김종일기획감사팀장
기획감사팀장 김종일입니다. 존경하는 예산결산 특별위원회 윤재필 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 먼저 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원장님과 위원님들께 감사를 드리면서, 지금부터 2012년도 제3회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안 및 수정예산안, 제2차 기금운용변경계획안에 대하여 일괄 제안설명 드리겠습니다. 먼저 2012년도 제3회 추가경정 예산안에 대해서 제안 설명드리겠습니다. 제안설명서 1페이지입니다. 금번 추경예산은 금년도 마지막 추가경정 예산으로 세입은 조정교부금을 비롯하여, 지방세 및 세외수입 추가 징수분, 국·시비 보조금 변경분 등을 계상하였으며, 세출은 미확보한 필수경비 및 국·시비보조사업 변경내시분, 특별교부세 사업 등을 계상하였습니다. 그러면 배부해 드린 유인물에 의거 세부적으로 설명 드리겠습니다. 3페이지입니다. 예산안의 총규모는 기정예산 2,537억 7,500만원보다 0.11%인 2억 8,500만원이 감소한 2,534억 9,000만원이며 이중 일반회계는 2,483억원으로 기정예산 2,485억 8,000만원보다 0.11%인 2억 8,000만원이 감소되었고 특별회계는 51억 9,000만원으로 기정예산 51억 9,500만원보다 0.1%인 500만원이 감소되었습니다. 다음은 4페이지부터 5페이지 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입입니다. 지방세는 기정예산 325억 7,400만원보다 2억원이 증가한 327억 7,400만원을 계상하였으며, 세외수입은 기정예산 272억 600만원보다 5억 4,200만원이 증가한 277억 4,800만원을 계상하였으며, 이중 경상적 세외수입은 재산임대수입, 사용료수입, 수수료수입, 징수교부금수입 등 1억 3,200만원이 증가하였으며, 임시적 세외수입은 기타수입, 지난년도수입 4억 1,000만원을 증액 계상하였습니다. 지방교부세는 특별교부세 5억 4,400만원을 계상하여 기정예산 54억 3,500만원보다 10.01% 증가한 59억 7,900만원을 계상하였습니다. 조정교부금은 보통교부금 2억 5,300만원을 계상하여 기정예산 363억 9,000만원보다 0.69% 증가한 366억 4,300만원을 계상하였습니다. 보조금은 기정예산 1,469억 7,500만원보다 1.24%인 18억 1,900만원이 감소한 1,451억 5,600만원이며 이중 국고보조금은 15억 6,400만원이 감소한 729억 2,700만원이며 시비보조금은 국비보조에 따른 시비보조금 및 시 자체 보조금으로 기정예산보다 2억 5,500만원이 감소한 722억 2,900만원을 계상하였습니다. 다음은 5페이지 특별회계 세입예산입니다. 세외수입은 의료급여기금운영 특별회계에서 100만원을 계상하여 기정예산보다 0.01% 증가한 45억 700만원을 계상하였습니다. 보조금은 의료급여기금운영 특별회계에서 600만원을 감액하여 기정예산보다 0.8% 감소한 6억 8,300만원을 계상하였습니다. 다음은 6페이지부터 7페이지까지 세출예산 기능별, 성질별 내역에 대하여는 유인물로 갈음 보고 드리며 9페이지입니다. 9페이지부터 13페이지까지는 주요예산 계상내역입니다. 먼저, 일반공공행정, 공공질서안전 및 기타분야입니다. 대화2지구 주거환경개선사업 차입금 원금 상환 2억원 무기계약근로자 임금협약에 따른 인상분 및 소급분 1억 9,300만원 문예회관 정보통신공사 및 장비구입 1,800만원 진위확인시스템 단말기 등 4건에 2,000만원을 증액 계상하였으며 예비비와 집행잔액 등으로 5억 1,300만원을 감액 조정하여 총 8,200만원을 감액 계상하였습니다. 다음은 교육분야로 집행잔액 등으로 1,600만원을 감액 계상하였습니다. 문화 및 관광분야는 문예회관 사무공간 확장 및 환경개선공사 등 3건에 2,900만원 증액 계상하였고 집행잔액 등으로 4,200만원을 감액 조정하여 총 1,300만원을 감액 계상하였습니다. 다음은 10페이지 환경보호분야입니다. 청소위탁대행사업비 9억 3,000만원 일반폐기물 반입수수료 등 2건에 1,700만원을 증액 계상하였으며 집행잔액 등으로 6억 700만원을 감액 조정하여 총 3억 4,000만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 사회복지분야로 기초노령연금 4억 9,800만원 장애인 성폭력피해자 보호시설 기능보강 4억 5,400만원 독거노인 응급안전돌보미 구축 3억 1,500만원 만5세 누리과정 보육료 8,900만원 장애아동 재활치료사업 5,400만원 청소년수련관 운영 5,000만원 특수어린이집 보육교직원 특별수당 3,000만원 아동급식 등 4건에 1억 1,300만원을 증액 계상하였으며, 장애인활동 지원 5억 5,400만원 기초생활보장 생계급여 4억 7,100만원 다음장 11페이지입니다. 어린이집 미이용아동 양육지원 2억 9,800만원 기초생활보장 교육급여 등 17건에 10억 8,500만원 집행잔액 등으로 1,900만원을 감액 계상하여 총 8억 2,400만원을 감액 계상하였습니다. 다음은 12페이지 보건 분야입니다. 에이즈환자 진료비 등 2건에 700만원을 증액 계상하였고 국가필수 예방접종과 집행잔액 등으로 1,200만원을 감액 조정하여 총 500만원을 감액 계상하였습니다. 