박래학기획예산실장
기획 예산 실장 박래학 입니다. 2012년도 제2회 세입 ㆍ 세출 추가경정 예산안 에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 예산 서 23쪽이 되겠습니다. 일반회계 와 특별회계 총 세입 증가액은 444억 9,595만 6천원입니다. 금년도 총괄 예산 액은 4,119억 5,548만 2천원이 되겠습니다. 다음 쪽입니다. 일반회계 세입 총괄 내역이 되겠습니다만 일 반증 액 금액은 356억 2,188만 8천원입니다. 그 중에 지방세 수입이 33억 7,700만원, 세외수입 이 13억 2,473만 2천원이 되겠습니다. 아래 쪽을 보면 지방 교부세 가 47억 6,765만 9천원, 조정 교부금 이 3억 7,950만원 그리고 보조금 이 257억 7,299만 7천원이 되겠습니다. 그 중에서 국ㆍ도비 보조금 257억 7,299만 7천원을 제외한 가용재원 은 98억 4,889만 1천원이 되겠습니다만 우선 큰 것을 말씀드리면 태풍피해복구비 293억 7,600만원중에서 군비 부담금 38억 3,100원이고 일반 국도비 군비 부담금 3억 3,200만원, 벼 경영안전대책비가 30억, 국도비 반환금 이 15억 700만원, 연금부담금 12억 1,400만원, 문예회관건립비 일반회계 에 6억 5,100만원, 산림박물관에 4억 9,600만원, 운수업유가 보조금 2억원 등이 되겠습니다. 세부적인 내용은 실과별로 설명을 드리겠습니다. 124쪽 기획 예산 실 소관입니다. 군 청사 전광판 교체에 2,000만원 반영을 했습니다. 그리고 국도비 보조금 반환금 이 15억 531만원 계상했습니다. 주민 생활지원과는 128쪽에 국도비지원사업 정산에 따른 계수조정 만 있겠습니다. 다음에 143쪽 행정지원과에 연금부담금 이 추가로 12억 1,432만 2천원 이것은 봉급 전액 정산하고 각 비율에 따라서 계상하는 금액이 되겠습니다. 144쪽입니다. 행정동우회 건강증진실 운영에 따라 500만원 계상을 했습니다. 145쪽 중간에 포상금으로 인구늘리기 읍면과 기관포상금 410만원 계상했습니다. 다음 148쪽에 투자유치과 소관입니다. 149쪽 하단에 전 기자 동차 충전소 캐노피, 태풍피해 복구비 1,700만원 계상했습니다. 다음 150쪽 재무과 소관입니다. 시책추진 보전금으로 하단을 보면 사무관리비, 체납세금 합동징수반 운영에 따른 급량비 라든지 주요 시책보전금이 되겠습니다. 1,250만원 계상했습니다. 우측 중간을 보면 부가가치세 환급 위탁 수수료 8,602만원 계상을 했습니다. 다음에 하단에 군유재산 지장물 철거비로 1,500만원, 이것은 태풍피해에 따른 지장물 철거비가 되겠습니다. 152쪽 중간을 보면 종합민원과 소관입니다. 백수해안도로 위험구간 정비사업비로 3,000만원 민원이 있어서 계상을 했습니다. 하단에 민간자본보조로 간판이 아름다운 시범거리 조성 국비지원사업으로 추진중에 있습니다만 군비 부담금 3억 2,000만원 계상했습니다. 155쪽 문화관광과 소관인데 중간부분을 보면 천주교 순교 성지조성사업 이것은 부기 변경이 되겠습니다. 1억 5,000만원 한쪽에서 한쪽에 1억 5,000만원 계상했습니다. 그리고 하단을 보면 백수해안도로 노을길 태풍피해 복구사업으로 2,300만원 계상했습니다. 156쪽에 공공운영비로 2,000만원 계상했습니다. 하단에 불갑사 대웅전 단청 문양 모사비 8,000만원 국도비 지원사업이 되겠습니다. 