홍기월 의원 발언

공보관 박범순입니다. 먼저, 생활현장에서 느끼는 생생한 구민의 목소리를 의정활동에 반영하기 위해 남다른 노력을 기울이고 계시는 홍기월 기획총무위원장님을 비롯한 위원님 여러분께 진심으로 감사를 드리면서 공보관 소관 2012회계년도 세입·세출 결산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 먼저, 22쪽 세입분야입니다. 잡수입 구보광고수입 예산현액은 1,500만원으로 징수결정액 및 실제수납액은 1,507만 1,400원입니다. 다음은 64쪽 세출분야 결산내역입니다. 2012 회계년도 세출예산 현액은 총 1억 9,048만원으로 이중 1억 8,749만 6,680원을 지출하였고, 집행잔액 298만 3,320원은 불용처리 하였습니다. 이어서 세출 결산내역을 사업별로 말씀드리겠습니다. 먼저, 구보 빛고을1번지발행 사업입니다. 예산현액은 총 6,030만원으로, 이중 5,892만 4,110원을 지출하였으며, 집행잔액 137만 5,890원은 불용처리 하였습니다. 구정홍보지원 사업입니다. 예산현액은 총 5,614만 6천원으로, 이 중 5,548만 8,520원을 지출하였으며, 집행잔액 65만 7,480원은 불용처리 하였습니다. 구정기록 보존관리 사업입니다. 예산현액은 총 666만 3천원으로 이중 626만 3천원을 지출하였으며, 집행잔액 40만원은 불용처리 하였습니다. 마지막으로 공보관실 행정운영경비는 예산현액 6,737만 1천원으로 이중 6,682만 1,050원을 집행하고, 54만 9,950원을 불용처리 하였습니다. 기타 각 목별 세부사항은 결산서 및 부속서류를 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 이상으로, 공보관 소관 2012 회계년도 세입·세출결산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

존경하는 홍기월 기획총무위원회 위원장님과 위원님 여러분! 평소 기획예산실 소관업무에 많은 관심과 성원을 보내주시고, 좋은 대안을 제시해 주신 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 기획예산실 소관 2012회계연도 세입세출 및 채무 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저, 23쪽 세입결산입니다. 2012년도 총 세입예산 현액은 704억 6,041만원이며 예산 대비 106.4%인 749억 9,548만원을 수납하였습니다. 세부내용을 보면, 순세계잉여금 103억 8,292만원, 전년도이월사업비 220억 5,351만원, 부동산교부세 58억 6,206만원, 조정교부금 366억 1,000만원, 보조금 8,697만원을 징수결정하여 수납하였습니다. 다음은, 67쪽 세출결산입니다. 기획예산실 소관 총 세출예산은 27억 6,449만원이며 예비비를 포함하여 17억 8,318만원을 집행하였고, 976만원을 명시이월, 9억 7,153만원을 불용처리하였습니다. 세출예산의 주요집행내역을 말씀드리면, 구정 종합 기획 및 지원 사업에서 구정홍보물·업무보고서 제작, 발간실 운영 등으로 9,108만원을, 건전재정운영 사업에서 재정시스템 유지보수 및 공통예산 운영 등으로 7,455만원을 집행하였으며 평생학습도시 조성 사업에서 동구아카데미 운영, 프로그램 및 학교급식 지원 등으로 4억 2,040만원을, 지역사회 교육 인프라 구축 사업에서 동구인재육성장학회 지원으로 2,850만원을 집행하였습니다. 아울러, 고객만족 주민편익 지원 사업에서 6,529만원을, 주민건강 및 삶의 질 향상 사업에서 건강도시, 능동형 U-City 안전망 구축 등으로 7,712만원을 집행하였으며, 끝으로 예비비로 9억 10만원을, 행정운영경비로 1억 2,611만원을 집행하였습니다. 이어서 불용액 9억 7,153만원에 대한 내역을 말씀드리면, 예비비 7억 2,340만원과 집행잔액 2억 4,813만원입니다. 끝으로, 393쪽 채무결산입니다. 2011년도말 채무액은 31억 2,880만원이었으나 2012년에 3억 4,220만원을 상환하여 2012년도말 현재액은 27억 8,660만원입니다. 이상으로, 기획예산실 소관 2012회계연도 세입세출 및 채무 결산안에 대한 제안설명을 마치면서 앞으로도 효율적인 예산집행과 건전한 재정운영이 되도록 더욱 노력하겠습니다. 감사합니다.

