전태환전문위원
전문위원 전태환입니다. 2012년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다. 먼저 5쪽, 시 전체 예산안 규모입니다. 2012년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안은 5조 8,303억원으로 기정예산보다 817억원이 증액 편성되었고 일반회계는 4조 1,168억원으로 기정예산보다 359억원이 증액 편성되었습니다. 특별회계는 1조 7,135억원으로 기정예산보다 458억원이 증액 편성되었습니다. 6쪽, 행정자치위원회 소관 예산안 규모입니다. 행정자치위원회 소관 세입예산 규모 총액은 2조 7,930억원으로 기정예산보다 207억원이 증액 편성되었으며 일반회계는 2조 7,460억원으로 기정예산보다 207억원이 증액 편성되었고 특별회계는 470억원으로 변동이 없습니다. 세출예산입니다. 행정자치위원회 소관 세출예산 규모 총액은 1조 1,180억원으로 기정예산보다 112억원이 감액 편성되었으며 일반회계는 1조 710억원으로 기정예산보다 112억원이 감액 편성되었으며 특별회계는 변동이 없습니다. 다음은 8쪽, 소관 부서별 금회 추경 증감규모는 유인물로 갈음하겠습니다. 이어서 부서별 세입·세출 예산안에 대한 검토보고를 드리겠습니다. 16쪽, 검토의견입니다. 먼저, 기획관리실 세입 예산안을 말씀드리겠습니다. 기획관리실 소관 2012년도 제2회 추가경정 세입예산 일반회계 총액은 2조 7,173억 3,600만원으로 기정예산액 대비 247억원이 증액 편성되었으며 대부분 편성내역을 보면 세외수입 247억원은 2012년 경제활력 제고 대책 기한 만료로 인한 취득세 감면분에 대한 정부보전액 293억원을 반영하고 지역상생발전기금의 당초예산을 386억원을 편성하였으나 실제 2012년 행정안전부에서 통보된 기금배분액이 축소되어 46억원을 감액 편성한 것으로 지역상생발전기금은 2012년 11월 말 현재 224억원이 수납된 것을 감안하여 구체적인 재원확보 대책을 마련하여야 할 것으로 사료됩니다. 이어서 세출예산입니다. 정책기획관실 소관으로 시정현안 및 정책개발 토론회비 감액 1억원은 예측하지 못한 시정현안사항 해결을 위한 전문가 토론회, 심포지엄, 세미나 등 대규모 행사 개최를 위하여 편성한 것으로 금년에는 행사를 개최할 여건이 성숙되지 않아 집행잔액을 감액하였으며 향후 사전에 제반여건 등을 면밀히 검토하여 적정한 예산 편성이 되도록 노력하여야 할 것으로 사료됩니다. 예산담당관실 소관입니다. 예비비 감액 116억 600만원은 불용이 예상되는 예비비를 도시철도 3호선 건설 등 시급한 현안사업의 투자재원으로 활용하고자 하는 것이며 인력운영경비 200만원은 지방자치단체로 이관된 식품의약안전감시 및 대응사업 업무담당자의 인건비 변경 통보에 따라 감액하였습니다. 18쪽, 서울본부 소관입니다. 서울본부 직원숙소 임차료 감액 1억 6,900만원은 직원들의 안정적인 주거 생활공간 확보를 위해 직원 숙소를 월세에서 전세로 전환하고자 예산을 반영하였으나 최근 수도권 지역의 전세임차료가 급등하였고 주택소유자도 월세를 선호하는 추세에 따라 기존 월세계약을 유지하고자 임차료를 감액한 것입니다. 이어서 명시이월사업입니다. 이월액 1억 5,000만원으로 달성공원 동물원 이전 입지선정 및 타당성 조사 연구용역비 1억원과 대구시 도시재생추진전략 및 사업계획수립 연구용역비 5,000만원이 되겠습니다. 다음은 자치행정국 소관입니다. 23쪽, 검토의견입니다. 세입예산 중 금회 예산안에서 감액된 49억 7,700만원의 주요내용은, 이월금은 민방위 교육 훈련 등 2011년 국고보조금 집행잔액을 국고로 반환하기 위해 4,500만원을 편성하였으며 국고보조금은 여권발급업무를 대행함에 따라 여권발급 건수 및 기본경비를 기준으로 국고보조금을 보조받았으나 금년 여권발급 건수가 감소하여 2,200만원이 감액되었습니다. 공유재산 매각수입은 동대구복합환승센터 편입부지 보상예정으로 제1차 추경예산에서 150억원을 증액하였으며 2012년 10월 말 기준 세입액은 41억원으로 229억원이 미달하였으나 동대구복합환승센터 편입부지 보상금 등 179억원의 세입이 연말까지 예상되므로 50억원이 감액 편성되었습니다. 이어서 세출예산 중 총무인력과 소관입니다. 조직의 활성화와 행정지원 강화에서 7억 1,900만원이 감액 편성되었으며 인력운영관리 3억 2,500만원, 후생복지 지원이 2억 9,000만원, 직원사기진작 1억 400만원이 각각 감액되었습니다. 