다음은 농림해양수산 및 산업·중소기업분야입니다. 법동시장 아케이드 보수공사 700만원 국고보조금 반환금 등에 3,700만원을 증액 계상하였으며 고품질 쌀 생산 맞춤형 비료지원 등 3건에 2,500만원 집행잔액 등으로 900만원을 감액 계상하여 총 1,000만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 수송 및 교통 분야입니다. 어둠골 진입도로 확장공사 5억원 신대동 주변 조명등 환경개선공사 등 2건에 1,100만원을 증액 계상하였으며 화물자동차 유가보조금 지원 1억 8,000만원과 집행잔액 등으로 700만원을 감액 조정하여 총 3억 2,400만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 국토 및 지역개발 분야입니다. 개발제한구역 생활비용 보조에 900만원을 증액 계상하였고 집행잔액 등으로 2,300만원을 감액 조정하여 총 1,400만원을 감액 계상하였습니다. 다음은 13페이지 특별회계입니다. 의료급여기금운영 특별회계는 부당이득환수금 반환 100만원을 증액 계상하였고 의료급여관리요원 인부임 등에 600만원을 감액 조정하여 총 500만원을 감액 계상하였습니다. 주차장 특별회계는 이면도로 주차구획선 설치 1,500만원 무기계약근로자 임금협약에 따른 인상분 및 소급분 400만원을 증액 계상하였고 예비비 1,900만원을 감액 조정하였습니다. 지하수관리 특별회계는 무기계약근로자 임금협약에 따른 인상분 및 소급분 100만원을 증액 계상하였고 예비비 100만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 15페이지부터 20페이지까지 국·시비 보조사업은 앞서 보고 드린 세입예산과 국·시비 보조사업 조서를 참고하시기 바라며 유인물로 갈음 보고 드리겠습니다. 다음은 21페이지입니다. 21페이지부터 28페이지까지 명시이월사업에 대하여 설명 드리겠습니다. 일반회계는 홈페이지 전면개편사업 등 24건에 145억 5,100만원이고 특별회계는 이현동 거대억새습지 및 생태복원사업 1건에 6억 5,800만원으로 총 25건에 152억 900만원입니다. 23폐이지 명시이월사업조서입니다. 사업별 주요 이월사유는 사전 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 경비의 성질상 금년도내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 지방재정법 제50조의 규정에 의거 이월하여 추진코자 하는 사업들입니다. 이월사업에 대해서는 2013년도에 제반절차 등을 조속히 이행하여 사업이 원활히 추진될 수 있도록 철저를 기하도록 하겠으며 세부적인 사업별 이월사유와 이월금액은 유인물로 갈음 보고 드리겠습니다. 다음은 29페이지 수정예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 지난 11. 23일에 2012년도 제3회 추가경정 예산안을 의회에 제출하였으나, 영유아보육료 국·시비보조금이 추가 내시 통보됨에 따라 부득이 제3회 추가경정 예산안을 수정하고자 하는 사항입니다. 31페이지입니다. 이에 따른 예산안의 총규모는 기정예산 2,534억 9,000만원보다 0.09%인 2억 2,600만원이 증가한 2,537억 1,600만원이며 이는 일반회계에서 2억 2,600만원이 증가되었습니다. 33페이지입니다. 주요 수정된 내용으로는 영유아보육료 2억 5,600만원을 증액 계상하였고 예비비 3,000만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 37페이지 2012년도 제2차 기금운용변경계획안에 대해 설명드리겠습니다. 금번 기금운용변경계획안은 자활기금과 환경보전기금에서 발생된 자금을 통합관리기금에 예탁함에 따른 수입액 증가분을 반영하는 등 통합관리기금, 자활기금, 환경보전기금 운용계획을 변경하는 사항입니다. 기금별 변경내역을 설명드리겠습니다. 먼저 40페이지 통합관리기금입니다. 수입계획은 기정 38억 9,851만원에서 예수금수입 1억 9,036만원이 증가한 40억 8,887만원을 계상하였으며, 지출계획은 기정 38억 9,851만원에서 예치금, 예수금이자상환 등 1억 9,036만원이 증가한 40억 8,887만원을 계상하였습니다. 다음은 41페이지 자활기금으로 수입계획은 기정 1억 402만원에서 이자수입, 그외수입 등 1억 7,768만원이 증가한 2억 8,170만원을 계상하였으며, 지출계획은 기정 1억 402만원에서 통합관리기금 예탁금 1억 7,768만원이 증가한 2억 8,170만원을 계상하였습니다. 마지막으로 42페이지 환경보전기금입니다. 수입계획은 기정 2,174만원에서 이자수입 4만원이 증가한 2,178만원을 계상하였으며, 지출계획은 기정 2,174만원에서 사업비 집행잔액 1,264만원을 감하고, 통합관리기금 예탁금 1,268만원을 계상하여 2,178만원을 계상하였습니다. 존경하는 예산결산 특별위원회 윤재필 위원장님! 그리고 의원님 여러분! 아무쪼록, 의원님들의 깊은 이해와 관심으로 구정이 원활하게 추진될 수 있도록 원안대로 심의 의결하여 주시기를 당부드리면서, 의문사항이나 궁금한 사항에 대해서는 해당팀장으로 하여금 상세히 설명 드리도록 하겠습니다. 이상으로 2012년도 제3회 추가경정 일반·특별회계 세입세출 예산안 및 수정예산안, 제2차 기금운용변경계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.