홍기월 의원 발언

공보관 박범순입니다. 연일 계속되는 의사일정에도 불구하고 구민의 복리증진을 위하여 활발한 의정활동을 펼치시는 조기춘 예산결산위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 진심으로 경의를 표하면서 공보관 소관 2013년도 제1회 추가경정예산 세출예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 61쪽 세출예산입니다. 세출 예산 총액은 1억 9,981만 5천원으로 기정 예산 대비 1,035만 1천원을 증액 편성하였습니다. 편성내용을 설명 드리면, 구정홍보 역량강화사업으로 1억 3,685만 1천원을 편성기정 예산 대비 460만 1천원을 증액 편성하였습니다. 이중 세부사업인 구보빛고을1번지 발행 사업 가운데 빛고을1번지 발간 예산절감으로 633만 3천원을 감액 편성하였고, 언론매체를 통한 활발한 구정홍보 활동지원을 위해 958만 4천원을 증액 편성하였습니다. 공보관 행정운영경비로 6,196만 4천원을 편성기정 예산 대비 575만원을 증액 편성하였습니다. 이중 세부사업인 인력운영비중 무기 계약직 호봉제 전환에 따른 인건비 인상분 421만 1천원이 증액 편성되었고 무기 계약직 단체협상에 따른 통상임금 소급 지급비로 193만 2천원이 증액 편성되어 총 614만 3천원을 증액 편성하였습니다. 기본경비는 일반운영비 예산절감으로 26만 2천원을 감액 편성하였고 여비도 예산절감으로 13만 1천원을 감액 편성되어 총 3십9만3천원 감액 편성하였습니다. 구정의 원활한 홍보 활동 및 예산 절감을 위해 필수불가결한 예산을 편성하였사오니 원안대로 통과되도록 위원님들의 협조를 부탁드립니다. 이상으로 공보관 소관 2013년도 제1회 추가경정예산 세출예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

존경하는 홍기월 기획?총무위원회 위원장님과 위원님 여러분! 평소 기획예산실 소관업무에 많은 관심과 성원을 보내주시고, 좋은 대안을 제시해 주신 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 기획예산실 소관 2013년도 제1회 추가경정예산안의 주요 내용을 사업명세서에 의거 제안설명 드리고자 합니다. 먼저, 7쪽 세입예산입니다. 기획예산실 소관 세입예산은 총 507억원으로 기정예산 390억원보다 117억원 증액되었습니다. 세부내역은 순세계잉여금이 113억원으로 당초예산보다 102억원 증액되었고, 재정보전금 14억원이 신규 편성되었습니다. 다음은 65쪽 세출예산입니다. 기획예산실 소관 세출예산은 24억 9,300만원으로 기정예산보다 6,400만원 증액 편성하였습니다. 세부내용을 보면, 정책개발기능 강화와 조직 역량을 극대화하기 위해 시책개발TF팀 민간전문가 회의수당 350만원, 도서요약 전자도서관 운영 600만원, 우수시책 담당공무원 포상 300만원, 구정연구모임운영 및 시상금 420만원, 정책자문 시민멘토단 운영 640만원을 신규 편성하였고, 하반기 행정수요에 대비하여 소송인지대 600만원과 공통예산(Pool)으로 사무관리비 2,000만원, 국제화여비 1,500만원을 증액 편성하였습니다. 이상 설명 드린 바와 같이, 이번 추경안은 열악한 재정여건을 감안하여 최소 소요액만 편성하였다는 점을 이해해 주시고 가급적 원안 의결해 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.

