1800만 원으로 금년도에 비해 5억 7200만 원 증가를 했는데 그 사유는 문화재 보수 정비를 위한 국·시비 보조금이 6800만 원, 여행바우처 사업 지원이 8800만 원 증가를 했고 작은도서관 조성을 위한 시비 보조금이 5억 원이 증가하였습니다. 다음은 5페이지 세출현황입니다. 기능별 세출예산 증감내역은 일반공공행정이 민원여권과에 기록물 관리시스템 구축 등 비용 증가로 7억 1700만 원이 증가를 했고 교육분야는 1억 1300만 원 증가, 문화 및 관광은 작은도서관 조성 비용 등으로 해서 5억 3100만 원이 증가를 했습니다. 기타는 연가보상비를 제외한 공무원 인건비가 전액 편성되어 15억 8800만 원이 증가를 했습니다. 성질별 세출 현황을 보시면 인건비는 4.71% 증가한 324억 7900만 원, 물건비는 81억 5600만 원, 경상이전 경비가 106억 9100만 원, 자본지출은 작은 도서관 조성, 기록물 관리시스템 구축 등으로 해서 61.41% 증가한 17억 9300만 원입니다. 다음 6페이지 주요 세출 예산 내역 설명 드리겠습니다. 먼저 인건비는 324억 7900만 원으로 이중 공무원 보수가 302억 6900만 원, 환경미화원 등 무기계약근로자 4대 보험료 등에 의해서 7억 9000만 원, 육아·출산휴가 등에 대한 대체인력을 위한 사무보조원 등 기간제 근로자에 대한 보수가 7억 7900만 원 편성이 됐습니다. 다음 물건비는 81억 5600만 원이고 사무관리비가 30억 5300만 원, 국내여비 등 17억 5300만 원, 대민활동비 및 세무·예산·감사 등 직무수행 경비가 15억 6500만 원이 각각 편성이 됐습니다. 다음 경상이전 경비는 106억 9100만 원이 편성이 되었으며 여행 바우처 등 사회보장적 수혜가 9800만 원, 여자 정구팀 및 어린이합창단 등 보상금이 4억 6800만 원, 직원자녀 보육수당, 포상금 등이 3억 3600만 원이 편성되었습니다. 다음 7페이지입니다. 공무원 성과상여금이 19억 4100만 원, 공무원 연금부담금과 국민건강보험금 등이 52억 9400만 원, 한국지방세연구원 출연금 등이 600만 원, 민간경상보조 경비로써 생활체육지도자 보상금 등이 1억 7300만 원, 사하문화원, 민주평통 운영지원 등에 1억 800만 원이 각각 편성이 됐습니다. 다음 사회단체 보조금에 3억 5000만 원을 편성하였으며 민간행사 보조금으로써 구민체육행사 지원 등에 9300만 원, 골목영화관과 워터락콘서트 등 문화행사 지원비 6000만 원이 편성되었습니다. 스포츠바우처 시범사업 등에 민간위탁금 2억 3900만 원, 자치단체 등 이전경비로써 교육기관에 대한 보조금이 8억 4500만 원이 편성되었습니다. 다음은 8페이지 사업예산으로서 자본지출 경비가 17억 9300만 원 편성이 되었습니다. 방범 취약지역 및 동 청사 CCTV 설치비 4500만 원, 동네체육시설 보수 설치비 5000만 원, 을숙도 행정봉사실 이전 설치비 5000만 원, 작은 도서관 도서구입 등 자산취득비가 1700만 원 편성이 되었습니다. 다음 제1별관 화장실 리모델링비 6500만 원, 대강당 방송시설 교체비 6600만 원, 차량 구입·교체 등 자산취득비로 4000만 원을 계상을 했습니다. 다음 지방세 및 세외수입 정보시스템 유지보수비 등 공공기관 등에 대한 대행사업비가 6600만 원 편성이 되었습니다. 다음 9페이지입니다. 감천1동, 괴정1동 작은도서관 조성사업비로 5억 7600만 원, 관공선 계류장 설치비 등으로 3700만 원, 작은도서관 도서 및 홍보영상 촬영 캠코더 구입 등 자산취득비로 1억 9800만 원이 편성이 되었습니다. 민원상담실 설치 및 바닥 정비를 위한 민원실 환경개선비로 1900만 원 계상하였고 기록물 관리시스템 구축비 3억 3900만 원을 편성했습니다. 청사건립기금 조성을 위해 1억 원을 편성하였습니다. 다음 마지막 10페이지 특별회계 내역에 대해서 말씀드리겠습니다. 내년도 발전소주변지역 지원사업 지원금은 5억 4500만원이 되겠습니다. 이것을 기반으로 해서 낙동대로 보도정비에 2억 1500만 원, 감천동 8통 지내 마을안길 정비에 2000만 원, 감천동 유림2차아파트, 하단동 펄스트빌, 장림동 동해아파트 및 롯데마트, 다대동 태성철강과 아름빛유치원 일원 등 해서 총 6개소에 하수시설 정비에 대해서 2억 4000만 원, 괴정동 은하맨션 일원 측구개수 공사에 5000만 원, 감천문화마을 하수시설 정비에 2000만 원을 각각 편성을 했습니다. 이상으로 총무국 소관 2013년도 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 아무쪼록 내년도 계획한 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 위원님들의 적극적인 이해와 함께 아낌없는 협조와 지원을 부탁드리겠습니다. 감사합니다.

반갑습니다. 보건소장 정대욱입니다. 강달수 위원장님을 비롯한 총무위원회 위원님들의 적극적인 성원과 지원으로 올 한 해 동안 보건소의 업무가 원활하게 수행이 될 수 있도록 지도해 주신데 대하여 진심으로 감사드립니다. 지금부터 보건소의 2013년도 세입·세출 예산안 제안 설명을 보고 드리겠습니다. 먼저 1페이지입니다. 첫 번째 예산총괄 사항을 말씀드리면 세입예산은 62억 6393만 1000원으로 전년도 예산액 62억 8169만 9000원의 0.28%인 1776만 8000원이 감소하였으며 세출예산은 75억 9291만 5000원으로 전년도 예산액 77억 3979만 원의 1.9%인 1억 4687만 5000원이 감소하였습니다. 두 번째 일반회계 예산개요입니다. 먼저 세입예산은 총 62억 6393만 1000원이며 세입예산 내역 중 수수료 수입은 각종 증지 9369만 1000원, 환자진료 1억 3582만 2000원, 기타 간염검사, 간기능검사 등 임상병리검사 수입으로 3051만 1000원, 의료법 및 약사법 위반 과태료 300만 원으로 총 세외수입으로 2억 7989만 9000원이 편성되었습니다. 2페이지입니다. 국고보조금으로 25억 9811만 7000원이 편성되었으며 세부내역으로는 정신요양시설 생계비에 3억 1526만 7000원, 지역사회 통합건강증진사업으로 4억 1314만 원, 노인 장애인 구강 건강관리 사업에 1억 2114만 7000원, 산모건강관리사업에 2억 4969만 원, 예방접종과 지원비로 2억 3437만 6000원 등이 편성되었습니다. 다음 3페이지입니다. 시비보조금에 대해 설명 드리겠습니다. 정신요양시설 운영 지원에 19억 3801만 8000원이며 지역사회 통합건강증진사업에 2억 657만 원, 암조기 검진사업에 2억 2127만 6000원, 희귀난치병 진료 의료비 지원 사업에 1억 7975만 원, 노인 장애인 구강건강관리사업에 6057만 4000원이며 그 외 치매 사례 관리, 생애전환기 건강진단, 자율방역단 지원 등 시비 보조금으로 총 33억 8591만 5000원이 편성되었습니다. 다음 4페이지입니다. 세출예산에 대한 설명을 드리겠습니다. 보건소의 총 세출예산은 75억 9291만 5000원에 대한 세부내역으로 전임계약직 의사 2명 등 계약직 보수와 각 사업업무추진비에 따른 기간제 근로자 인건비에 총 10억 7014만 1000원, 일반운영비, 업무추진비, 여비, 재료비 등 물건비에 총 3억 7500만 원, 민간위탁금 의료 및 구료비 등 경상이전에 61억 2626만 4000원이 편성되었고 마지막으로 캐비닛, 라운지 의자, 정기세관 등 자본지출에 2151만 원이 편성되었습니다. 강달수 위원장님과 위원님 여러분! 저희 보건소 직원 일동은 구민건강증진에 노력을 배가하여 풍요롭고 살기 좋은 건강도시 사하 구현에 최선을 다하겠습니다. 우리 사하구 발전을 위해 항상 애써주시는 강달수 위원장님과 위원님 여러분의 노고에 다시 한 번 깊은 감사의 말씀을 드리면서 앞으로도 지속적인 지도와 성원을 당부 드립니다. 이상으로 보건소 소관 2013년도 세입·세출 예산안 설명을 마치겠습니다. 아무쪼록 사하구민의 보건의료사업에 꼭 필요한 예산임을 감안하여 원안대로 통과되도록 부탁드립니다. 감사합니다.