인력운영관리는 출산휴가 및 육아휴직 대체인력 신청이 당초 예상보다 감소하여 기간제 근로자 인건비 7,500만원과 대구광역시 중앙기관 등 인사교류자 지원 조례 개정으로 전출자에게 주거비를 지원하지 않음에 따라 주거지원비 2억 5,000만원이 감액되었으며 후생복지 지원은 누리과정 등 영유아 보육의 정부지원이 확대됨에 따라 직원자녀 보육비 2억 9,000만원이 감액되었고, 직원사기진작은 해외현장체험 7,400만원, 직원체육대회 지원 3,000만원이 각각 감액되었고, 해외현장체험은 공무원 개인별 테마 선정을 통한 해외벤치마킹을 제공하는 것으로 당초계획은 20개 팀을 대상으로 1억 2,000만원을 편성하였으나 전국체전 등 현안업무 추진으로 8개 팀만 실시하게 됨에 따라 감액하였습니다. 직원체육대회 지원 3,000만원은 행정안전부가 주체하는 시·도친선체육대회가 미개최됨에 따라 전액 감액한 것입니다. 자치행정과 소관입니다. 시민과 함께하는 자치행정 구현에서는 1억 500만원이 감액 편성되었으며 주민상황지원 서비스 강화 7,600만원, 행정능률향상 2,900만원이 각각 감액되었습니다. 주민상황지원 서비스 강화를 위한 공무원 워크숍 및 교육을 계획하였으나 행안부에서 직접 시행함에 따라 600만원을 감액하고 지방자치경영대전은 지역특산물 직거래 장터 중심으로 운영되어 불참하게 됨에 따라 7,000만원을 감액하였습니다. 행정능률 향상 중 공무원 아이디어 실시보상금은 실시 평가화된 제안이 없어 보상금 300만원 전액 삭감하고 우수 시정아이디어 등록 건수 감소로 시상금 300만원이 감액되었습니다. 성서행정타운 부지 정비 2,300만원은 당초 성서경찰서의 요구로 주차장에서 경찰서로의 출입통로를 설치할 예정이었으나 통행인의 안전상의 문제 등으로 시행하지 않음에 따라 전액 감액하였습니다. 이어서 시민봉사과 소관입니다. 시민봉사 행정 구현에서는 1,500만원이 감액 편성되었으며 여권대행기관이 구·군 자치단체경상보조금이 국고보조금 축소로 감액하였습니다. 회계과 소관입니다. 재산 및 회계관리 5억 1,000만원이 증액 편성되었으며 업무용 택시 운영 900만원, 국유재산관리 700만원이 각각 감액되고 노후 건축시설물 보수 5억 2,600만원이 증액 편성되었습니다. 업무용 택시는 직원 출장 시 택시를 이용하여 관용차 배차 불편 해소 및 택시업계 활성 지원을 위한 것이며 회계과에서 별도 예산을 편성 관리하였으나 부서별 관내여비에서 정산토록 계상하여 전액 삭감하였으며, 소유자 없는 부동산 광고료 700만원은 해당업무가 법령 개정으로 조달청으로 이관되어 전액 삭감하였고 시 청사 엘리베이터 추가 설치공사는 2013년 5월에 완료할 계획으로 총사업비 13억 2,600만원 중 5억 2,600만원을 증액하여 직원 및 내방객 불편을 해소할 계획입니다. 명시이월사업은 13억 2,600만원으로 시청 본관동 서편에 엘리베이터 2기를 추가 설치하는 공사비로 2012년 8월 건축허가를 득하였고 11월 일상감사 및 계약심사를 의뢰하였으며 2103년 5월 완공할 예정으로 금회 추경예산에서 이월하는 것입니다. 다음은 소방안전본부 소관입니다. 33쪽, 검토의견입니다. 세입예산 중 금회 추경예산안에서 증액된 9억 4,900만원은 소방개인안전장비 개선을 위한 특별교부세 지원금이고 세출예산 중 금회 추경예산안에서 증액된 9억 3,800만원은 화재예방 및 진압능력 강화 9억 4,900만원, 특별교부세 지원에 따른 공기호흡기 358세트를 확충하기 위하여 증액 편성했으며, 각 소방서 재해 및 재난복구 능력 강화 중 송현119안전센터 재건축 기본 및 실시설계비 집행잔액 3,000만원이 감액되고 달성소방서 직무수행경비 2,400만원이 증액되었습니다. 송현119안전센터는 1985년에 건축된 노후 소방관서로 총사업비 18억 7,700만원으로 2013년 재건축 추진목표로 기본 및 실시설계를 추진하였으며 공개입찰 실시로 집행잔액 3,000만원이 감액되었습니다. 이어서 34쪽, 명시이월사업 예산안은 24억 3,300만원으로 시민안전테마파크 전시시설 등 확충사업 시설비는 2011년 제2차 추경예산 심의 시 6억 1,600만원을 명시이월하였고 사업기간이 2013년 6월로 연장됨에 따라 금회추경에서 14억 8,400만원을 이월하는 것이고 공기호흡기 등 개인장구 자산취득비 9억 4,900만원은 금년 11월 특별교부세로 교부되어 장비 구입기간의 부족으로 이월하는 것입니다. 이상으로 검토보고를 마치겠습니다.