이보영평생학습원장
평생학습원장 이보영입니다. 행정사무감사에 이어 2013년도 예산안 심의 등 의정활동에 수고가 많으신 이승경 위원장님을 비롯한 위원 여러분께 감사드리면서 평생학습원의 「2013년도 세입·세출 예산안」에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제 안 설 명 2013년도 예산편성 기본방향은 시민에게 평생교육의 기회를 보다 확대하여 시민사회의 소통과 사회통합에 기여해 나가는 것을 목표로 하고 이를 실천하기 위해 첫째, 사랑과 시민과 조직 간의 네트워크 사업을 강화하고 둘째, 생애주기 맞춤형학습 지원과 교육소외계층을 위한 프로그램 개발 셋째, 미래형 특화프로그램 개발에 중점을 두는 예산으로 편성하였습니다. 2페이지입니다. 예산편성안 총괄내역으로 먼저 세입예산안입니다. 2013년도 세입예산액은 총 18억 7천 123만 3천원으로 공유재산임대료 수입은 도서관 식당, 매점 임대 등 4건에 1억 9천 118만 8천원, 기타 사용료는 만안·동안 평생교육센터 수강료 등 3건에 6억 3천 751만 1천원, 기타잡수입으로 시간제 보육실 수입 등 5건에 1억 8천 390만 4천원, 보조금 수입으로 공공도서관 연장개관 지원 등에 따른 국·도비 8억 5천 863만원을 편성하였습니다. 다음은 3페이지, 세출예산안입니다. 2013년도 세출예산액은 전년 대비 11.1퍼센트가 증액된 총 109억 927만원을 편성하였습니다. 증액의 주된 사유는 공공도서관 건립비로 국·도비 지원금에 따른 것입니다. 부서정책별 세출예산 편성내역 총괄을 말씀드리면 평생교육과는 총 60억 828만 6천원을 편성하여 전년 대비 11억 6천 797만원이 증가하였으며, 석수도서관은 총 24억 3천 703만원을 편성하여 전액 대비 5천 236만 3천원이 증가하였습니다. 평촌도서관은 총 24억 6천 395만 3천원을 편성하여 전년 대비 1억 3천 83만 2천원이 감소하였습니다. 부서별 세부 편성내역을 말씀드리겠습니다. 4페이지입니다. 먼저 평생교육과 소관입니다. 평생학습원 업무추진을 위한 사무관리 및 공공운영비 등으로 6천 280만원, 동안평생교육센터 청사관리 소모품 구입 및 전기요금 등 일반운영비로 2억 8천 957만 1천원, 동안평생교육센터 음악실 방음공사 등 시설유지보수비로 1억 4천 620만원을 편성하였고, 동안노인복지회관 청사시설물 유지보수비, 승강기 안전관리대행 수수료 등으로 998만원, 청소년수련관 실내 공기질 측정, 청사시설물 유지보수비 등으로 1천 158만 5천원을 편성하였습니다. 다음은 5페이지입니다. 보훈회관 청사시설물 유지보수 등으로 898만원을 편성하였고, 만안평생교육센터 전기자재 구입 및 청사시설물 유지보수비 등으로 2억 5천 456만 2천원, 만안노인복지회관 팬코일 유니트 교체 공사비 및 공공요금 등으로 1억 5천 736만 3천원을 편성하였습니다. 평생학습원 정보통신 관리에 정보화교육 및 소프트웨어 구입 및 시설장비 유지비로 1억 3천 11만 7천원, 도서관 방화벽 보안장비 교체 등에 3천 316만원을 편성하였습니다. 6페이지입니다. 계속해서 평생교육과 교육운영입니다. 동안 교육운영 지원에 강사수당, 교육운영 소모품, 행사실비 보상금으로 7억 5천 919만원, 보육실 운영지원에 215만원, 수강생 쉼터 도서구입비로 200만원을 편성하였으며, 만안 교육운영 지원에 강사수당 등 사무관리비로 6억 2천 308만 4천원, 보육실 기간제근로자 인건비 및 운영비로 2천 38만원을 편성하였습니다. 7페이지가 되겠습니다. 평촌동주민자치센터 별관 활용 도서관 리모델링 공사시설비 및 부대비로 국비 3억 5천만원, 도비 3억 7천만원을 보조받아 총 11억 9천 790만원을 편성하였습니다. 동안·만안 노인회관 시설운영입니다. 경로식당, 이·미용실 운영에 따른 인건비, 소모품 구입비, 식재료 구입비 등과 자원봉사자 간담회 경비 등을 위하여 동안노인복지회관 운영에 2억 5천 399만 7천원, 만안노인회관 운영에 2억 3천 714만 7천원을 편성하여 지난해보다 2천 157만 3천원이 증액된 4억 9천 114만 4천원을 편성하였습니다. 다음 8페이지입니다. 평생학습도시 조성을 위하여 도비 1천 650만원을 지원받아 평생학습프로그램 운영, 네트워크 구축비 등으로 3억 680만 8천원을 편성하였습니다. 다음 9페이지입니다. 행정운영경비로 인력운영경비는 예산액이 21.5퍼센트인 12억 9천 563만 2천원을 편성하고, 기본경비로는 예산액의 2.5퍼센트인 1억 5천 552만원을 계상하였습니다. 다음은 석수도서관 소관입니다. 10페이지가 되겠습니다. 도서정리 단기근로자 파트타임 인건비 및 전기요금, 화장실 소모품 등 일반운영비 3억 8천 999만 9천원, 도서관 시설관리에 따른 물탱크 청소 등 공공운영비 5건 및 재료비, 시설비·부대비와 민간자본이전비 등으로 3억 6천 59만 6천원을 편성하였고, 독서진흥사업을 위한 자료발간과 독서 문화행사 운영을 위한 일반운영비, 사립 작은도서관 도서구입지원비 등으로 4천 648만원을 편성하였고, 도서구입비로 1억 8천만원을 편성하였습니다. 