인권담당관 조명환입니다. 평소 저희 인권담당관 업무에 대하여 각별한 관심과 애정을 갖고 지도해주시는 홍기월 기획총무위원회 위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 감사의 말씀을 드리면서 인권담당관 소관, 2013년도 제1회 추경 일반회계 세입·세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 8쪽, 일반회계 세입예산입니다. 인권담당관의 2013년도 세입예산 총액은 기정예산 1억 1,320만원보다 1억 8,734만 7천원이 증액된 3억 54만 7천원으로 편성하였습니다. 이를 세부적으로 설명드리면, 세외수입으로 영어체험마을 활동지원 사업과 작은도서관 활성화 지원사업 집행잔액 등에 6,124만 7천원을 편성하였으며, 국·시비 보조금 중 6·25전쟁 납북 피해신고 사실조사 지원사업 등에 1억 2,610만원이 증액된 2억 3,930만원을 편성하였습니다. 다음은, 71쪽부터 78쪽까지의 세출예산입니다. 인권담당관 세출예산 총액은 기정예산 5억 6,020만 7천원보다 2억 6,437만원이 증액된 8억 2,457만 7천원을 편성하였습니다. 편성내용을 사업예산별로 설명 드리겠습니다. 이를 사업별 예산으로 세분하면, 먼저 71쪽, 평생학습도시 조성 사업에 기정예산 3억 7,888만 6천원 대비 4,202만 1천원이 증액된 4억 2,090만 7천원을 편성하였습니다. 다음은 73쪽, 주민행정 및 교육지원 사업에 기정예산 250만원 보다 7,256만 9천원이 증액된 7,506만 9천원을 편성하였습니다. 다음은 75쪽, 민주인권도시 추진 사업으로, 2013년 3월 25일 인권담당관실 신설에 따라 신규사업 추진을 위해 4,486만 3천원을 편성하였습니다. 다음은 77쪽, 행정운영 기본경비로, 기정예산 5,842만원 보다 886만 1천원을 증액된 6,728만 1천원을 편성하였습니다. 끝으로 78쪽, 재무활동 보전지출에 국고보조금 반환금과 시비보조금 반환금으로 125만원을 편성하였습니다. 보다 자세한 사항은 예결특위 심의과정에서 상세히 답변 드리도록 하겠습니다. 지금까지 설명 드린 바와 같이, 2013년도 제1회 인권담당관 소관 추경예산(안)에 대해서 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

감사관 임병숙입니다. 바쁜 의정활동에도 불구하시고 제1회 추경예산안 심사에 심혈을 기울이고 계시는 기획총무위원회 홍기월 위원장님을 비롯한 위원님들께 감사의 인사를 드립니다. 감사관실 소관 2013년도 제1회 일반회계 추경예산(안)에 대하여 사항별 설명을 드리겠습니다. 81쪽입니다. 세출예산액은 기정예산액 3,474만 7천원보다 55만 9천원이 감액된 3,418만 8천원으로 감액 편성하였습니다. 세출내용으로는 계약심사 및 조사에서 기정예산액 138만 8천원보다 13만 8천원이 감액된 125만원으로 감액 편성하였으며 행정운영경비에서 기정예산액 2,222만 3천원보다 42만 1천원이 감액된 2,180만 2천원으로 감액 편성하였습니다. 이상으로 감사관실 소관 2013년도 제1회 추경 세출예산안에 대하여 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