다음 하단에 도지정 초가이엉잇기 2,099만 5천원 국도비 지원사업입니다. 우측 상단에 연안김씨종택 담장보수비 국비 500만원 그리고 중간에 불갑사 만세루 주변정비 사업비 도ㆍ군비 1억원 계상했습니다. 다음 158쪽 상단에 국제마음훈련원 건립 도비 2억 5,000만원 계상했습니다. 다음 문예회관 건립비로 6억 5,100만원 계상했습니다. 다음 159쪽 중간에 스포츠산업분야 대상수상을 되어서 기념물 제작비로 2,500만원, 생활체육회 사무용 집기 등 구입비로 500만원, 하단에 전라남 도지사 배 전국 바이애슬론대회 도비 2,500만원, 하단에 천하장사 씨름 대축제비 도비로 700만원 계상했습니다. 다음 160쪽 하단에 시설비 로 동네체육시설 신설 1,500만원 계상했습니다. 161쪽 상단에 영광 테니스장 비가림 시설공사비 당초 도비로 1억 5,000만원 계상을 했었습니다만 도비가 교부가 안 되어서 군비로 1억 5,000만원 추가로 계상했습니다. 다음 하단에 스포티움 공공운영비 3,200만원 계상했습니다. 다음 생활체육공원 관리비 240만원, 실내수 영장 관리비 150만원 계상했습니다. 다음 162쪽에 국비지원사업이 되겠습니다만 그린리더 활동 지원사업비 200만원, 환경녹지과 소관이 되겠습니다. 그리고 164쪽에 공공운영비로 차량비 600만원 계상을 했습니다. 하단에 재해피해 복구비 5억 369만 2천원, 가로수 식재라든지 그런 부분으로 계상을 했습니다. 다음 165쪽 하단에 숲유치원 운영에 따른 도ㆍ군비 500만원 계상했습니다. 다음 169쪽 친환경농정과 소관이 되겠습니다. 청보리 생산장려금에서 1억 감액을 하고 우리밀 유색보리 단지조성이 1억이 계상이 되어 있었습니다만 찰보리 생산장려금으로 1억을 계상했습니다. 다음 171쪽 중간에 벼 경영안전대책비 30억 계상을 했습니다. 178쪽이 되겠습니다. 해양수산과 굴비 관련해서 용역 소송 에 따른 민사소송 패소 변상금 1,086만원 계상을 했습니다. 다음 183쪽입니다. 중간에 군남양호 공공시설 보강 3,000만원 이것은 도비 2,000만원이 기존에 계상이 되어 있었습니다만 경로당 개축비용이 되겠습니다. 2,000만원 가지고 개축을 못하기 때문에 3,000만원 추가로 계상을 했습니다. 신규로 늘어나는 시설은 아니고 기존에 있던 시설 개축하는 비용이 되겠습니다. 다음 189쪽입니다. 중간 하단을 보면 염산 야월리 월평 농로포장으로 3,000만원 시설비 로 계상을 했습니다. 이것은 KBS 중계탑이 설치가 되었습니다만 KBS측에서 민원과 관련해서 요구를 한 사항이 되겠습니다. 다음 190쪽 중간을 보면 설해대책 자재구입비로 3,600만원 계상을 했습니다. 195쪽이 되겠습니다. 중간에 묘동 소하천 정비 시설비 로 설계비 1,000만원 계상했습니다. 다음 197쪽입니다. 도시디자인과 소관에 도시대상 성과진단 용역과제 지원비 1,000만원 그리고 교통안전 시설물 설치 및 보수비로 600만원 계상했습니다. 다음 198쪽 농어촌버스 재정 지원금 1억 5,500만원 매년 동일한 수준이 되겠습니다. 다음 하단에는 자동차 운수업 유류 보상 비로 2억원 계상을 했습니다. 그리고 하단에 가로등 전기 사용료 5,000만원 공공요금 이 되겠습니다만 추가로 계상했습니다. 200쪽에 보건소 에 청사난방 연료비 추가로 628만 5천원 계상했습니다. 다음 202쪽에 중간을 보면 시설장비 유지비로 800만원 계상을 했습니다. 차량방역소독약품 거치대 제작비가 되겠습니다. 