다음은 11페이지입니다. 정기간행물 및 도서정리 소모품 구입 등 자료 관리를 위해 3천 618만원을, 전자도서관 운영을 위해 7개 도서관 학술논문서비스의 연간이용료, 7개 도서관 각종 서버 및 프로그램 유지보수와 전산실 바닥재 및 통신선로 보수공사 등으로 1억 3천 546만 8천원을 편성하였습니다. 다음은 만안도서관 운영사업비로 도서정리 단기근로자 파트타임 4명 인건비 및 열람실 책상, 의자 구입 등으로 일반운영비로 편성하여 2억 1천 776만 6천원, 도서관 시설관리에 도서관 외곽청소용역 등 일반운영비 1억 4천 118만 6천원, 전자정보관 바닥재 교체공사로 2천 500만원 등 1억 8천 540만 7천원을 편성하였습니다. 12페이지입니다. 독서진흥사업을 위한 일반운영비 848만원, 도서구입비 6천만원, 자료 관리를 위한 사무관리비로 2천 95만 8천원을, 전자도서관 운영에 340만원을 편성하였습니다. 박달도서관 운영사업비로 도서정리 단기근로자 파트타임 인건비 및 일반운영비로 1억 1천 274만 6천원, 도서관 시설관리에 따른 시설관리용역비 등 일반운영비 1억 2천 938만 3천원, 수중모터 및 블로어 교체공사 등 시설비 3천 830만원 등 1억 7천 539만 2천원을 편성하였습니다. 다음 13페이지입니다. 박달도서관 독서진흥사업을 위한 일반운영비로 1천 48만원, 도서구입비 5천만원, 자료관리를 위한 사무관리비 1천 495만 8천원, 전자도서관 운영에 따른 소모품 구입 및 디지털자료실 이용자용 컴퓨터 교체 등으로 1천 210만원을 편성하였고, 석수·만안·박달도서관의 자료실 야간연장 운영에 따른 기간제근로자 인건비 및 일반운영비로 1억 1천 340만원을 편성하였습니다. 14페이지입니다. 석수도서관의 행정운영경비는 인력운영경비로 무기계약근로자 7명의 인건비 1억 6천 113만 7천원과 사무관리비 및 국내여비 등 기본경비 1억 4천 8만 4천원을 편성하였습니다. 다음은 평촌도서관 소관입니다. 15페이지가 되겠습니다. 평촌도서관 운영사업비로 도서정리원 5명 인건비 및 일반운영비 등 1억 7천 427만 8천원, 도서관 시설관리에 따른 청소용역비 및 재료비, 시설비 등으로 3억 1천 43만 7천원, 독서진흥사업을 위한 독서정보소식지와 홍보물 제작 등 운영비에 1천 672만원, 도서구입비로 1억 3천만원과 자료관리비 2천 613만 6천원을 편성하였습니다. 16페이지입니다. 전자도서관 운영에 전산관리용품 구입 및 자동화시스템 유지보수비 등으로 2천 583만 2천원, 도서관 개관시간 연장 운영에 따라 평촌·호계·비산도서관의 기간제근로자 인건비 및 일반운영비 1억 1천 340만원을 편성하였고, 호계도서관 운영사업비로 도서정리원 4명 인건비 및 일반운영비 등 1억 40만 1천원, 도서관 시설관리에 따른 무인경비시스템 용역수수료와 일반운영비로 8천 210만 8천원을 편성하였습니다. 17페이지입니다. 호계도서관 독서진흥사업을 위한 일반운영비 1천 20만 6천원, 도서구입비 7천 500만원을 편성하였습니다. 자료 관리를 위한 사무관리비 1천 600만원과 전자도서관 운영에 1천 9만 2천원을 편성하였습니다. 다음 어린이도서관 운영사업비로 도서정리원 13명 인건비 및 일반운영비 1억 2천 416만원, 도서관 시설관리에 청소, 경비, 용역 등 일반운영비 및 재료비에 2억 1천 438만 9천원을 편성하였습니다. 18페이지입니다. 어린이도서관 독서진흥을 위한 일반운영비 등으로 2천 372만원, 도서구입비 8천만원, 자료관리를 위한 사무관리비 900만원과 전자도서관 운영에 2천 966만 6천원을 편성하였습니다. 비산도서관 운영사업비로 도서정리원 10명 인건비 및 일반운영비 1억 2천 717만 5천원, 도서관 시설관리 무인경비시스템 용역수수료 등 일반운영비 및 재료비와 민간대행사업비로 2억 7천 14만 3천원, 독서진흥사업을 위한 일반운영비 1천 272만원을 편성하였습니다. 19페이지입니다. 비산도서관 전자도서관 운영에 따른 프린터 및 복사기 소모품 구입비와 자동차시스템 유지보수비 등으로 1천 296만 5천원, 자료관리비로 1천 800만원을, 도서구입비로 8천만원을 편성하였습니다. 평촌도서관 행정운영경비로 무기계약근로자 9명의 인건비와 기본경비로 3억 3천 707만 3천원을 편성하였습니다. 이상으로 평생학습원의 「2013년도 세입·세출 예산안」에 대한 제안설명을 마치면서, 금번 요구한 예산안은 업무수행을 위해 꼭 필요한 예산임을 감안하여 원안대로 심의 의결해 주시면 시민 중심의 평생학습 강화를 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 감사합니다. 2013년도 세입·세출예산(안)(평생학습원 소관 ) (보사환경위원회)