반갑습니다. 을숙도문화회관장 신선봉입니다. 2013년도 을숙도문화회관 세입·세출 예산안 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 2페이지 예산안 총괄 중 세입편성 현황입니다. 세입예산액은 2억 원으로 2012년 예산액보다 1650만 원 감소 계상하였습니다. 감소사유는 문화회관 임대료 감소에 있습니다. 세출예산안은 총 11억 8499만 2000원으로 2012년 예산액보다 2억 8003만 7000원이 증가하였습니다. 주요 증가요인으로는 을숙도문화회관 전시 관리동 지하 및 대공연장 매점 리모델링 공사를 위한 시설비가 되겠습니다. 다음 3페이지 일반회계 세입분야에 대해 말씀 드리겠습니다. 일반회계 중 세입예산은 입장료 수입 3000만 원, 대관료 및 문화강좌 수강료 수입이 1억 7000만 원으로 총 2억 원을 수입원별 예상 수입액을 계상하였습니다. 다음 4페이지입니다. 일반회계 성질별 세출예산 편성현황으로는 총 11억 8499만 2000원을 편성하였습니다. 세출내역은 인건비 2억 2750만 1000원으로 기간제 근로자 인건비 분야에 무대설치 지원인력 및 화단녹지관리 인건비를 편성하였으며 물건비 분야는 4억 5679만 8000원으로 청사유지 및 문화강좌 운영 등 일반운영비와 여비, 업무추진비, 화단녹지대 관리 재료비 등으로 편성하였습니다. 경상이전 분야로는 3억 913만 3000원으로 우수공연기획 보상금, 청소위탁용역비를 편성하였고 마지막 자본지출 분야로 3억 9156만 원으로 시설비 및 부대비에 을숙도문화회관 전시 관리동 지하 및 대공연장 매점 리모델링 공사비를 편성하고 자산 취득비에 대공연장 스피커프로세스 교체, 대공연장 공연진행용 모니터 및 문자발생기 구입비를 편성하였습니다. 이상으로 2013년도 세입·세출예산안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

반갑습니다. 다대도서관장 배영태입니다. 2013년도 다대도서관 세입·세출 예산안 제안설명을 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 예산총괄 일반현황입니다. 예산총괄입니다. 2013년도 예산액은 2012년도 본예산 대비 3150만 원이 감소한 3억 6700만 원으로 편성됐습니다. 세출예산입니다. 2012년 예산액보다 9088만 8000원이 증가한 15억 1391만 9000원으로 편성이 되었습니다. 예산현황입니다. 예산현황 총괄입니다. 임대료 수입, 국고보조금 시·도비 보조금을 합하여 3억 6700만 원으로 편성하였습니다. 세입 내역입니다. 식당임대료 1300만 원, 민간투자비 상환액 1억 5000만 원, 시·도비 보조금 2억 4000만 원입니다. 시·도비 보조금은 민간투자비 상환금 1억 74000만 원과 도서구입비 3000만 원을 계상했습니다. 3페이지입니다. 세출 예산안 현황입니다. 기능별은 문화예술분야 13억 3892만 8000원이며 기타 행정운영경비가 1억 7499만 1000원을 합하여 15억 1391만 9000원으로 편성하였습니다. 성질별 내역입니다. 세출 내역으로 인건비는 기타직 보수와 기간제 근로자 등 보수가 합하여 인건비가 1억 8346만 8000원이며 일반운영비 그리고 업무추진비를 합한 물건비 예산으로는 2억 3624만 2000원으로 계상됐습니다. 일반보상금 그리고 민간이전 민간위탁금을 합한 경상 이전비 9억 4048만 9000원이 계상되었으며 자산 및 물품취득비, 도서구입비 등 자본 지출은 1억 5372만 원으로 편성계상 되었습니다. 이상으로 다대도서관 2013년도 세입·세출예산안 제안설명을 마치겠습니다.