문화수도 추진단장 김흥철입니다. 구정발전과 구민의 복리증진을 위해 활발히 의정활동을 펼치고 계시는 홍기월 기획총무위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 존경과 감사의 말씀을 드리면서, 문화수도추진단 소관 2013년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 먼저, 9쪽~12쪽 세입예산입니다. 문화수도추진단 세입예산은 기정예산 대비 48억 5,546만 9천원보다 15억 9,550만 6천원이 증액된 64억 5,097만 5천원을 편성하였습니다. 주요 세입내역입니다. 세외수입은 기정예산 대비 8억 3,291만 3천원이 증액된 41억 3,424만 3천원, 보조금 수입은 기정예산 대비 7억 6,259만 3천원이 증액된 23억 1,673만 2천원을 편성하였습니다. 이어서 부서별 세입예산 내역입니다 9쪽, 문화관광과 전체 세입예산은 기정예산 대비 11억 8,532만 3천원이 증액된 27억 1,551만 7천원을 편성하였습니다. 이를 세부적으로 말씀드리면, 세외수입은 지난 6월 3일부터 동구문화센터 직영 전환에 따른 사업수입, 임대료, 대관료 등으로 3억 6,988만 4천원을, 동구 예술관 환경개선사업 특별교부금 1억 5,000만원 소규모생활체육시설 설치 특별교부금 5,000만원 국 시·도비 보조금 사용잔액과 이자수입 등으로 1억 5,099만 5천원, 국고 보조금 수입으로 생활체육 지도자 배치 사업 등 4개 사업에 4억 6,442만원 3천원이 증액된 19억 4,978만 7천원을 각각 편성하였고, 시·도비보조금으로는 스포츠바우처사업 등 1개 사업에 7,591만원 7천원이 감액된 11억 6,8백56만 5천원을 편성하였습니다. 11쪽, 환경위생과입니다. 기정예산 대비 3억 5,203만 6천원이 증액된 5억 3,956만원을 편성하였습니다. 세부 편성내용을 말씀드리면, 세외수입은 환경개선부담금 징수교부금 2,000만원 석면피해 구제급여 1,097만 9천원 국 시·도비 보조금 사용잔액 등으로 2,647만 7천원, 국고 보조금 수입으로 도로먼지제거 시스템 지원사업 등 4개 사업에 1억 452만 9천원, 시·도비 보조금 수입으로 공중화장실 청소 용역비 등 5개 사업에 1억 9,005만 1천원을 각각 편성하였습니다. 12쪽, 청소행정과입니다. 세입 예산은 31억 9,589만 8천원으로 기정예산 대비 5,814만 7천원을 증액 편성하였습니다. 이를 세부적으로 말씀드리면, 경상적세외수입 중 음식물류폐기물 수거 수수료는 음식물류폐기물 종량제 시행으로 음식물류폐기물 발생량이 20%감량되어 수수료 수입이 5천만원을 감액하였습니다. 다음으로 임시적 세외수입 중 전년도이월금 국고보고금 사용잔액인 농촌폐비닐 수거보상금에 4만 1천원, 노후 슬레이트 처리지원에 3만 4천원을 증액 편성하였습니다. 또한 시도비보조금 사용잔액으로 2012년 불법투기 감시장비 구입 89만 2천원, 농촌폐비닐수거 보상금 9만원, 2011년 노면청소 진공흡입차량교체에 1억 350만원을 증액 편성하였습니다. 다음은 보조금입니다. 국고보조금인 슬레이트 건축물 전수조사사업에 560만원을 증액 편성하였고, 시· 도비보조금 등으로 201만원을 감액 편성하였습니다. 다음은 85쪽, 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 문화수도추진단 소관 2013년도 제1회 추경 예산 세출 총규모는 기정예산 119억 8,277만 5천원보다 26억 6,019만 8천원이 증액한 145억 8,897만 3천원을 편성하였습니다. 이어서 문화수도추진단 직제순에 따라 과별 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 85쪽, 문화관광과 세출예산입니다. 문화관광과 세출예산은 6개 정책사업, 9개 단위사업, 20개 세부사업에 기정예산 대비 26억 5,881만 2천원보다 14억 3,922만 9천원을 증액한 40억 9,804만 1천원으로 문화예술진흥 분야는 기정예산 대비 5억 9,275만원을 증액한 20억 7,080만 9천원으로 편성하였습니다. 