김남형건설본부장
건설본부장 김남형입니다. 평소 존경하는 건설교통위원회 박동우 위원장님을 비롯한 위원님들의 도정 발전을 위한 헌신적인 노력에 감사드리면서 바쁘신 가운데서도 저희 건설본부에 각별한 관심과 애정을 보내 주신 데 대해서 거듭 감사의 말씀을 드립니다. 또한 그간 공근식 위원님께서 간사직을 수행해 오시다가 후임으로 오문식 위원님이 간사로 선임된 것에 대해서 저희 건설본부 모든 직원들이 축하의 인사를 올립니다. 우리 도의 재정여건이 날로 어려워지고 있고 특히나 도로사업, SOC예산이 매년 축소되어 건설본부 예산 운용에 어려움이 많은 상황이지만 선택과 집중을 통해서 사업의 우선순위에 따라 계속사업의 완공위주로 집행해서 도로를 조기에 개통함으로써 도민들의 불편이 최소화되도록 노력하고 있습니다. 하천에 대한 투자 또한 도민의 생명과 재산을 지키는 사업인만큼 수해의 근원적 예방을 위해 지방하천 정비사업에도 역점을 두고 건설본부 전 직원이 하나로 뭉쳐 스피드한 행정과 현장중심의 업무수행을 통해 도민이 만족하는 건설인프라를 구축하는 데 최선을 다하고 있음을 말씀드립니다. 특히 올들어 의정부 소재 경기도도로사업소가 건설본부로 통합되어 그동안 남북부권으로 이분화되었던 도로건설사업이 일원화됨에 따라 더욱 획기적으로 진행될 수 있게 되었음은 물론 상대적으로 낙후된 북부지역의 균형발전을 이루는 데도 효과적으로 대응할 수 있도록 적극 노력해 나가도록 하겠습니다. 오늘 결산심의 과정에서 위원님들께서 지적해 주신 고견에 대해서는 성실히 수렴하여 향후 재발되지 않고 개선될 수 있도록 적극 노력하겠습니다. 그러면 건설본부 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. 최종국 관리과장입니다. (인 사) 김성규 도로건설과장입니다. (인 사) 김양기 북부도로과장입니다. (인 사) 최기용 건축시설과장입니다. (인 사) 안광현 하천과장입니다. (인 사) 이상 간부소개를 마치겠습니다. 결산개요 보고에 앞서 위원님들 책상위에 배부해 드린 지역별 순회 간담회 결과보고서를 배부해 드렸습니다. 지난 3월 27일부터 양평군을 시작으로 해서 5월 29일까지 오산시까지 총 11개 시군을 순회하면서 저희가 위원님들과 지역 시군관계자, 지역주민들과 같이 현안을 함께 풀어가기 위한 논의를 했습니다. 이 또한 우리 건설교통위원회에서 건설본부의 업무계획을 보고하는 과정에서 지역현안사업은 도와 의회가 현장에서 머리를 맞대고 풀어가면 사업의 효율성과 만족도가 극대화될 것이라는 제안에 따라서 저희 본부가 수용해서 간담회를 했습니다. 간담회를 개최해 오면서 현장의 다양한 목소리를 들을 수 있었고 소통의 기회를 갖게 된 점 가장 큰 소득이라고 생각합니다. 간담회 시에 도의원님들께서 제시해 주신 고견은 도정 업무수행에 적극 반영해 나가겠습니다. 앞으로 이런 일시적인 간담회가 아니라 지속적인 간담회를 통해서 위원님들과 시군 관계자, 도민에게 소통의 기회가 계속 열려서 지역발전과 지역주민의 의견이 수렴돼서 우리 도정에 원활한 업무수행이 될 수 있도록 하고, 특히 의원님들의 의정활동에도 도움이 될 수 있도록 앞으로도 계속 업무를 수행해 나가도록 할 계획임을 말씀드립니다. 2012회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 개요는 배부해 드린 유인물을 중심으로 보고드리겠습니다. 보고에 앞서 지난 2013년 1월 1일 자로 시행된 경기도 행정기구 및 정원 조례 시행규칙에 따라 도로사업소가 폐지되고 건설본부 북부도로과로 편입되어 이번 결산심의에 전 도로사업소도 포함되어 일괄 보고드리게 되었음을 말씀드립니다. 보고순서는 건설본부 일반회계, 유료도로사업 특별회계, 임진강유역댐 주변정비 특별회계, 전 도로사업소 일반회계 순으로 보고드리겠습니다. 