감사관 임병숙입니다. 평소 감사관실 소관업무에 관심과 성원을 보내주신 존경하는 홍기월 기획?총무위원회 위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사의 인사를 드립니다. 감사담당관실 소관 2012 회계년도 세입·세출 결산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저, 25쪽 세입결산입니다. 2012년도 총 세입예산은 365만 3천원을 수납하였습니다. 다음은 77쪽 세출결산입니다. 감사담당관 세출 예산은 총 6개 사업에 4억 6,194만 9천원으로 이중 4억 5,522만 1천원을 집행하여 672만 7천원을 불용처리 하였습니다. 사업별 집행 잔액은 공직기강 확립 사업에서 121만 9천원 공직자 재산등록 사업에서 14만 6천원 소송업무 사업에서 183만 5천원 법제관리 사업에서 176만 4천원 감사업무수행 사업에서 83만 9천원 감사담당관실 운영 기본경비 사업에서 92만 3천원을 각각 불용처리 하였습니다. 각 목별 세부사항은 결산서 및 부속서류를 참고 하여 주시기 바랍니다. 이상으로 감사담당관 소관 2012년도 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

문화수도추진단장 서홍석입니다. 평소 지역사회 발전과 주민복지 향상을 위해 의욕적인 의정활동을 펼치고 계시는 존경하는 홍기월 기획총무위원회 위원장님과 의원님 여러분께, 구정에 많은 관심과 협조를 아끼지 않으신데 대하여 깊은 감사를 드리면서 우리 문화수도추진단의 2012 회계년도 세입ㆍ세출 결산안 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입결산 부서별 내역입니다. 26쪽 문화예술과 소관 세입결산입니다. 예산현액은 25억 6,077만 6천원으로 626만 7,610원이 증액된 25억 6,704만 3,610원을 수납하고, 미수납액은 1억 5,680만 1,950원으로 다음연도로 이월하였습니다. 다음은 28쪽 관광위생과 소관 세입결산입니다. 산현액은 3억 5,109만 5천원으로 431만 380원이 감액된 3억 4,678만 4,620원을 수납하였으며, 미수납액은 829만 4,400원으로 176만원을 결손처분하고, 653만 4,400원을 다음연도로 이월하였습니다. 다음은 41쪽 기후변화대응과 소관 세입결산입니다. 예산현액은 35억 968만 8천원으로 7,023만 1,710원이 증액된 35억 7,991만 9,710원을 수납하였으며, 미수납액은 8억 5,505만 9,910원으로 1억 615만 5,770원을 결손처분하고 7억 4,890만 4,140원을 다음연도로 이월하였습니다. 마지막으로, 57쪽 시설관리사업소 소관 세입결산입니다. 예산현액은 4,200만원으로 97만 5,170원이 증액된 4,297만 5,170원을 수납하였습니다. 앞으로도 지속적인 세외수입 징수를 위해 최선을 다하겠습니다. 다음은 세출결산 부서별 내역입니다. 먼저 80쪽 문화예술과 소관 세출결산으로 예산현액은 52억 8,946만 7,080원으로 48억 4,621만 6,840원을 지출하고, 2,527만 4,710원은 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 4억 1,797만 5,530원입니다. 다음은 92쪽 관광위생과 소관 세출결산입니다. 예산현액은 5억 3,962만 7천원으로 4억 8,363만 8,190원을 지출하고, 집행잔액은 5,598만 8,810원입니다. 다음은 173쪽 기후변화대응과 소관 세출결산입니다. 예산현액은 108억 4,793만 3,870천원으로 104억 6,790만 7,500원을 지출하고, 집행잔액은 3억 8,002만 6,370원입니다. 마지막으로 265쪽 시설관리사업소 소관 세출결산입니다. 예산현액은 3억 6,391만 4천원으로 3억 2,131만 3,380원을 지출하고, 958만 7천원을 다음연도로 이월하였으며 집행잔액은 3,301만 3,620원입니다. 다음은 310쪽, 312쪽 예산전용과 이체 현황입니다. 문화예술과 소관 지역 문화예술 공연 지원 외 1개 사업의 예산 600만원을 문화예술행사 공연추진과 위기 청소년 특별지원 민간경상보조금으로 전용하였으며, 행정기구설치조례 개정에 따른 업무이관으로 총3건 4,597만 3천원을 시설관리사업소로 이체하였습니다. 다음은 335쪽, 343쪽 이월사업 현황입니다. 명시이월 내역으로는 태풍 볼라벤 피해로 인한 청소년 수련관 보수 시설비가 있으며 예산현액은 1,737만원으로 440만원을 지출하고 1,237만원을 이월하였습니다. 다음은 사고이월 내역입니다. 동절기 공사로 인한 하자 발생을 방지하기 위해 문화예술과 예술의 거리 바닥재 공사비 1,290만 4,710원을 이월하고, 시설관리사업소 쓰레기정리 및 복토 공사비 958만 7천원을 이월하였습니다. 다음은 353쪽 기금 결산 현황입니다. 먼저 문화예술과 소관 무등갤러리 운영 기금 결산입니다. 2011년말 조성액은 8,267만 2,190원으로, 2012년 수입액은 3,717만 5,370원이고, 2,546만 9,610원을 지출하였으며, 2012년말 잔액은 9,437만 7,950원입니다. 다음은 시설관리사업소 소관 쓰레기매립장영향지역 주민지원기금 결산입니다. 2011년말 조성액은 7억 2,721만 2,033원으로 2012년 수입액은 2,604만 6,340원이고, 7억 262만원을 지출하였으며, 2012년말 잔액은 5천 63만 8,373원입니다. 마지막으로 관광위생과 소관 식품진흥기금 결산입니다. 2011년말 조성액은 1억 9,160만 7,047원으로, 2012년 수입액은 3,994만 1,878원이고, 4,824만 1천원을 지출하였으며, 2012년말 잔액은 1억 8,330만 7,925원입니다. 자세한 내용은 결산서 및 부속서류를 참고하여 주시기 바라며, 이상과 같이 2012 회계년도 문화수도 추진단 소관 세입·세출 결산 승인을 요청하오니 심도 있는 검토 후 승인하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