이를 세부적으로 말씀드리면, 지역문화예술 활성화 지원에 충장축제 220만원을 증액한 11억 3,557만원과 87쪽 지역 문화예술 공연 지원에 200만원을 감액한 1억 1,633만원, 동구합창단 운영 활성화를 위해 1,0 30만원 증액 동구문화원 운영 지원에 1,000만원 증액 88쪽 예술의거리, 도심소공원 등 활성화 시설장비 유지비에 100만원 증액 동구예술관 환경개선 사업으로 1억 5,000만원을 증액 편성하였습니다. 88쪽, 문화기반시설 확충·지원 분야입니다. 지난 6월 3일 직영 운영에 따른 동구문화센터 관리 운영 지원에 인건비, 일반운영비 등에 4억 2,125만원을 증액하였고, 폐수열 히트펌프 설치비는 에너지 절약 효과가 큰 국민체육센터로 장소 변경에 따른 1억 575만원을 감액 5억 4,535만원을 편성하였습니다. 다음은 90쪽, 문화재 보존 및 계승분야는 기정예산 대비 5억 6,000만원을 증액한 18억 2,045만 8천원으로 편성하였습니다. 유형문화재 보호정비 지원에 문화재 안내판 제작 설치 600만원 사암 누각 건립 5,000만원을 증액 편성하였습니다. 생활체육 시설 기반 구축 분야입니다. 소규모 생활체육시설 관리에 기정예산 대비 5,800만원을 증액한 1억 2, 517만 6천원으로 편성하였습니다. 91쪽 생활체육 저변 확대 분야입니다. 기정예산 대비 5억 6,617만 7천원을 증액한 13억 7,796만 3천원으로 편성하였습니다. 생활체육 지도자 배치에 1,545만 6천원 증액 어르신 전담지도자 배치에 441만 6천원 증액 스포츠바우처 사업에 656만 6천원을 감액 동구국민체육센터 관리 운영 지원에 1억 4,200만원을 증액 운림중 생활체육시설 설치사업에 4억원 증액 생활체육 한마음 대회에 2,500만원을 증액 편성하였습니다. 다음 93쪽 직장운동경기부 운영분야입니다. 실업정구단 운영에 기정예산 대비 1,412만 9천원을 감액한 4억 1,209만 9천원을 편성하였습니다. 행정운영경비입니다. 기정예산 대비 1,410만 5천원을 증액한 1억 8,932만 8천원으로 편성하였습니다. 인력운영비 무기계약은 2013년 호봉제 전환에 따른 인건비 인상분과 통상임금 소급 지급분에 1,535만 8천원을 증액 기본경비 사무관리비 예산절감 73만 3천원 감액 특허청 상표 등록료 126만 6천원을 증액한, 총 1억 8,932만 8천원을 각각 편성하였으며 재무활동 분야는 기정예산대비 국·시·도비 보조금 반환금으로 1억 5,219만 7천원을 증액 편성하였습니다. 이어서 97쪽, 환경위생과 소관 세출예산입니다. 세출예산 규모는 기정예산액 3억 1,319만 3천원보다 3억 1,971만원이 증액된 6억 3,290만 3천원을 편성하였습니다. 정책사업별로 설명 드리겠습니다. 97쪽, 건전 위생문화 정착 분야는 위생업소 관리 강화와 안전한 식품위생 관리에 기정대비 162만원을 감액한 5,519만 8천원을 편성하였으며, 98쪽, 쾌적한 대기환경 조성 분야로 환경개선부담금 부과관리는 50만 1천원을 감액하고, 탄소코디네이터 활동지원사업 450만원, 그린스타트 네트워크지원 1,000만원, 도로먼지 시스템지원 사업에 2억 745만 4천원을 각각 편성하였습니다. 100쪽 맑고 깨끗한 환경관리 분야는 석면피해구제 지원사업에 1,097만 9천원을 증액하여 3,336만 5천원을 편성하였고, 100쪽, 맑은 물 보존관리는 공중화장실 관리와 수질오염 예방관리 및 절수기 설치관리에 6,002만 7천원을 증액한 1억 7,059만 천원을 편성하였으며, 101쪽, 행정운영경비는 189만원을 증액한 7,384만 1천원을 편성하였고, 101쪽, 재무활동으로 보조금 반환금 등 2,698만 1천원을 편성하였습니다. 이어서 105쪽, 청소행정과 소관 세출예산입니다. 총 세출예산은 98억 5,802만 9천원으로 기정예산액 90억 1,077만원 보다 8억 4,725만 9천원을 증액 편성하였습니다. 