2013년도 세입·세출예산안 및 2013년도 기금운용안에 대한 총무위원회 소관 검토사항을 보고 드리겠습니다. 1페이지부터 5페이지까지 일반회계 세입예산과 총무위원회 소관 세출예산안, 2013년도 기금운용계획안은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 6페이지 검토의견입니다. 세계 경제의 성장세 약화 등으로 내년 상반기까지 완만한 성장세에 머물 것으로 전망되며, 국·내외 경제약화로 내년에도 우리 구 재정 및 행정환경은 어려울 것으로 예상됩니다. 2013년도 우리 구 세입분야는 지방세는 다소 증가하는 반면, 등록면허세는 줄어들 것으로 전망되며, 국·시비 보조금은 지역현안사항 해결을 위한 적극적인 노력의 결과로 지속적으로 증가되는 추세입니다. 세출분야는 학교 교육 지원사업비 확대, 사회복지사업의 일정적 추진, 지역현안 및 주민숙원사업 중 시급한 사업은 국·시비 지원사업으로 시행할 예정으로 있습니다. 따라서 2013년 재정운영은 재정운영의 건전성과 효율성 확보가 필요하며, 환경변화에 적극대응하고 서민생활안정과 삶의 질 향상에 역점을 두고 투자해야 할 것입니다. 다음은 7페이지입니다. 일반회계 세입예산안입니다. 2013년도 일반회계 세입예산안의 총 규모는 2748억 9711만 3000원으로 전년도 당초예산 2471억 7115만 4000원보다 12.22%인 277억 2595만 9000원이 증가되었습니다. 자주재원인 지방세와 세외수입은 603억2236만 5000원이며, 의존재원인 지방교부세, 조정교부금, 국･시비 보조금 등 2145억 7474만 8000원으로 편성되어 재정자립도는 21.9%로써 2012년도 재정자립도 23.8%보다 1.9%가 감소하였습니다. 세입예산 편성은 지방세는 2013년도 세입전망을 분석하여 세목별 목표액이 계상되었으며 등록면허세는 40억 9000원 감소되었고 주민세는 4000만 원, 지방소득세는 8000만 원, 재산세는 16억 9900만 원 증가 되었습니다. 지난 연도 수입은 전년도와 같은 수준으로 계상되었습니다. 따라서 지방세는 전년도 세입예산보다 14억 1000만 원 증가되었고 세외수입은 재산임대, 사용료, 수수료, 징수교부금 등 수입원별 예상수입액이 계상되었으며 이자수입 2억, 사용료수입 6600만 원, 기타수입 1억 6074만 6000원, 징수교부금 775만 원 증가되었고, 수수료 1억 564만 원, 지난 연도 수입 2억 1460만 원 감소 등 그 외 수입원은 감소하였으나 전체 세외수입은 전년도 세입예산보다 3855만 6000원이 증가되었습니다. 조정교부금은 25억 원이 증가되었고 보조금은 정부의 복지정책 확대 방침과 함께 국·시비 예산 확보에 노력한 결과 전년도 예산보다 237억 7740만 3000원 증가하였습니다. 일반회계 세출예산안입니다. 총무위원회 소관 세출예산안은 총 723억 1836만 2000원으로 전년도 예산보다 6.31%인 42억 9454만 7000원이 증액 편성되었으며 회계별로는 일반회계가 717억 7326만 2000원으로 전년도 보다 43억 6114만 7000원이 증액 편성되었고 발전소 주변지역 지원사업 특별회계는 5억 4510만 원으로 전년도 보다 6660만 원이 감액 편성되었습니다. 기능별, 성질별 예산내역은 2페이지 표를 참고하시기 바랍니다. 다음 9페이지입니다. 부서별 단위사업별 세출안은 유인물을 참고해 주시기 바라며 부서별로 총괄 부분만 간략하게 보고 드리겠습니다. 기획실입니다. 기획실 예산안은 총 41억 1812만 3000원으로 전년도보다 2억 3599만 원 감소되었습니다. 다음 10페이지 감사실입니다. 감사실 예산안은 총 5473만 6000원으로 전년도보다 3673만 원 증가 되었습니다. 창조도시기획단 예산안은 총 14억 6609만 8천원으로 전년도보다 12억 4908만 8000원 증가 되었습니다. 다음 11페이지 총무과 예산안은 총 481억 647만 2000원으로 전년도보다 18억 9571만 원 증가 되었습니다 다음은 12페이지 재무과 예산안은 총 14억 1084만 2000원으로 전년도보다 1억 7452만 5000원 증가 되었습니다. 다음은 13페이지 세무과 예산안은 총 7억 3921만 8000원으로 전년도 보다 584만 1000원 감소되었으며 문화관광과 예산안은 총 22억 9200만 3000원으로 전년도 보다 4억 9480만 1000원 증가 되었습니다 다음 14페이지 민원여권과입니다. 민원여권과 예산안은 총 6억 6998만 6000원으로 전년도 보다 3억 8964만 2000원 증가 되었습니다 다음 보건소 예산안은 총 75억 9291만 5000원으로 전년도보다 1억 4687만 5000원이 감소 되었습니다 다음 16페이지 을숙도 문화회관 예산안은 총 11억 8499만 2000원으로 전년도보다 2억 8003만 7000원 증가 되었습니다. 다음은 17페이지 다대도서관 예산안은 총 15억 1391만 9000원으로 전년도보다 9088만 8000원이 증가하였습니다. 주민센터 예산안은 총 26억 2395만 8000원으로 전년도 보다 1억 38,43만 1000원 증가 하였습니다. 다음 18페이지 특별회계 예산안입니다. 총무위원회 소관 특별회계는 우리 구 7개 특별회계 중에서 「발전소주변지역 지원사업 특별회계」만 해당 됩니다. 본 특별회계 세입예산은 발전소 주변지역 지원금 5451만 원으로 이루어져 있으며 2012년보다 66,6만 원 감소였으며 세출예산은 낙동대로 보도정비에 2억 1500만 원, 감천동 유림2차아파트 인근 하수시설 정비에 2억 원 등 10개 사업에 총 5451만 원을 편성 하였습니다. 다음 19페이지 종합 의견입니다. 총무위원회 소관 2013년도 세입·세출 예산안은 2013년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용 계획에 의거 적정하게 작성된 것으로 판단되지만 2013년도 총 예산의 재원부족으로 연가보상비 6억, 사회복지비 구비 부담분 39억 등 총 45억 원이 미반영 되었습니다. 그러므로 행사·소모성경비 등의 절감과 예산 운용의 효율화를 기하고 체납세 징수 활동 등을 강화하여 추가 재원 확보에 더욱 노력해야 될 것으로 생각합니다. 이상으로 2013년도 총무위원회 소관 세입·세출예산안에 대한 검토보고를 마치고 2013년도 기금운용계획안에 대한 검토사항을 보고 드리겠습니다. 20페이지입니다. 2013년도 기금운용 계획안은 우리구의 9개 기금 중 총무위원회 소관은 문화체육 및 인적자원개발 지원기금 등 총 2개로 문화체육 및 인적자원개발 지원 기금은 수입은 2765만 5000원으로 구 금고 계약 시 제안한 협력사업비이며 지출은 환경을 생각하는 음악회 지원 500만 원, 책과 노래가 있는 북 콘서트 500만 원, 생활체육저변 확대 1765만 4000원 예치금 1000만 원입니다. 기금운용 계획안에 대하여 필요성, 적법성 등을 검토한 결과 관련 조례에 맞게 적정하게 편성된 것으로 판단됩니다. 청사건립기금은 수입은 일반회계 전출금 및 출연금 기금운영 발생 수익금 2824만 5000원으로 지출은 없으며 전액 기금잔액입니다. 기금 운용 계획안에 대하여 적법성 등을 검토한 결과 본 기금조례에 기금조성을 위하여 “일반회계 전출금은 2003년도부터 매년 20억 원 이상을 확보한다.”라고 명시되어 있으며 또한 같은 조례에 기금의 재원은 “기금운영에서 발생하는 수익금”으로 조성한다 라고 규정되어 있어 본 기금으로 취득한 신청사 부지에서 발생하는 수익금은 기금조성의 재원으로 확보하여야 할 것입니다. 따라서 본 기금 운용계획안은 검토한 결과 기금재원 확보노력이 부족하다고 판단합니다. 이상으로 보고를 모두 마치겠습니다.

실장님, 수고 많습니다. 이윤희 위원입니다. 85페이지 상단에 보시면 공기업 설립 타당성 조사 연구비가 2000만 원 편성이 되어 있는데 용역결과 타당성이 있다고 하여도 혹시 주민들의 반대로 용역결과가 반영되지 않아 용역비가 낭비되는 경우를 본 적이 있는데 먼저 의회나 주민들에게 개략적인 지방공기업 설립에 대한 설명 등 동향을 본 후 용역을 의뢰하는 것이 좋지 않나 하는 생각이 드는데 실장님 생각은 어떠하신지요?

예, 답변 드리겠습니다. 지방공기업 설립과 관련된 사항은 우리 시설관리공단을 예로 들 수 있겠습니다. 그런데 이게 실제적으로 진행과정이 용역을 먼저 해야 되는 타당성 조사가 먼저 선행되지 않고는 전체적으로 윤곽을 파악할 수 없는 그런 부분이 있습니다. 전국 228개 자치단체 중에 현재 시설공단을 운영하고 있는 데가 68개 자치구가 있습니다. 서울은 강남 빼고 대부분 다 하고 부산은 기장군이 설립이 되어 있습니다. 그런데 왜 용역비를 편성하게 된 동기가 뭐냐 하면 현재 전체적으로 설립 타당성 용역실시를 하지 않고는 전체적인 뒤 처리를 할 수가 없는 그런 게 있습니다. 시설관리공단 설립 절차를 보면 먼저 기본적인 방침을 하기 전에 우리가 자체 계획을 해서 시 공업 담당부서에 의견조회를 해서 설립타당성 조사 용역을 하고 나면 공단설립 TF팀을 구성을 하고 공단설립심의회 구성을 또 다시 합니다. 그리 하고 나서 공단설립 타당성 심의 하고 부산시 협의절차를 거치고 그 다음에 추진위원회 구성하고 설명회 및 구의회 공청회를 전체적으로 또 거칩니다. 그 이후에 조례 제정하고 정관, 인력 충원 계획, 출자 및 예산 편성, 이사회 구성, 공단설립 준비, 법인 설립, 등기 해서 과정이 한 1년 6개월 정도 소요가 됩니다. 그래서 장기간에 걸친 그런 문제 때문에 우리 관내 공기업 설립 구성을 하는 첫 단추가 용역을 하지 않고는 어떠한 설명도 할 수 없는 그런 기본적인 사항입니다. 그래서 지금 현재 구상 단계에서 용역비를 편성하게 된 동기는 부산시 전체 3～4개 구청에서 전체적으로 업무 성질을 볼 때 우리 구는 대충은, 공식적으로 의회 채널에 제가 설명을 드릴 수 있는 그런 여건은 현재 아니고 사하구 국민체육센터, 다대포 꿈의 낙조분수, 신평 체육공원, 을숙도 체육시설, 작은 도서관, 공영주차장 등 많습니다. 기전시설도 되고 방재 배수 펌프장도 있고 여러 가지 환경에 관련된 미치지 않는 그런 부분에 대해서 앞으로 시설관리공단 주체로서 이 업무를 해야 되지 않나 하는 장기적인 비전을 갖고 일단 대상 업무를 선정을 해서 용역 발주를, 타당성 검사를 해서 거기서 긍정적인 검토가 나오지 않으면 설립 자체로는 할 수가 없고 그래서 전체적인 현재 추진단계에서 어려움이 있는 것은 순조롭게 되지는 않을 겁니다. 왜? 첫째는 행안부 지침이 변경이 돼서 과정에서 강서구가 우리보다 1년 정도 빨리 이 관계를 예산을 확보해서 지금 용역단계에 있는데 마무리가 되지 않고 있습니다. 되지 않는 이유가 앞으로 여기서 공단 설립을 하게 되면 인력감축 계획을 용역에 반영을 시켜야 되기 때문에 그런 문제가 우리가 확신이 안 서는 문제가 있습니다. 그래서 내년도 예산편성 후 여러 가지 주변 환경 여건을 봐서 이게 실제적으로 나아가야 될지 해운대, 영도, 사하 몇 개 구청이 협의를 하고 있는 중입니다. 그래서 앞으로 복잡하고 구청에서 다 하지 못하는 그런 업무를 기장군이 지금 시행을 하고 있습니다. 시설관리공단 주체로 해서 업무를 이관을 시켜서 공기업이 하는 게 맞지 않겠나 하는 생각에서 일단 용역비를 편성했습니다. 절차상으로는 용역 자체가 선행되지 않고는 어떠한 것도 공식적으로 설명을 들을 수 있는 그런 여건이 안 된다 싶어서 일단 편성을 올렸습니다.

