조용환사무국장
안녕하십니까? 의회사무국장 조용환입니다. 항상 구의회 발전과 원만한 의사 진행을 위해 애써 주시는 김수한 운영위원장님과 여러 의원님께 감사드리며, 2012회계연도 세입·세출결산승인 중 의회사무국 소관에 대하여 제안 설명을 드리게 된 것을 뜻 깊게 생각합니다. 2012 회계연도 세입·세출결산은 사업별 예산 집행을 승인 받기 위한 것으로 지방의회 운영지원 정책사업 하부에 3개의 단위사업과 5개의 세부사업, 그리고 정책사업을 지원하기 위한 행정운영경비로 구분하여 작성되었음을 말씀드리며, 2012 회계연도 세입·세출결산서 의회사무국 소관, 세입은 제33쪽, 세출은 제78쪽부터 82쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 2012회계연도 의회사무국 세입 징수결정액 409만원 중 32만원을 수납하였으며, 미수납액 377만원 중 결손처분은 없으며 377만원을 다음 연도로 이월하였습니다. 의회사무국 2012연도 세출예산 집행내역을 보고 드리면 총 예산현액은 31억 9264만 1000원이고 지출액은 29억 7537만 1000원, 집행잔액은 2억 1727만원으로 집행율은 93.2%이며, 예산현액 대비 불용율은 6.8%입니다. 먼저 정책사업인 지방의회 운영지원의 예산현액은 14억 2112만 9000원이고 집행액은 13억 672만 8000원이며, 집행잔액은 1억 1440만 1000원으로 예산현액 대비 91.9%의 집행율을 보였으며, 각 세부사업별 집행 및 불용 내역을 말씀드리면 의원님들의 일반적인 의정활동지원을 위한 세부사업인 의정운영지원의 예산현액 2억 2829만 2000원 중 1억 7187만 1000원이 집행되었고, 집행 잔액은 5642만 1000원으로 예산현액 대비 집행율은 75.3%입니다. 세부내역은 다음과 같습니다. 기간제 근로자등 보수(인건비 및 4대보험료)는 4902만 2000원 중 4814만원이 집행되었으며 집행잔액은 88만 2000원으로 집행율은 98.2%입니다. 사무관리비는 5750만원중 5348만 5000원이 집행되었으며 집행잔액은 401만 5000원으로 집행율은 93.0%입니다. 의회사무국직원들의 지방의회 비교시찰 및 의원세미나 수행을 위한 국내여비는 559만원 중 414만원이 집행되었으며 집행잔액은 145만원으로 집행율은 74.1%입니다. 또한 의회사무국 직원들의 선진의회 시찰 등을 위해 편성한 국제화여비는 1800만원 중 1185만원이 집행되었으며, 집행잔액은 615만원으로 집행율은 65.8%입니다. 의회사무국 직원들의 업무능력 향상을 위해 편성한 공무원 교육여비는 80만원 중 44만 1000원이 집행되었으며, 집행잔액은 35만 9000원으로 집행율은 55.2%입니다. 의회사무국의 원활한 업무추진을 위한 시책업무추진비는 4358만원 중 4131만 5000원을 집행하여 226만 5000원의 예산을 절감하였고, 집행율은 94.8%입니다. 특정업무경비는 1320만원 중 1250만원을 집행되었으며 집행잔액은 70만원으로 집행율은 94.7%입니다. 의원상해부담금 3960만원은 집행사유 미발생으로 전액 불용되었으며, 배상금등은 법령에 의한 증인·감정인에 대한 실비변상금 지급 등의 사유가 미발생되어 100만원 전액 불용되었습니다. 다음은 의원님들의 한마음체육대회 등 정행사지원의 행사운영비 1600만원 중 1530만 5000원을 집행하였고 집행잔액은 69만 5000원으로 집행률은 95.7%입니다. 다음은 의원님의 의정활동 및 의정자료 수집 및 연구활동비와 관련된 의원활동지원 예산집행내역으로 예산현액 10억 705만 4000원 중 9억 8879만 1000원을 집행 집행률은 98.2%로 집행잔액은 1826만 3000원이며 그 세부내역은 다음과 같습니다. 다음은 의원님의 선택적복지를 위한 사무관리비로 3000만원을 편성하여 2999만 9000원을 집행하였고 집행잔액은 940원이며 집행률은 99.9%입니다. 의원님의 의정활동보조를 위한 이동전화기 사용료 지급의 공공운영비는 1800만원을 편성하여 1800만원을 집행 하였으며 집행률은 100%입니다. 의정자료 수집 및 연구활동비용보전을 위한 의정활동비는 1억 9800만원을 편성 1억 9800만원을 집행하였고 집행률은 100%입니다. 의원님의 월정수당은 4억 9200만원을 편성하여 4억 9194만원을 집행하였으며 집행잔액은 6만원으로 집행률은 99.9%입니다. 의원님의 공무상 지방의회 방문 등을 위한 국내여비는 1479만원을 편성하여 760만원을 집행하고 집행잔액은 719만원으로 집행률은 51.4%입니다. 또한 국가공식행사 및 국외의회 방문을 위한 국외여비는 3692만원을 편성하여 3240만원을 집행하였고 집행잔액은 452만원이며 집행률은 87.8%입니다. 다음은 구의회 의원님들의 공적인 의정활동 수행을 위한 의정운영공통경비로 8100만원을 편성하여 8077만 9000원을 집행, 집행잔액은 22만 1000원이며 집행률은 99.7%입니다. 구의회의장단과 상임위원장의 원활한 의정활동 및 직무수행을 위한 기관운영업무추진비는 1억 280만원을 편성하여 1억 132만 3000원을 집행하였고 집행 잔액은 147만 7000원이며, 집행률은 98.6%입니다. 의장단협의체부담금은 400만원을 편성 400만원을 집행하여 집행률은 100%입니다. 