깨끗한 생활환경조성 정책사업 중 생활폐기물처리 및 불법투기근절 단위사업 청소대행 사업비는 기정예산 대비 9억 9,295만 1천원을 증액하여 53억 5,299만 4천원을 편성하였습니다. 다음은 114쪽 취약지 청소 및 불법투기 단속 세부사업 사무관리비 및 공공운영비는 기정예산 대비 686만 3천원을 감액 편성하였습니다. 다음은 115쪽 자원순환형 폐기물 처리 단위사업 음식물류폐기물 분리수거 재료비 등은 1억 9,278만 9천원을 감액하여 9억 8,808만 2천원을 편성하였습니다. 다음은 116쪽 친환경위생매립장조성 정책 중 쓰레기 위생처리 및 위생매립장 운영관리 예산절감 10%로 347만 3천원을 감액 편성하였습니다. 다음은 117쪽 행정운영경비 정책 중 인력운영비 단위사업인 무기계약근로자 보수에 대한 인건비 인상 및 하반기 퇴직자 대상자 감소로 4,489만 4천원을 감액 편성하였습니다. 끝으로, 120쪽 청소행정과 기본경비 단위사업은 예산절감 10%로 257만 2천원 감액하였고, 121쪽, 보조금반환금 단위사업 1억455만 9천원을 증액 편성하였습니다. 자세한 사항은 심의과정에서 주무과장으로 하여금 설명 드리도록 하고, 이상으로 문화수도추진단 소관 2013년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 아무쪼록 심도있게 검토하신 후 원안대로 의결하여 주시기 바라면서 의원님의 건강과 가정에 행복이 늘 함께 하시기를 기원합니다. 감사합니다.

자치행정국장 김영준입니다. 평소 지역사회와 구정발전을 위해 애쓰시는 홍기월 기획총무 위원장님을 비롯한 위원님들께 진심으로 감사드리며 자치행정국 및 동 소관 2013년도 제1회 추가경정 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입예산입니다. 자치행정국 세입예산은 기정예산액 205억 7,082만 6천원보다 11억 3,234만 9천원이 증가한 217억 317만 5천원을 편성하였습니다. 부서별 세입예산 내역을 말씀드리면 먼저 37쪽 총무과 세입예산 내역입니다. 총무과는 세외수입에 972만 7천원, 국고보조금 104만 9천원, 시·도비보조금은 6,189만 2천원을 증액하여 기정예산대비 7,266만 8천원을 증액한 5억 2,794만 7천원을 편성하였습니다. 다음은 39쪽 회계정보과 소관 세입내역입니다. 회계정보과는 세외수입에 2억 7,067만 8천원, 국고보조금 1억원, 시·도비보조금에 5,960만원을 증액하여 기정예산대비 4억 3,027만 8천원을 증액한 11억 2,830만 6천원을 편성하였습니다. 다음은 41쪽 세무과 소관 세입내역입니다. 세무과는 자체재원으로 지방세수입에 3억원을 세외수입에 2억 5,000만원을 증액 편성하였으며, 시·도비보조금에 2012 회계연도 지방세정평가 우수자치구 상사업비 8,000만원을 증액 편성하여 기정예산대비 6억 3,000만원을 증액한 197억 3,811만원을 편성하였습니다. 마지막으로 42쪽 민원봉사과 소관 세입내역입니다. 민원봉사과는 세외수입에 658만 천원, 국고보조금에 282만 2천원을 증액하고 시·도비보조금에 1,000만원을 감액하여 기정예산대비 59만 7천원을 감액한 3억 881만 2천원을 편성하였습니다. 다음은 세출예산입니다. 자치행정국과 동 주민센터 소관 2013년도 제1회 추가경정 세출예산 총규모는 기정예산 414억 688만 7천원보다 69억 4,863만 8천원을 증액한 483억 5,552만 5천원을 편성하였습니다. 부서별 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 231쪽 총무과 소관 세출예산입니다. 