실장님 그렇다 하더라도 급한 상황이 아니면 시간을 좀 두고 검토를 해봐야 할 것 같지 않나 하는 생각이 듭니다. 그렇게 하시겠습니까?

예, 잘 알겠습니다.

이상입니다.

실장님 저도 지방공기업 설립 타당성 조사 부분에서 추가질의를 드리겠습니다. 지방 공기업이라는 것이 시설물........

시설관리공단.

시설관리공단처럼 하겠다는 것인데 지금 현재 국민체육센터 같은 경우도 이런 것으로 인해서 사하구 문제도 많고 활용이라든지 그리고 관리부분에 있어서도 크나큰 문제가 있는데 과연 이런 문제가 지방 공기업 하면 제일 문제가 되는 것이 새로 뽑힌 지자체장들의 낙하산 인사와 또 여기서 소요되는 예산 비용 등등 과연 우리 사하구에 공기업이 타당한지, 우리 의회에서도 깊이 고민을 해야 될 예산인 것 같습니다. 우선 그 부분은 그렇게 마무리를 하고요. 84페이지 보시면 구정기획 홍보 및 일반 운영비에 보면 한국 매니페스토 네트워크 회원 등록으로 되어 있는데요. 이 회원은 누구 회원입니까?

우리 사하구 자치단체입니다.

그럼 사하구 자치단체로서 우리가 들어가는 겁니까?

예.

예, 알겠습니다. 그 부분은 그렇게 마무리하고요. 업무보고 PPT 제작 있지 않습니까? 이 업무보고 PPT 제작은 어떤 식으로 하고 있습니까?

지금 업무보고, 매년 구 전체 업무현황보고를 PPT로 제작을 해서 일단 각 동 순방하고 구정에 전체적인 내방객들을 위해서 업무보고 할 때 PPT를 제작을 해서 하는 사항입니다.

그런데 전년도에는 700만 원이었는데

예, 300만원을 증액을 시켰습니다.

특별한 사유가 있습니까?

작년에 해 보니까 돈이 부족해서 여러 가지로 우리가 힘들었습니다. 그래서 올해 한 300을 증액을 해서 편성을 했습니다. 질적으로 좀 낫게 만들까 해서 했습니다.

알겠습니다. 이상 여기까지 마무리하겠습니다.

실장님 반갑습니다. 조영철 위원입니다. 사업설명서 90쪽입니다. 구 홈페이지 운영에 세부사업인데요. 올해 예산이 이것은 100% 구비로 다 들어가는 것이고 이전에 홈페이지 제작과 관련된 자료에 보니까 중복투자 그런 것도 있었던 것 같은데 어떻습니까? 먼저 이 사업에 대한 간략하게

홈페이지 운영 사항은 전체적으로 300만 원 정도 되는데 동영상 서비스 사용료 주는 부분하고 인증 수수료 사용료하고 한국 도메인 사용료 때문에 전체적인 것은 일단 운영비에 편성을 했는데 내년도에 특별하게 홈페이지 관련해서 새로 투입되는 예산은 없습니다.

제가 행정사무감사 때도 설명했는데요. 이제는 우리 사하구와 관련된 관변단체나 자원.......전체의 총괄 데이터베이스를 만들어서 모든 업무가 한 군데에서 전자구정 구현만큼은 통일됐으면 하는 생각입니다. 그 점은 앞으로 연구해주기 바라고요. 현재 구청사 리모델링 지방채 이자가 자꾸 감소되고 있잖아요. 그렇죠?

예, 예.

구청사는 안 그래도 이것을 옮기느냐, 다시 자체 리모델링 하느냐는 재론 속에 우리 청장님은 자체 리모델링 하는 것으로 방향을 바꾼 것으로 알고 있는데 여기에 대한 기금이 적어지고 특별한 대책이나 편성에 대한 것을 여쭈어 보고 싶어요.

우리가 청사 지방채 발행한 부분은 괴정2동사하고 구청사 리모델링 두 가지 나와 있습니다. 내년도 예산편성에 지방채 구청사 원금 관리가 이자부분 별도로 하고 1억 5000만 원 편성을 했습니다. 이것은 기이 집행된 부분에 대해서 10년간 매년 상환하는 금액이 되겠고 전체적으로 구청사에 관련된 이전이라든지 다른 그런 부분은 나중에 관할 재무과에서 총괄해서 답변 드리도록 하는 것이 맞겠습니다. 기획실에서 청사 문제를 어떻게 한다는 것은 그렇고 해서 지금 현재 상태로는 구청사 부지 확정 자체는 변동사항이 없습니다. 신평에 그대로 공공의 청사부지로 고시가 되어 있고 현재 우리가 리모델링을 해서 사업 추진한 것은 직원들이 옮기는 부분에 대해서 기간이 너무나 많이 소요되다 보니까 언제 이전할지도 모르는 불투명한 상황에서 일단 청사 보수만큼은 우리가 해서 현재 리모델링해서 사용하고 있는 그 부분입니다.

본 위원이 생각할 때는 주제가 예산안 예비 심사인데요. 제가 기획실을 봤을 때 물론, 여러 가지 사업이 있겠지만 그것은 평상시에 계속 해왔던 행정에 가려진 거고 제가 기획실에서 꼭 챙겨야 할 두 가지가 본 위원이 봤을 때는 홈페이지 제작해서 우리 사하구 주민들에게 알 권리와 행정 서비스하는 것하고 그 다음에 본 청사에 대한 향후 계획이랄까 이것이 앞으로 기획실에서 중점으로 해야 되지 않겠나? 사업적 차원에서 이야기합니다. 그래서 예산편성에 관련된 이야기인데요. 이런 쪽에는 예산이나 모든 것이 부족하다. 작년에 기획실 예산이 43억 5400만 원이고 올해가 41억 1800만 원인데요. 물론 전체 예산도 5.42%가 감소되었고 물론 다른 게 있지만 일단 홈페이지 제작과 구청사에 대한 것은 좀 더 신중하게 해야 되지 않겠냐는 게 본 위원의 생각입니다. 거기에 대한 실장님의 생각은……

전체적으로 예산 자체 대비를 해보면 전년 대비 좀 감소한 부분이 있는데 전년도에 하다가 올해 못하는 그런 부분이 전체적인 큰 금액이 있습니다. 올해는 동영상 제작이 별도로 되어 있었는데 내년도에는 없고, 그 다음에 전체적으로 행정지도라든지 자료실 책장구입이라든지 재료비 이런 부분에 대해서 전년도에 있었는데 내년도에 감이 된 부분이 있었고 정보화 부분에도 조 위원님께서 말씀을 잘 하셨는데 우리가 전체적인 전반적인 작년에 구축한 사업비가 좀 축소된 부분이 있었습니다. 그래서 전체 대비로 보면 기획실이 조금 줄어든 감은 있는데 그래도 우리가 필요한 부분은 예산을 다 확보를 해서 긴급하게 또 해야 되고 전체 구 재정을 우리가 총괄하는 부서로서 예산을 또 풍족하게 할 수가 없고 꼭 필요한 부분만 우리가 편성을 했습니다. 그렇게 전년 대비하면 조금 부족한 부분은 단순 대비로 좀 한 2억 정도 부족이 됐습니다.