먼저 3쪽입니다. 건설본부 일반회계 총괄현황입니다. 세입예산현액은 3,230억 3,912만 6,000원이며 예산현액보다 99억 188만 8,000원을 더 수납하여 3,329억 4,101만 4,000원을 수납하였습니다. 세출예산현액은 4,507억 84만 6,000원이며 이 중 4,082억 5,437만 6,000원을 지출하였고 410억 5,415만 1,000원을 이월하여 집행잔액은 13억 9,232만 8,000원으로 집행률은 99.7%가 되겠습니다. 다음은 5쪽부터 9쪽까지 세입결산입니다. 세입결산 총괄입니다. 징수결정액 대비 수납액 비율은 98.6%이며 미수납액 중 결손처분액은 4억 6,423만 1,000원이고 다음연도 이월액은 42억 2,589만 5,000원입니다. 부서별로 보고드리면 관리과의 징수율이 46.5%로써 운행제한 위반차량 과태료 체납이 그 원인이고 별도 징수대책반을 편성 운영하여 체납액 징수에 만전을 기하고 있음을 보고드립니다. 건축시설과 세입예산은 도 청사 건립사업의 일시적 추진 지연에 따른 지방채 발행 징수실적이 없음을 말씀드립니다. 6쪽부터 9쪽까지 세부내역은 위원님들께서 양해해 주신다면 유인물로 갈음보고 드리도록 하겠습니다. 이어서 10쪽의 세출결산입니다. 세출예산현액은 전년도 이월액 457억 4,661만 1,000원과 수해복구 예비비 사용액 17억 4,998만 7,000원을 포함 4,507억 84만 6,000원입니다. 지출액은 4,082억 5,487만 6,000원으로 410억 5,415만 1,000원을 이월하였고 집행잔액은 13억 9,232만 8,000원으로 집행률은 99.7%가 되겠습니다. 11쪽의 불용액 현황입니다. 불용액 13억 9,232만 8,000원의 발생사유는 예산집행잔액이 13억 8,238만 원, 국고보조금 집행잔액이 993만 8,000원이 되겠습니다. 주요 불용액 내역으로서 집행률이 80% 미만 사업은 총 6건이 되겠습니다. 이 중 도로건설과의 문수산터널 위탁관리 용역사업은 2011년 4월 감사원 감사 지적에 따른 기성금 감액 낙찰차액 및 전기료 정산액에 따른 잔액이고 소송업무 수행사업은 도로유지관련 손해배상 청구소송에서 패소 시 지급하는 배상금으로서 집행사유가 발생하지 않은 불용된 것임을 말씀드리겠습니다. 12쪽 예산의 이용ㆍ전용ㆍ이체 사용현황은 해당사항이 없습니다. 같은 쪽 다음연도 이월사업비 현황입니다. 총 33건에 대해 410억 5,414만 8,000원을 이월하였으며 이 중 명시이월은 22건에 261억 5,035만 9,000원, 사고이월은 8건에 57억 4,585만 7,000원, 계속비 이월은 3건에 91억 5,793만 2,000원이 되겠습니다. 이월사유는 보상협의 지연, 준공시기 미도래 등이 대부분이 되겠습니다. 이월사업비를 최소화하고 예산 운용의 내실화를 위해서 도로ㆍ하천 분야 사업 추진 시 태스크포스팀을 운영하고 있다는 말씀을 드립니다. 그 결과 2011년도와 비교해서 이월사업 개수는 42건에서 33건으로 9건이 줄었고 이월액은 457억 원에서 410억 원으로 약 47억 원이 감소되는 성과를 거두었다는 말씀을 드립니다. 15쪽까지의 사업별 세부내역에 대해서는 위원님들께서 양해해 주신다면 유인물로 갈음보고 드리도록 하겠습니다. 18쪽의 예비비 집행현황이 되겠습니다. 작년도 7월 호우피해 복구와 8월 태풍피해 복구를 위해서 두 차례에 걸쳐 도비부담액 17억 4,998만 7,000원을 예비비로 지출하였습니다. 다음은 19쪽부터 26쪽까지 사업별조서입니다. 19쪽에 관리과는 예산현액 9억 3,813만 9,000원 중 8억 7,294만 6,000원을 지출하여 집행률은 93.1%가 되겠습니다. 20쪽의 도로건설과는 예산현액 354억 8,561만 2,000원 중 278억 8,033만 1,000원을 지출하였고 70억 1,091만 3,000원을 이월하여 집행률은 98.3%가 되겠습니다. 