총무과 세출예산은 기정예산액 110억 9,030만 2천원보다 11억 5,266만 9천원을 증액한 122억 4,297만 천원을 편성하였습니다. 사업별 편성내역을 말씀드리면 231쪽 능동적 조직문화 창출 분야는 기정예산대비 1억 6,276만 3천원을 증액한 21억 5,165만 7천원을 편성하고, 233쪽 민방위 역량 강화 분야는 기정예산대비 683만 3천원을 증액한 8,807만원을 편성하였으며, 234쪽 자치행정 역량 강화 분야는 기정예산대비 1억 4,206만 6천원을 증액한 16억 6,623만 3천원을 편성하였으며, 237쪽 자원봉사 활성화 분야는 기정예산대비 900만원을 증액한 2억 8,719만 9천원을 편성하였으며, 행정운영 경비 분야는 기정예산대비 8억 2,227만원을 증액한 73억 8,673만 8천원을 편성하였으며, 239쪽 재무활동 보조금 반환금에 국고보조금반환금 562만 8천원, 시·도비 보조금반환금 410만 9천원을 총 973만 7천원을 편성하였습니다. 다음은 243쪽 회계정보과 소관 세출예산입니다. 회계정보과 세출예산은 기정예산액 289억 4,076만 4천원보다 56억 9,666만 3천원을 증액한 346억 3,742만 7천원을 편성하였습니다. 사업별 편성내역을 말씀드리면 243쪽 효율적 재무·회계 운영분야는 기정예산대비 5억 2,246만 4천원을 증액한 19억 9,109만 4천원을 편성하고, 245쪽 정보·통신 인프라 확충분야는 기정예산대비 1억 3,853만원을 증액한 7억 1,836만 4천원을 편성하였으며, 246쪽 행정운영 경비 분야는 기정예산대비 50억 1,521만 2천원을 증액한 318억 821만 2천원을 편성하였으며, 251쪽 재무활동 보조금 반환금에국고보조금반환금 1,368만 천원, 시·도비 보조금반환금 677만 6천원을 증액한 총 1억 1,975만 7천원을 편성하였습니다. 다음은 255쪽 세무과 소관 세출예산입니다. 세무과 세출예산은 기정예산 대비 3,404만 5천원을 증액한 4억 4,106만 7천원으로 사업별 편성내역을 말씀드리면 자주재원 확충 및 공평과세구현 분야에 기정예산대비 3,581만 천원을 증액한 3억 5,267만 2천원을 편성하였으며, 행정운영경비 분야는 예산절감으로 기정예산대비 176만 6천원을 감액한 8,839만 5천원을 편성하였습니다. 다음은 259쪽 민원봉사과 소관 세출예산입니다. 민원봉사과 세출예산은 기정예산 대비 7,383만 2천원을 증액한 3억 1,432만 3천원을 편성하였습니다. 사업별 편성내역을 말씀드리면 259쪽 고객중심 민원행정 구현 분야는 기정예산 대비 144만 8천원을 감액한 7,079만 6천원을 편성하고, 259쪽 신뢰받는 지적 및 토지행정구현 분야에 기정예산대비 6,923만 6천원을 증액한 1억 4,517만 4천원을 편성하였으며, 260쪽 행정운영경비는 기정예산대비 58만 3천원을 감액한 9,172만 6천원을 편성하였고, 261쪽 재무활동 보조금 반환금으로 국고보조금반환금 81만원,시·도비 보조금 반환금 581만 7천원 총 662만 7천원을 편성하였습니다. 마지막으로 303쪽 동주민센터 소관 세출예산입니다. 동주민센터 소관 세출예산은 예산절감으로 기정예산대비 기본경비 857만 천원을 감액 7억 1,973만 7천원으로 편성하였습니다. 자세한 사항은 심의과정에서 주무과장으로 하여금 상세히 설명을 드리도록 하고, 이상으로 2013년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 사업 명세서에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 아무쪼록 심도 있게 검토하신 후 원안대로 의결하여 주시기 바라면서 의원님들의 건강과 가정에 행복이 늘 함께 하시기를 기원합니다. 감사합니다.