참고적으로 타 구나 타 지방자치 보면 동영상 프로그램이 많이 활성화 되어 있거든요. 서구 같은 경우는 구 의회의 어떤 활동상황도 동 주민자치센터에서 화면으로 모니터링해서 볼 수 있을 정도로까지 많이 발전되어 있는데 우리 사하구는 그게 좀 많이 부족하거든요. 그래서 제가 내년도에 기획실에서 과연 무엇을 해야 될 것이냐, 뭘 중점적으로 해야 될 거냐 이런 어떤 선택, 그리고 중점사항에 대한 전체를 좀, 그런 쪽 예산에는 좀 부족하다 지적합니다. 어떻든 간에 좀 참고해 주시고 내년도 예산에 착실하게 해 주시기 바랍니다. 이상입니다.

예, 알겠습니다.

실장님 반갑습니다. 한승정입니다. 85페이지 보시면 국제교류추진 밑에 국제화 지원사업분담금이라고 있지 않습니까? 이 국제화지원사업이 어떤 부분입니까, 설명 좀 부탁드리겠습니다.

이것은 전국 시장, 군수, 구청장 협의회 업무 협약, 협약에 의해서 전체적으로 분담을 합니다. 현재 전국의 30만 이상 기초자치단체 우리 부산 같은 경우는 네 군데 해당됩니다. 부산해운대구, 진구, 사하, 북구 그런 데는 1000만 원, 10만에서 30만 이상은 750만 원, 10만 미만은 500만 원 이렇게 해서 전국 시·도지사협의회하고 관련되어 있습니다. 그래서 매년 우리가 분담금을 납부를 하고 있습니다. 그래서 이 재원을 가지고 전국 시·도지사협의회, 시장·군수·구청장협의회 운영을 하고 있습니다.

그럼 그 안에 있는 국제교류 업무추진비도 올해 신설된 이유가 동일한 내용입니까?

아닙니다. 이것은 시책업무추진비는 전체적으로 분야별로, 우리가 시책업무추진비라 하는 게 우리 구 전체적으로 한 2억 8000 정도 행안부 지침에 의해서 상한액이 있습니다. 그래서 부서별로 편성된 부분입니다.

알겠습니다.

없으시면 제가 계속 하겠습니다.

87페이지 보시면 자산 및 물품취득비가 있는데요. 집중관리가 지금 되어 있습니다. 전전년도에는 1000만 원에서 지금 전년도에 2000만 원으로 증액됐고 올해도 지금 2000만 원으로 활용하고 계신데 그럼 전년도에 이 자산 및 물품취득비로 활용하신 내역이 어떻게 되어 있습니까?

지금 현재 한 1억 5000만 원 정도 집행을 했습니다.

2000만 원인데요?

아니 아니, 집중관리 자산취득비

예, 예. 자산취득비 말입니다. 2000만 원 있지 않습니까?

예, 한 2000만 원, 2100만 원 정도 10월 현재 집행을 했습니다.

2000만 원밖에 예산이 없었는데 2100만 원이

아니, 추경에 12년도 자산취득비가 2500입니다.

아, 추경에 500이 더 증액됐습니까? 그럼 주로 자산취득비로서 활용한 내역이 어떻게 되지요?

그것은 지금 전체적인 내역을 제가 말씀을 드리겠습니다. 우리가 산림녹지과를 신설하면서 부서 신설에 따른 사무용품하고 전체적으로 한 710만 원 정도 집행을 했고요. 다대도서관에 직제 개편으로 해서 조금 했습니다. 그 다음에 경제진흥과 하고 창조 아이디어실 냉난방기 구입비에 한 210만 원 정도 집행을 했습니다. 그리고 다대도서관 직제 개편에 대한 칸막이 구입하고 시설하는 게 한 100만 원 정도 하고 그 다음에 전체적으로 감사실 우리 사무기기 관련되어 가지고 7월 1일자로 감사실 생기면서 파티션하고 180만 원 정도 집행을 했습니다. 죽 내역은 별도로 세부적인 내역은 11월 19일 현재 우리가 자산취득비 한 게 한 2187만 2000원인데 위원님께 자료를 서면으로 제출하겠습니다.

이 비용이 어찌 보면 자산 및 물품취득비로서 총괄예산으로 들어가버리면 앞으로 세부 내역 같은 것은 우리 의회 승인 없이 전부 활용하시는 것 아닙니까, 그렇죠?

이게 계획적으로 실제적으로 편성을 못하고 1년 안에 부서 신설이라든가 갑자기 상황 변화가 있을 적에 집중관리를 하는 게 예산 절감하는데 효율성이 있다. 부서에 이게 편성을 하다 보면 안 할 집행도 막 하고 이렇다 보니까 우리가 통제기능으로써 자산취득비를 집중관리 하면서 좀 통제를 하면서 꼭 필요한 부서에 불가피하게 내년도까지 못 기다리고 하는 부서에 조금씩 조금씩 편성해서 주는 겁니다. 그래서 사후에 전체적으로 결산할 때는 위원님들께 다 보고를 드리고 그렇게 하는 부분입니다.

그런데 자산취득이라는 것 자체가 물품취득이라든지 기본예산에 물론 세부내역을 제가 확인해 봐야 되겠지만 기본예산에 포함될 수 있는 물품들이 들어가지 않을까 그런 부분이 좀 의구심이 있습니다. 세부내역을 제가 확인하겠습니다. 그리고 더 이상 없으시면 제가 계속 진행하겠습니다. 지금 89페이지에 보시면 내년 예산으로써 소송 배상금이 500만 원이 증액이 됐지 않습니까? 특별한 사유가 있습니까?

우리가 소송 배상금은 올해 편성 당초예산 대비 500만 원 증액을 했습니다. 실제적으로 배상 집행을 현재도 잔액이 조금 남아 있는데 12월 중에 우리가 패소된 부분이 좀 소송비용이 지급할 비용이 많이 있습니다. 그래서 부족해서 추경에 500만 원 넣어서 지금 2500 예산이 소요가 된다고 해서 내년에도 동일 금액을 일단 올렸습니다. 그런데 이것은 실제적으로 우리가 집행하는 부분에 따라서 예측을 못 하는 부분이 좀 많이 있습니다. 그래서 올해에 부족한 부분을 추경에 편성을 해서 2500으로 아마 편성이 된 것 같습니다. 그래서 올해 예산 대비하면 변한 것 그대로 그대로 2500을 했습니다. 당초 예산 대비하면 500이 올랐는데 부족하다고 우리가 현재 한국토지공사 주택공사에서 구평에 패소된 부분 그런 소송비용하고 그 다음 지금 논쟁이 되어 있는 배출부과금 소송비용 관계도 다툼이 있는데 그런 부분하고 예측하지 못한 부분에 나갈 돈이 조금 있습니다.

예, 알겠습니다. 중간에 추가질의하실 분들 있으시면 제가 양보를 하겠습니다.

예, 예.

같습니다.

예, 부산시 소송사무처리규칙에 의해가지고 소송비용이 대부분이 자치구 소송 고문변호사 운영 조례를 만들었습니다. 그렇다 보니까 통일되어 있습니다.

예.

예, 다른 것은 없습니다. 승소 사례금만 우리가, 전체적으로 착수금 비율로 해서 승소 비율로 해서 곱해서 나가기 때문에 지금 현재 우리가 올해 2012년도 승소 사례금은 한 1070만 원 정도 집행을 했습니다.

예, 반갑습니다. 306페이지인데요. 지금

앞의 것부터 하고 하지요. 이것부터 하고

그럼 제가......

제가 하겠습니다.