21쪽의 건축시설과는 예산현액 51억 9,117만 8,000원 중 11억 2,018만 2,000원을 지출하였고 40억 5,080만 6,000원을 이월하여 집행률은 99.6%가 되겠습니다. 22쪽부터 26쪽까지 하천과는 예산현액 4,090억 8,591만 7,000원 중 3,783억 8,091만 7,000원을 지출하였고 299억 9,243만 2,000원을 이월하여 집행률은 99.8%가 되겠습니다. 부서별 세부사업 집행내역은 위원님들께서 양해해 주신다면 유인물로 갈음보고 드리도록 하겠습니다. 다음은 27쪽 2011회계연도 결산검사 개선권고 사항에 대한 조치결과입니다. 지난해 결산검사위원들께서 지적하신 개선권고사항은 2건으로 모두 조치 완료하였습니다. 징수조례규정상 하천사용료 미납액 발생 가능성이 예견되고 있으므로 관련규정을 개정 검토하는 등 미납액 발생가능성을 사전에 제거하라는 개선권고에 대해서는 하천점용료를 체납할 경우 기간연장, 재허가 신청 시 미수납된 사항은 불허하도록 하는 등을 추진하여 발생원인을 사전에 제거해 나가고 있습니다. 지방하천 수해복구를 위한 예비비 사용 시 예산중복 계상으로 불용되지 않도록 하라는 권고에 대해서는 조속한 수해복구 추진을 위해 예비비를 투입하여 복구공사를 추진하였으나 이후 복구비가 국비로 교부됨에 따라 불가피하게 예산이 중복되어 불용된 것이었으며 향후 예산이 중복되지 않도록 예산 운영에 만전을 기해 나가도록 하겠습니다. 이상으로 2012회계연도 건설본부 소관 일반회계 세입ㆍ세출 결산내역에 대한 보고를 마치고 다음은 29쪽부터 유료도로사업 특별회계 세입ㆍ세출 결산내역에 대해서 보고드리겠습니다. 지난 92년 11월 준공된 지방도 309호선 의왕-과천 간 자동차전용도로의 효율적 관리를 위해 91년 7월 경기도유료도로사업 특별회계 설치 조례를 제정하면서부터 유료도로사업 특별회계가 운용되었고 통행료 징수, 유지보수 및 위탁관리 등을 추진해 오다가 2012년을 끝으로 특별회계가 종료되어 2013년부터는 경기남부도로주식회사로 민자사업으로 이관되었음을 말씀드립니다. 세입예산현액은 264억 7,349만 8,000원이며 예산현액보다 26억 1,949만 1,000원을 더 수납해서 290억 9,298만 9,000원을 수납하였습니다. 세출예산현액은 264억 7,349만 8,000원이며 이 중 260억 8,424만 원을 지출하였고 집행잔액은 3억 8,925만 8,000원이 발생하여 예산 집행률은 98.5%가 되겠습니다. 31쪽의 세입결산입니다. 수납액 95.1%인 276억 5,348만 4,000원이 의왕-과천 간 유료도로 통행료 수입이 되겠으며 100% 수납 완료되었습니다. 32쪽의 세출결산입니다. 집행잔액 3억 8,925만 8,000원은 유료도로 유지보수사업에서 발생하였으며 발생사유는 예산집행잔액이 되겠습니다. 33쪽 예산의 이용ㆍ전용ㆍ이체 사용현황과 다음연도 이월사업비 현황 그리고 예비비 집행현황은 해당사항이 없음을 보고드립니다. 이어서 35쪽에 임진강유역댐 주변정비 특별회계입니다. 임진강유역댐 주변정비 특별회계는 임진강 유역의 군남댐, 한탄강댐 건설에 따른 주변지역의 정비사업을 효율적으로 추진하기 위하여 댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제41조 및 42조의 규정에 따라 2007년에 제정된 경기도 임진강유역댐 주변지역의 정비사업에 관한 특별회계 설치 조례에 근거하여 설치되었습니다. 재원은 댐 사업시행자인 국가가 90%를 부담하고 나머지 10%가 시군의 부담으로 되어 있습니다만 해당지역인 연천ㆍ포천군의 열악한 재정을 고려하여 시군 부담액의 30%를 도에서 지원하고 있습니다. 수몰지역 및 댐 주변지역의 생활여건을 개선ㆍ정비하는 사업이 되겠습니다. 