다음은 의원님의 국민연금보험료 중 사업장이 부담하여야 할 국민연금부담금 예산액은 1476만원을 편성하였고 의원국민 건강부담금 부족으로 41만 6000원 변경사용으로 예산현액은 1434만 4000원이며 955만 1000원을 집행하고 불용액은 479만 3000원입니다. 전체의원님 15명중 10명으로 예산을 편성하였으나 연금대상자가 7명으로 납부제외자가 (만60세 이상자)발생하였기 때문입니다. 다음은 의원님의 국민건강보험료에 관한 사항으로 당초 예산편성 당시 건강보험료율이 5.64%에서 2012년 1월부터 5.8%로 인상되어 적용됨에 따라 국민연금부담금 예산에서 부족분 41만 6000원을 사업변경하여 추가 확보 후 1519만 9000원을 집행하였고 집행잔액은 800원이며 집행률은 99.9%입니다. 다음은 의원님의 의정활동홍보와 관련된 의정홍보 예산집행내역으로 예산현액 9337만원 중 8380만 1000원이 집행되었으며 집행잔액은 956만 9000원으로 집행률은 89.8%입니다. 세부내역은 다음과 같습니다. 의회홍보물 제작 지역신문 광고 등을 위한 사무관리비 8337만원 중 7385만 2000원을 집행하였으며 집행잔액은 951만 8000원으로 집행률은 88.6%입니다. 의정활동 홍보를 위한 업무추진비는 1000만원을 편성하여 994만 9000원을 집행하였으며 집행률은 99.5%입니다. 다음은 의회시설장비 유지관리를 위한 시설장비 유지관리 예산 집행내역입니다. 예산현액 7641만 3000원 중 4696만원이 집행되었으며 집행잔액은 2945만 3000원으로 집행률은 61.5%입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다. 의회사무시설의 유지관리를 위한 사무관리비는 1851만 3000원 중 1182만 6000원을 집행하였고 집행잔액은 668만 7000원으로 집행률은 63.9%입니다. 우리 구의회 행정차량 유지관리 등을 위한 공공운영비는 2230만원 중 1431만 5000원을 집행하였으며 집행잔액은 798만 5000원으로 집행률은 64.2%입니다. 우리구의회 환경정비 등을 위한 시설비는 1400만원중 258만 5000원을 집행하였으며 집행잔액은 1141만 5000원이며 집행률은 18.5%입니다. 자산 및 물품취득비는 1980만원 중 1687만 2000원을 집행하였으며 집행잔액은 292만 8000원으로 집행률은 85.2%입니다. 의원님의 의정활동 연구를 위한 도서구입비는 180만원 중 136만 2000원을 집행하였고 집행률은 75.7%입니다. 다음은 정책사업을 지원하고 의회사무국 행정운영을 위한 행정운영경비세출예산으로 예산현액은 17억 7151만 2000원이고 집행액은 16억 6864만 3000원이며 집행잔액은 1억 286만 9000원으로 예산현액 대비 94.2%의 집행률을 보였으며 각 세부사업별 집행 및 불용 내역을 말씀드리면 의회사무국의 『행정운영경비』중 인력운영비 세부사업관련 예산현액은 15억 9603만 5000원 중 15억 192만 2000원을 집행하고 9411만 3000원의 집행잔액이 발생하였으며 집행률은 94.1%입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다. 의회사무국 직원들의 인건비(기본급 수당 등)는 13억 1179만 9000원을 편성하여 12억 1921만 1000원을 집행하였고 집행잔액은 9258만 8000원이며 집행률은 92.9%입니다. 직무수행경비의 직급보조비는 4638만원을 편성 4613만 5000원을 집행하였고 집행률은 99.5%입니다. 의회사무국 직원들의 연금부담금은 1억 9682만 9000원을 편성하여 1억 9682만 9000원을 집행하여 집행률은 100%입니다. 국민건강보험금 또한 4102만 7000원을 편성하여 3974만 7000원을 집행하였고 집행잔액은 128만원이며 집행률은 96.9%입니다. 마지막으로 의회사무국 운영을 위한 사무관리비 및 공공운영비 등을 포함한 기본경비 관련 예산현액은 1억 7547만 7000원 중 1억 6672만 1000원을 집행하고 875만 6000원의 집행잔액이 발생하였으며 집행률은 95%입니다. 의회사무국의 사무용품 구입 등을 위한 사무관리비는 5703만 1000원 중 5176만원이 집행되었고 집행잔액은 527만 1000원이며 집행률은 90.8%입니다. 의회사무국의 공공요금 및 제세공과금 납부를 위한 공공운영비는 1654만 6000원 중 1351만원이 집행되었고 집행잔액은 303만 6000원이며 집행률은 81.7%입니다. 의회사무국 직원들의 기본업무수행을 위한 국내여비는 8400만원을 편성하여 8361만원을 집행하였고 집행잔액은 39만원이며 집행률은 99.5%입니다. 의회사무국 행정운영을 위한 업무추진비(기관운영 등)는 1070만원을 편성하여 1064만원을 집행하였고 집행잔액은 6만원이며 집행률은 99.4%입니다. 마지막으로 의회사무국 국장 및 전문위원의 법정 지급액인 직책급 업무수행경비는 720만원을 편성하여 720만원을 집행하여 집행률은 100%입니다. 이상으로 의회사무국 소관 2012 회계연도 세출결산 승인에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.