저는 89페이지 지역정보화 기반 강화 부분에서요. 업무용 상용 소프트웨어 구입에 MS office2010을 지금 구입하시는 걸로 되어 있습니다. 매년 구입을 하는 걸로 되어 있는데 그런데 저는 궁금한 것이 지금 MS office가 내년에는 2013 버전이 나오거든요. 2013 버전이 나오는데 내년에 지금 2010 버전으로 구입하신다고 되어 있고요. 전년도 예산을 보면 2007 버전을 구입하셨습니다. 그러면 2010년도에 지금 이미 2010 버전이 나와 있는데 전년도에 2007 버전을 구입했다는 것은 좀 문제가 있지 않느냐? 그리고 만약에 이게 2007을 이 연도에 2010을 구입하셨으면 올해에 무료 업데이트가 가능하지 않습니까? 지금 이 부분도 MS2010으로 구입하신다고 되어 있으면 지금 당장에 내년에 버전이 업이 되는데 왜 굳이 2010으로 구입을 하시는 걸로 예산을 잡아놨는지 모르겠습니다.

지금 현재 우리가 MS2003 이상 총 보유 대수가 한 396본 정도 있습니다. 2003 버전이 136본이 있고 2007 버전이 153본이 있고 2010년 버전이 107본이 있습니다. 그래서 내년에 우리가 지금 현재 연차적으로 계속해서 50본씩 사용하고 있는데 기준 내역은 우리가 전산계장이 보충설명을 하도록 하겠습니다.

전산계장입니다. 지금 편성할 때 국가적으로 공통적인 사항은 예산편성 기준이라고 정해서 내려옵니다. 왜 이게 필요하냐 하면 2013년 버전이 나온다고 했는데 아직까지 가격이라든지 이게 모르는 입장이거든요. 그런데 예산은 우리가 그 앞에 편성해야 되니까 그 내려온 것 중에서 2010이 얼마다 그 다음에 토너도, PC도 얼마 이런 식으로 기준을 정해서 내려오거든요. 그래서 그에 의거해서 편성하고 물론 내년에 2013 신버전이 발표가 되고 이렇게 되면 우리가 생각해서 신버전이니까 그걸 구매를 해야 되겠죠.

그럼 내년에는 구입은 2013 버전이 나오면 2013 버전 상반기 1분기에 판매를 하거든요. 그럼 신상으로 구입을 하시겠다는 거죠?

아, 그건 우리가 판단을 해야죠. 그게 나온다고 해서 바로 살 수 없는 게 또 관공서거든요. 그 안에 해킹문제가 있을 수도 있고 여러 가지 있으니까 그걸 종합적으로 판단해야죠.

그러면 전년도에 2007 버전을 구입하신 겁니까, 아니면 전년도 2007 예산을 해놓고 2010 버전을

2010 버전을 구입했죠.

구입하셨습니까?

예, 작년에는 2007 버전으로 예산편성 기준이 편성되어서 왔기 때문에 예산편성은 2007로 했고 봐 가지고

구입은 2010으로 했습니다.

구입은 2010 버전으로 하셨고, 알겠습니다. 이 부분이 물론 구입도 중요하지만 이게 업데이트 될 때마다 업데이트할 수 있는 부분을 업데이트 해 주셔야 되거든요. 그렇지 않습니까?

예.

그러니까 그런 부분에 대해서 잊지 않고 업데이트 가능할 수 있도록 부탁을 드리겠습니다.

예, 알겠습니다.

있습니다.

90페이지 사무관리비 공통기반 시스템 메모리 증설 부분에 대해서 질의를 드리겠습니다. 지금 서버용 메모리 4GB 짜리 4개를 개당 325만 원으로 구입하시겠다고 되어 있는데요. 이 부분에 대해서 설명을 주시겠습니까?

지금 현재 우리가 공통기반Ⅱ 메모리 증설 부분인데 이게 구축일이 2006년도 11월달에 했습니다. 지금 현재 그 업무가 새올 업무 21개 업무하고 인사, 지방세, 재정, 건축, 재난관리 해서 전체 28개 업무를 하고 있는데 이게 용량이 현재 부족합니다. 서버메모리 용량 부족으로 해서 업무처리가 상당히 지연되고 있습니다. 그래서 올 추경에 실제적으로 해야 되는데 이 부분이 예산 사정상 상당히 어려워가지고 우리가 내년도 본예산에 편성을 해가지고 일단 4GB만큼은 4개를 증설을 해야 내년도까지 지속이 된다 싶어서 지금 올렸습니다.

그런데 단지 메모리 4기가 짜리 4개를 교체하는 겁니까?

예.

그럼 이 서버메모리라고 그러거든요. 이 서버메모리 종류를 혹시 아십니까? 내년 교체하실, 제가 판단하기로는 이 서버용 메모리는 EEC 서버메모리라 해가지고 메모리가 정해져 있는데요. 메모리가 여러 가지 있는 게 아닌 걸로 알고 있는데 이 서버용 메모리 4기가 짜리가 개당 325만 원씩 하지 않고 거의 3만 원, 비싸봐야 한 10만 원도 안 하는 걸로 알고 있는데 이 325만 원 예산 잡힌 것이 좀 의아해서 질의 드리는 겁니다.

세부적인 메모리 가격은 전산계장 보충설명을 좀 올리겠습니다.

아, 예. 전산정보계장 김주찬입니다. 서버메모리가 종류가 위원님 말씀대로 여러 가지가 있습니다. 우리가 알고 있는 PC 외에 또 소형급 이런 것은 또 가격이 쌀 수가 있거든요. 마이크로 컴퓨터도 있고 한데 지금 이 공통기반 시스템은 중형입니다. 그 위가 은행에서 쓰는 대형이 있겠죠. 중형 가격이 생각보다 많이 비쌉니다. 이 예로 도입단계 2006년에 그때 메모리가 전국 공통적으로 들어왔던 거거든요. 아예 조달계약을 해가지고 행안부에서 추진을 합니다. 그게 가격이 좀 헐케 등록되어서 하는데 그 당시에 4기가 금액이 380만 원 정도 됐습니다. 조달로 싸게 등록됨에도 불구하고, 그런데 이번에 편성된 정보화 기기는 아무래도 좀 단가가 다운되게 되어 있거든요. 그래서 현재 우리가 계상하기를 현재는 320만 원, 한 60만 원 정도 다운되어 있는데 아무래도 스펙이 차이나니까 메모리 그것도 차이가 많이 난다 이렇게 생각하시면 됩니다.

아니, 메모리라는 게 알다시피 램이거든요. 그렇죠? 메모리라는 게 램인 부분인데 지금 현재 전 세계적인 메모리 램 가격 자체도 많이 다운된 상태고 그리고 4기가 짜리, 뭐 기가 수가 중형이라고 해서 기가 수가 늘어난다면 그게 가격 부분이 이해가 되겠는데 단지 4GB 램이 300 단위가 터진다는 것은 제가 이해가 안 되는데요. 세부내역을 저한테 자료로 우선 제출을 좀 부탁을 드리겠습니다. 가능하시겠죠?

예, 알겠습니다.

그리고 또 계속 연결해서 그러면 질의를 드리겠습니다. 지금 소프트웨어 부분에 보면 유지관리비가 10%씩 이렇게 15%씩 잡혀 있는데요. 이 부분도 특별한 소프트웨어 부분에 대해서 10%씩 관리비가 필요한 부분입니까?

예, 전체적으로 이것은 예산편성 기준에 우리가 유지보수 편성지침 상 보면 하드웨어가 한 8%, 소프트웨어가 10에서 15% 정도 되어 있습니다. 그래서 우리 예산 사정상 1%씩 전부 까가지고 하드웨어는 한 7% 정도로 하고 소프트웨어는 한 10% 조달경쟁 우리 총액입찰 부분에서 맞추었습니다. 그리고 홈페이지 부분은 부서 요청이 많아서 유지보수를 15% 책정해서 전체적으로 개인 PC는 500대 정도, 절반 정도로 해서 유지보수를 5% 해서 편성기준에 맞춰서 편성했습니다.

이 소프트웨어 유지보수 비용이 매년 지출이 되는 부분입니까?

예.

어떤 식으로 지출이 되죠, 그러면?

전체적으로 우리가 서버용 전산장비하고 민원용 전산장비하고 전부 다

아니 아니, 그러니까 하드웨어

전부 다 전산장비에 대한 가격을 퍼센티지를 맞춰가지고 공개경쟁입찰을 해서 하는 부분이 있고 그 다음에 지역정보개발원에서 위탁을 수탁을 받아서 유지 보수하는 서버 장비가 있고 그래서 분류별로 전부 전산장비를 별도로 해놨습니다. 그것도 유지보수 관련된 내역은 서면으로 내가 한 눈에 알아볼 수 있도록 한 위원님께 드리겠습니다.