세입예산현액은 115억 544만 9,000원이며 예산현액보다 4,024만 7,000원을 더 수납하여 115억 4,569만 6,000원을 수납하였습니다. 세출예산현액은 115억 544만 9,000원이며 이 중 113억 8,850만 원을 지출하였고 집행잔액은 1억 1,694만 9,000원이 발생하여 예산집행률은 99%가 되겠습니다. 37쪽 세입결산입니다. 수납액의 88.8%인 102억 5,000만 원이 국고보조금이 되겠으며 100% 수납되었습니다. 38쪽의 세출결산입니다. 집행잔액은 예비비로서 1억 1,694만 9,000원이 되겠습니다. 39쪽의 예산의 이용ㆍ전용ㆍ이체 사용현황과 다음연도 이월사업비 현황 그리고 예비비 집행현황은 해당사항이 없습니다. 이상으로 2012회계연도 임진강유역댐 주변정비 특별회계 세입ㆍ세출 결산내역에 대한 보고를 마치겠습니다. 이어서 43쪽부터는 올해 1월 1일부터 건설본부 북부도로과로 편입된 전 도로사업소 소관 일반회계 세입ㆍ세출 결산내역에 대해 보고드리겠습니다. 먼저 43쪽 총괄현황입니다. 세입예산현액은 13억 5,500만 원이며 예산현액보다 6,651만 7,000원을 더 수납하여 14억 2,151만 7,000원을 수납하였습니다. 세출예산현액은 146억 3,966만 6,000원이며 이 중 131억 2,259만 4,000원을 지출하였고 10억 6,774만 5,000원을 이월하여 집행잔액은 4억 4,932만 7,000원이며 집행률은 96%가 되겠습니다. 다음은 45쪽부터 46쪽까지 세입결산입니다. 세입결산 총괄입니다. 징수결정액 대비 수납액 비율은 99%이며 미수납액 중 결손처분액은 494만 4,000원이고 다음연도 이월액은 931만 2,000원입니다. 양해해 주신다면 46쪽까지 세부내역은 유인물로 갈음 보고드리도록 하겠습니다. 47쪽의 세출결산입니다. 세출예산 현액은 전년도 이월액 25억 9,467만 8,000원을 포함한 146억 3,966만 6,000원입니다. 지출액은 131억 2,259만 4,000원이며 10억 6,774만 5,000원을 이월하였고 집행잔액은 4억 4,932만 7,000원이 되겠으며 집행률은 96.9%가 되겠습니다. 48쪽의 불용액 현황입니다. 불용액은 4억 4,932만 7,000원이 발생되었고 발생사유는 전액 단순한 예산 집행잔액이 되겠습니다. 주요 불용액 내역으로서는 집행률이 80% 미만의 사업은 총 3건이 되겠습니다. 이 중 과적차량 단속인부임과 명예과적단속원 보상금은 단순 집행잔액이며 도로유지관리 등 손해배상금은 소송이 진행 중인 사안으로 집행사유가 발생되지 않아 불용되었습니다. 같은 쪽 예산의 이용ㆍ전용ㆍ이체 사용현황은 해당없음을 말씀드립니다. 49쪽의 다음연도 이월사업비 현황입니다. 총 4건에 10억 6,774만 5,000원을 이월하였습니다. 이 중 명시이월은 3건에 7억 1,633만 1,000원, 사고이월은 1건에 3억 5,141만 3,000원입니다. 이는 보상협의 지연과 절대공기 부족이 이월의 원인이라고 말씀을 드리겠습니다. 같은 쪽 예비비 지출 현황은 해당사항이 없음을 말씀드립니다. 50쪽부터 51쪽까지 사업별 조서는 위원님들께서 양해해 주신다면 유인물로 갈음 보고드리겠습니다. 51쪽 2011회계연도 결산검사 권고사항은 해당사항이 없습니다. 이상으로 건설본부와 전 도로사업소 소관 2012회계연도 일반회계 및 기타 특별회계 세입ㆍ세출결산에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 아무쪼록 결산 심의를 통해 위원님들께서 지적해 주시는 사항에 대해서는 적극 반영하여 개선될 수 있도록 하겠으며 건전하고 효율적인 재정운영이 되도록 최선을 다해 나가도록 하겠습니다. 연일 결산검사에 매진하시는 박동우 위원장님을 비롯한 위원님들의 노고에 다시 한 번 감사드립니다. 감사합니다.