그리고 214쪽에 의회 본회의 장 답변대 설치 450만원을 계상했습니다. 다음 읍면 소관이 되겠습니다. 216쪽에 백수읍 민원실 민원인 자동발급 인증기 250만원 계상을 했습니다. 그리고 홍농읍에 해맞이 축제 700만원 이것은 매년 반영을 해 왔던 내용이 되겠습니다. 다음 218쪽에 불갑면 해맞이 행사 지원에 1,000만원 이것도 매년 반영되었던 내용이 되겠습니다. 일반회계 는 이상으로 마치고 특별회계 237쪽이 되겠습니다. 진내지구 세입 비 2억 5,273만 2천원이 일반회계 전입비로 해서 감이 되었습니다. 251쪽에 원전주변지역지원사업입니다. 세입 이 103억 5,335만 3천원 증액해서 중간에 보면 민간환경안전감시기구 지원에 2,038만 3천원 그리고 원전지원사업 기본지원이 되겠습니다 35억 1,490만원 계상을 했고 또 하단에는 주민 복지 및 기업유치융자금으로 12억 4,630만원 그리고 과오납금 등 원전기본지원금 이자반환이라든지 그런 부분에 2억 2,409만 1천원 계상했습니다. 252쪽에 사업자 위탁사업비로 홍농 문화복지센터 건립비로 39억 6,562만 9천원 계상을 했습니다. 하단에 사업자위탁사업 이자반환비로 1억 4,255만 4천원 계상을 했습니다. 그리고, 하단에 영광문화예술회관 사업자 위탁사업비로 해서 13억 819만 3천원 계상을 했습니다. 이상으로 일반회계 와 특별회계 설명을 마치고 공기업 특별회계 세입 ㆍ 세출 예산 서 파란색으로 되어 있는 책이 되겠습니다. 3쪽을 보면 상수도 부분은 세입 이 1억 3,289만원이 감액이 되고 하수도 부분은 2,506만원이 증액이 되었습니다. 그 내용을 보면 31쪽이 되겠습니다. 상수도 사업부분에 있어서 총액은 1억 3,289만원 감액이 되었습니다만 그 중에서 정수구입비, 광역상수도 수돗물 사용료 로 3,000만원 계상을 했고 약품비로 360만원, 32쪽을 보면 수도관 교체비로 4,000만원 계상을 했습니다. 신설공사비 2억원은 감액 조치를 했습니다. 다음 69쪽 하수도사업 비용이 되겠습니다. 2,506만원이 증액 계산이 되었습니다. 사무관리비로 송이도 공공하수처리시설 기술진단 수수료 등 1,506만원 계상을 했고 약품비로 1,000만원 추가 계상을 했습니다. 공 기업특별회계 설명을 마치고 다음 기금운용 변경계획안이 되겠습니다. 2012년도 기금운용 변경계획안 설명을 드리겠습니다. 7쪽을 보면 체육진흥기금 변경계획안 되겠습니다만 자금수지 총괄에 있어서 증액된 금액이 6,856만 1천원입니다만 예치금 1,856만 1천원 기타 수입금이 5,000만원이 되겠습니다. 이 부분은 예치금으로 전액 시켰습니다. 다음 11쪽 재난관리기금 운용 변경계획안이 되겠습니다. 13쪽 당초보다 수입계획이 3억 6,033만 6천원이 증액이 되었습니다. 그중에는 재해피해에 따른 국도비 지원금이 9,669만 2천원, 예치금에서 사용한 금액이 2억 6,364만 4천원이 되겠습니다. 지출 계획도 3억 6,033만 6천원이 같습니다. 15쪽을 보면 재해피해응급복구 장비 임차료 로 1억 4,100만원, 응급복구 수방자재 구입비로 3,350만원, 재해위험시설 기금 개보수비로 1억 7,000만원, 응급복구용 인명구조 장비구입비로 3,000만원 증액이 되었습니다. 이에 따라서 17쪽을 보면 2012년도말 현재액이 2011년도말 현재에 비해서 4억 983만원이 줄어든 16억 9,018만 2천원이 되겠습니다. 이상으로 제2회 추경 예산안 및 기금운용 변경계획안 설명을 마치겠습니다.