그래 주시고요. 지금 현재 올해 그러면 낙조분수 쪽에 홈페이지가 증설된 게 있습니까? 새로 만들어진 게 있습니까?

없습니다.

없죠? 그런데 전년도에는 지금 낙조분수 소프트웨어 가격 자체가 9500만 원이었거든요. 그런데 올해 지금 낙조분수 소프트웨어가 1억 500만 원이 되었습니다. 그러면 1000만 원이 지금 늘어났다는 건데요.

잠깐만요, 낙조분수 소프트웨어

예, 예. 홈페이지 및 낙조분수 소프트웨어 보면 1억 500 되어 있지 않습니까?

예, 예.

전년도에는 9500이었거든요. 그런데 이게 가격이 올라갈 수 없는 것 아닙니까?

전체 금액 변동 사항이다 말이지요?

예, 소프트웨어가 새로 한 것도 없이 가격이 다운이 되면 다운이 돼야지 올라간다는 것은 이해가 안 되는 부분이거든요.

그 부분도 내역이 있습니다.

설명을 주십시오. 그것도 같이 봐주십시오. 그 부분하고 그 아래 부분에 네트워크 백본 및 스위치 장비가 있지 않습니까? 그것도 전년도에는 2억 3000이었는데 올해에는 4억 3000이거든요. 그 아래 보면 항온 항습기 두 대 있지 않습니까? 전산실 부대장비 유지비 거기 보면 여기 같은 경우는 지금 800에서 2200이 됐습니다.

그것은 새로 기계가 들어가는 부분이 있습니다.

그러면 1400만 원 주고 구입하셨다 말이지요?

예.

항온 항습기를요?

예.

이 부분은 그래 주시고……

드리겠습니다.

이 부분은 구입하셨으니까 그렇다 치고 여기 보면 네트워크 백본 및 스위치 장비하고 소프트웨어 가격이 1억 1000만 원이나 업된 이유 설명이 가능하시겠습니까? 낙조분수……

그게 실제적으로 위원님 혼선이 있겠는데요, 홈페이지 및 낙조분수 소프트웨어 이래해놨습니다. 그러니까 우리가 모바일 홈페이지 소프트웨어 부분이 추가된 부분이 9800만 원 있었습니다. 그래서 낙조부수에 올라간 부분은 아니고 두 개를 합쳐 가지고 편성을 그래 했습니다. 유지보수 상세 비교현황 내역을 서면으로 위원님 있으면 좋겠는데 지금 편성상 보니까 홈페이지 및 낙조분수 현황 이래 해놔서 그렇습니다.

홈페이지는 사하구 홈페이지라 말입니까?

예. 모바일 홈페이지 구축 안 했습니까? 그 부분입니다.

예, 그래서 업이 됐기 때문에 그래 됐다……

예.

그 다음에 하나 더 마무리하겠습니다. 92페이지 보시면 공공운영비 전용회선 사용료가 있거든요.

예.

이 부분도 이번에 올해에 특별하게 변동사항이 있습니까?

이것은 지금 현재 전용회선 부분은 내부에만 쓰는 게 있고 인터넷만 쓰는 부분이 있습니다.

올해부터 내년까지 해 가지고 변동사항이 있습니까? 변동사항이 있어서 500만 원 증가된 부분인데 잠깐만요, 지금 이게 제가 볼 때에는 짜집기하고 전년도하고 틀리게 되면서 비용이 많이 변동이 생겼는데요.

제가 전산 교육장에 인터넷 회선 추가하고 등기소 전용회선 부분을 속도가 느려서 올라간 부분이 있습니다. 그래서 전체적으로 조금 증액된 부분이 있습니다. 그래서 전용회선이 4회선인데 을숙도 행정봉사실하고 등기소하고 장림배수펌프장, 무인민원발급기하고 SDSL 1회선 하단펌프장에 증설된 부분이 있고 인터넷 회선을 전산교육장에 늘려서 조금 보강된 부분이 있습니다. 그래서 전체 대비해 가지고 증설 사유는…… 내역은 우리가 예산서에 포함을 못 시켰는데 보충자료를 드리겠습니다.

그리고 그 위에 보면 전산실 무정전 전원장치 배터리 교체를 하시는데 지금 현재 이게 무정전 전원장치 배터리가 몇 와트가 필요한 겁니까?

무정전 전원장치는 우리가 현재 두 대 보유를 하고 있습니다. 매해 2년마다 무정전 전원장치를 교대로 20대 씩 우리가 교체를 합니다. 매회 2년 마다 20대씩 한목에 못 해 가지고 지금하고 있습니다.

거기에 몇 와트가 필요한 거지요?

와트요?

예, 몇 와트로서 지금 전산실 장비를 돌릴 수 있는 것입니까? 정전이 됐을 때 필요한 와트 수가요, 몇 시간 동안 무정전 전원장치가 구동이 되지요?

전산정보계장 김주찬입니다. 기계적인 부분은 아무래도 제가 답변을 드리겠습니다. 전기 그것은 삼상식이 있고 삼상식이 360와트인가 그래 기억을 하는데 주전산기가 삼상식으로 쓰는 게 주거든요. 그래 가지고 그 와트는 삼상식 그것으로 하는 것으로 알고 있고요. 그 다음에 정전이 되거나 했을 때 지금 유지되는 포인트가 30분을 잡고 있습니다. 30분 안에 계속할 수는 없고 용량이 큰 것을 들여야 되는데 왜 30분으로 했냐 예산도 있겠지만 일단은 그냥 꺼져버리면 기계에서 다 깨질 가능성이 있는데 문제가 발생했을 때 통보해야 될 것 아닙니까? 그러면 우리가 요원들이 최대한 나가 가지고 처리해야 할 시간을 감안했을 때 최소 30분 돼야 된다 그래 가지고……

이게 몇 암페어짜리 D/C배터리를 쓰지요?

암페어가요?

예.

전기 쪽은 사실 잘 모르는데……

배터리를 20개를 구입할 거니까 이게 몇 암페어짜리고 어찌 보면 12볼트 배터리를 20개를 구입하셔 가지고 지금 360와트 만들겠다는 것 아닙니까? 그러면 이게 20개로써 30분을 버티겠다 는 것인데요 그럼 이럴 것 같으면 기본적으로 D/C배터리를 사용하지는 않지만 계속 충전을 해줘야 되거든요. 아시겠습니까? 계속 충전이 된 상태에서 자체 방전도 되다가 일시적으로 정전이 됐을 때 잠깐 활용을 하고 또다시 충전하는데 그게 1년마다 교체한다는 자체가 아, 2년씩 교체한다는 그 자체도……

전부 다 아니고 반씩해 가지고 하고 있는데 평상시에 정전이 됐을 때 대비하지만 일반 전기 그게 계속 평균을 유지하는 이런 사항이 아니거든요. 탁탁 띤다하는데……

한 개가 12볼트짜리입니다.