보건소장 남현 입니다.보건소 소관 2013년도 제1회 추가경정 세입ㆍ세출예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저, 43쪽, 세입예산입니다. 세입예산 총액은 36억 4,715만 6천원으로 기정예산 대비 3억 9,364만 9천원을 증액 편성하였습니다. 이 중, 세외수입은 8천 114만 6천원이 증액된 2억 8,995만 4천원으로, 경상적 세외 수입중 수수료수입에 500만원을 증액하였고 임시적 세외수입인 국·시비보조금 전년도 사용 잔액에 4,247만 7천원을 기타수입에 건강검진 공단환급금 3,366만 9천원을 증액 편성 하였습니다. 44쪽, 보조금은 국·시비 보조금 변경내시에 따라 3억 1,250만 3천원이 증액된 33억 5,720만 2천원으로, 국고보조금은 1, 393만원이 증액된 8,601만 8천원과 국민건강증진기금 2억 4,893만 9천원이 증액된 18억 205만원, 시·도비보조금 등은 4,963만 4천원이 증액된 14억 6,913만 4천원을 편성하였습니다. 다음은, 265쪽, 세출예산입니다. 세출예산 총액은 기정예산대비 4억 9,479만 2천원이 증액된 45억 9,606만원으로 편성하였습니다. 정책사업별 내용을 세부적으로 설명 드리면, 먼저, 고품질 보건의료서비스 제공은 기정예산 대비 3억 3,521만 2천원이 감액된 30억 173만원을 편성하였습니다. 고품질 보건의료서비스 제공은 건강증진관리 등 7개 단위사업으로 구성되었으며, 세부사업중 265쪽 지역사회 통합건강증진사업은 기간제근로자가 무기계약직으로 전환되면서 인건비 2억 9,986만 7천원을 감하였으며 271쪽 신규사업인 금연사업 표지판 지원사업에 355만원을 증액하고, 272쪽 산모 및 신생아 도우미 지원사업에 1,652만 1천원을 증액하였습니다. 다음 288쪽, 질병예방 및 확산방지 정책사업은 기정예산 대비 4억 482만 9천원이 증액된 10억 6,855만 8천원을 편성하였습니다. 질병예방 및 확산방지 정책사업은 전염병 예방관리, 방역활동 강화, 예방접종관리 등 3개 단위사업으로 구성되었으며, 세부사업 중, 288쪽 결핵환자관리 사업은 민간위탁금 지급기관이 자치구로 변경됨에 따라 1억 6,631만원을 증액하고 292쪽 예방접종관리사업은 노인 폐렴 예방접종과 어린이 뇌수막염 예방접종이 추가되면서 2억 4,154만 4천원이 증액되었습니다. 다음은 294쪽, 행정운영경비 정책사업은 기정예산 대비 3억 4,901만 9천원이 증액된 4억 4,961만 6천원을 편성하였습니다. 기본경비인 일반운영비와 국내여비에 기정예산 대비 138만 9천원을 감액 편성하였으며, 기간제 근로자의 무기계약직 전환으로 인력운영비 3억 5,040만 8천원을 증액 편성하였습니다. 마지막으로, 재무활동은 국·시비보조금 전년도 사용 잔액 반환금 7,615만 6천원을 편성하였습니다. 어려운 재정여건을 감안하여 최소한의 필수경비와 국·시비 보조금 변동내시 만을 계상하였기에, 본 예산안을 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리면서, 이상으로 보건소 소관 2013년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

(검 토 보 고) - 별첨