한 개 12볼트 맞습니다. 30분을 버티기 위해서 20개가 필요하다는 부분도 와트 수라든지 그 부분에 대해서 저한테 설명이 필요한 부분인 것 같고요, 이게 가능하다면 그렇게 암페어 수가 높지 않다면 어쩌면 정전이 됐을 때 배터리보다는 발전기가 더 유용할 것 같고요. 발전기는 유지 보수비용이 그렇게 들지……

내가 볼 때는 12와트짜리 20개 그것을 하는 이유가 우리 전압이 240와트 구에 들어오거든요. 그 공급이 한목에 일시적으로 하면 20개 정도 돼야 12와트 해야 커버가 그게 충전이 교대로 안 해주면 한목에 방전 다 되면 다 못 쓰고 이래서 이게 정전이 갑자기 되고 하면 이거 시설이 없으면……

시설은 있어야 되는 거는 맞는데 배터리 관리 부분에서 아까 제가 여쭈어본 게 360와트거든요. 360와트면 12볼트 배터리 가지고 그렇게 많은 배터리가 필요하지도 않고 그리고 일이십 분만 버티더라도 발전기를 가지고 있다면 굳이 배터리를 그렇게 교체하지 않아도 되지 않느냐……

숫자를요……

이 D/C배터리 자체가 비상용이기 때문에 정전이 되지 않으면 전혀 활용도가 없는 겁니다. 계장님께서 다른 설명을 하시는 것 같은데요……

이게 정전을 대비도 하는데 평상시에도 일정한 전압을 유지하기 위해서……

그 부분이 많습니다. 제가 알기로는 행정정보시스템이 물론 무정전 전원장치라 하는 게 전기 절전 갑자기 전기가 단전이 될 적에 안정적인 전원 공급을 하기 위해서 그러는데 전원이 갑자기 불규칙하게 내려가는 부분도 커버가 된다고 하더라고요. 그래서 전압이 갑자기 떨어진다든지 구청에 들어오는 240볼트 부분이 갑자기 떨어지고 하면 전산프로그램 상에 여러 가지 문제가 생길까 싶어서 일정한 압을 유지하는 부분도 있다 그래서 매년 한목에 다 갈 필요는 없다 전체적으로 다 40개 씩 하는 것보다도 주기적으로 절반씩 교체해 나가면 압은 안 되겠나 유지에……

이 부분은 제가 직접 확인할 수 있는 방안을 찾도록 하겠습니다. 저는 이상입니다.

실장님, 반갑습니다. 조영철 위원입니다. 306페이지 지금 우리가 16개 동사가 있는데 어떻습니까? 동사 관리는 그 동안 총무과 소관 아니었습니까?

맞습니다.

언제부터 기획실로 왔었지요?

아니, 예산 심사하는 부분에 대해서 우리 동은 직접 기획실에서 자료를 받아 가지고 전체적으로 예산편성을 합니다. 그래서 예산편성을 우리가 직접적으로 하는데 총무과에서 그 내용을 모르고 일반적인 행정업무추진 사항은 동의 업무는 총무과에서 하고 예산 관련된 부분은 동에서 직접 우리가 예산편성을 하는 부서다 보니까 기획실에서 설명을 드리는 게 효율적이다 싶어서 그래 했습니다.

그러면 행정 업무 관리는 총무과에서 하고 예산은 기획실에서 한다 이렇게 이해하면 됩니까?

예산 자체는 동에서 동장님이 편성 자체에 대해서 동장이 일일이 하부행정기관에서 설명하기가 비효율적이니까 제가 일괄해서 한다……

저는 총무과에서……

맞습니다. 동 행정업무는 총무과입니다.

기획실에서 하는 게 주체를 알고 싶어서 어쨌든 간에 16개 동사가 있는데 시설이 노후하고 전반적으로 건물이 오래되고 누수가 심하다, 비가 오면 비가 샌다, 금이 간다, 사무공간이 좋다, 의자 소파 교체해야 된다 등등 많이 요구가 있거든요. 우리가 이번 예산편성을 보면 우리가 일반 이번에 여러 가지고 구비 가지고 다른 용도로 쓰고 있는데 다른 그 돈을 빼 가지고 동사 예산에 더 편성을 해야 될 것 같고 그런데 이것은 기획실장님께서 뭔가 동에 대한 애착심이 부족하지 않느냐 동에 실질적으로 한 번 나가서 동사의 민원을 들어보고 느껴보면 이번에는 예산을 더 해야 되겠다 뭔가 실질적으로 금이 가고 비가 새는 데 많습니다. 그렇게 많지는 않지만 그런 게 있거든요. 제가 알기로는 3, 4개 되고 하는데 제가 본 위원이 하고 싶은 것은 복사기 교체도 그렇고 너무 열악합니다. 그런 것은 좀 예산에 추경을 하든가 동이 사하구에 가장 민원에 최초로 살아가는 곳이고 지방자치단체의 최고 손가락, 발가락 되는 지역이기 때문에 그런 쪽에 예산을 신경을 써주셨으면 하는 저의 바람입니다.

잘 알겠습니다.

이상입니다.

반갑습니다. 한승정입니다. 우리 동주민센터 예산 중에서 이번에 실장님한테 궁금한 부분은 주민센터 별로 보면 정화조 청소비와 물탱크 청소비가 있습니다.

예.

이게 이 부분에 대해서 신경을 관심을 가지셨습니까? 특별하게 306페이지 각 주민센터마다 일반운영비에 다 들어가 있습니까?

예.

그 부분에 대해서 제가 궁금한 부분이 뭐냐 하면 전년도에는 정화조 이 부분에 예산서를 공부하다가 보니까 전년도에는 전부 일괄 20만 원씩 20만 원씩 잡혀 있었습니다. 이렇게 동일하지 않을 것이다 그리고 매년하지 않을 것이다 판단을 해서 올해 예산서를 보니까 변동이 있더라 말입니다.

아, 정화조 규격에 따라 전부 조사를 해 가지고 현실적으로 전부 다 차등 단가를 적용을 했습니다.

기획실에서 그래 했습니까? 실질적으로 규격에 맞춰서 새로 하신 거다……

예.

그 부분은 잘 된 부분인 것 같습니다. 매년 규격이 다 다르고 그럴 것 같으면…… 전년도 예산에서……

예, 맞습니다. 옛날 그래 했는데 집행은 차등으로 다했습니다. 그런데 예산편성 할 적에 어려워서 일괄적으로 해놓고 집행은 전부 다 용량 규격대로 집행을 다했습니다.

집행 내역도 보고 싶었는데 내년 예산에는 미리 세부적으로 관리하셨기 때문에 이 부분은 잘 된 예산이다 본 위원은 생각을 합니다. 그리고 보면 자산취득비가 있습니다. 자산취득비에서 보면 복사기하고 냉·온방기 가격이 있는데 내년도 각 주민센터마다 다르겠지만 전년도 있지요? 2012년도 구입내역하고 내년도 구입 부분 세부 내역 좀 자료를 저한테 제출해 주시기를 부탁드리겠습니다.

동별 자산취득비……

예, 그 중에서 냉·온방기하고 그 다음에 복사기하고 두 종류만 해주시면 되겠습니다.

알겠습니다.

이상입니다.

잠시만요.

이것은 예산과 관계 없는 이야기입니다. 우리가 현재 이렇게 사업설명이나 기획서를 총괄은 어디서 합니까? 기획실에서 관리합니까? 본 위원이 하고 싶은 이야기는 자료를 만들 되 일률성 있게 통일성 있게 가까운 예로 이번에 받은 자료에는 기획실은 철칙 자체가 좌측으로 되어 있는데 유독 세무과 같은 경우는 세로로 되어 있지 않습니까? 이런 거 자료도 모르겠습니다.

알겠습니다.

기획실에서……

신경을 쓰겠습니다. 잘 알겠습니다.

통일성 있게 효율성 있게 해주시기 바랍니다.

잘 알겠습니다.

이상입니다.

반갑습니다.

반갑습니다.

저는 100페이지에 있는 사무관리비가 기존에 260만 원에서 비교 증감이 600만 원 증감됐지 않습니까?

예, 맞습니다.

사유를 설명 주십시오.

주요 증가 사유는 내년 되면 부산시 종합감사를 받게 됩니다. 그 감사장 설치에 따른 300만 원 정도 저희들이 계상을 했습니다. 증가된 것은 저희들이 나열하자면 동 종합감사 때 지난해는 2일 하던 것을 하루를 늘려서 1일 증가한 56만 원 정도 그 다음에 복지시설이 다섯 개 시설에 1일간 늘렸습니다. 거기에 35만 원 그 다음에 부조리 신고 엽서 제작은 지난해와 같습니다. 그 다음에 청렴홍보물 제작은 저희들이 100만 원으로 지난해와 같이 했고요. 그 다음 청렴 책자 160만 원 기타 등등해서 647만 4000원이 증액 편성했습니다.

주된 증액 이유는 내년에 중합감사가 있기 때문에 감사장 설치가 있다 그렇지요. 종합감사는 몇 년에 한 번씩 받습니까?

2년에 한 번씩 받습니다.

감사실은 행감 때도 보면 항상 일을 열심히 하셨고 제대로 감사를 하셨기 때문에 수고하신다고 말씀드리고 싶습니다. 이상입니다.

감사합니다.