자치행정국장 이석용입니다. 평소 지역사회 발전과 주민복지 향상을 위해 의욕적인 의정활동을 펼치고 계시는 존경하는 홍기월 기획·총무위원장님과 의원님 여러분께, 구정에 많은 관심과 협조를 아끼지 않으신데 대하여 깊은 감사를 드리면서 자치행정국과 동 소관 2012 회계년도 세입ㆍ세출 결산 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 세입결산 총괄예산 입니다. 자치행정국 소관 세입예산 현액은 225억 3,344만원으로 266억 4,097만원을 징수결정하고, 실제 수납액은 250억 4,723만원이며, 미수납액은 15억 9,374만원입니다. 부서별 세입결산 내역입니다. 먼저 30페이지 총무과 소관입니다. 예산 현액은 13억 6,267만원으로 14억 2,362만원을 징수결정하고, 실제 수납액은 14억 2,318만원이며, 미수납액은 44만원입니다 다음은 32페이지 회계정보과 소관입니다. 예산 현액은 17억 8,413만원으로 21억 3,704만원을 징수결정하고, 실제 수납액은 20억 7,215만원이며, 미수납액은 6,489만원입니다. 이어서 34페이지 세무과 소관입니다. 예산 현액은 190억 4,068만원으로 225억 1,721만원을 징수결정하고, 실제 수납액은 211억 8,184만원이며, 미수납액은 13억 3,537만원입니다. 마지막으로 36페이지 민원봉사과 소관입니다. 예산 현액은 3억 4,596만원으로 5억 6,310만원을 징수결정하고, 실제 수납액은 3억 7,006만원이며, 미수납액은 1억 9,304만원입니다. 다음은 세출 결산액 총괄내역입니다. 자치행정국과 동 소관 2012년도 세출예산 현액은 17개 정책사업과 35개 단위사업, 103개 세부사업에 471억 2,856만원이며, 444억 3,134만원을 지출하고, 1,900만원을 이월하였으며, 집행잔액 26억 7,822만원을 불용처리 하였습니다. 부서별 세출결산 내역을 설명 드리겠습니다. 먼저 97페이지 총무과 소관 세출결산입니다. 총무과 세출예산 현액은 7개 정책사업과 17개 단위사업, 59개 세부사업에 122억 9,613만원을 편성하여, 118억 2,601만원을 지출하고, 지출잔액 4억 7,012만원을 불용처리 하였습니다. 다음은 115페이지 회계정보과 소관 세출결산입니다. 회계정보과 세출예산 현액은 4개 정책사업과 9개 단위사업, 24개 세부사업에 334억 4,085만원을 편성하여 313억 6,239만원을 지출하고, 지출잔액 20억 7,846만원을 불용처리 하였습니다. 이어서 124페이지 세무과 소관 세출결산입니다. 세무과 세출예산 현액은 2개 정책사업과 3개 단위사업, 8개 세부사업에 4억 1,321만원을 편성하여, 3억 7,375만원을 지출하고, 지출잔액 3,946만원을 불용처리 하였습니다. 다음은 128페이지 민원봉사과 세출결산입니다. 민원봉사과 세출예산 현액은 4개 정책사업과 6개 단위사업, 12개 세부사업에 2억 7,682만원을 편성하여, 2억 1,591만원을 지출하고, 1,900만원을 명시이월하였으며 지출잔액 4,191만원을 불용처리 하였습니다. 마지막으로 271페이지 동 소관 세출결산입니다. 동 소관 세출예산 현액은 1개 정책사업과 1개 단위사업, 1개 세부사업에 7억 155만원으로 6억 5,328만원을 지출하고, 지출잔액 4,827만원을 불용처리 하였습니다. 다음은 331페이지 예비비 집행 현황입니다. 총무과 지방선거 기타부담금으로 3억 137만원을, 인력운영비총괄에 명예퇴직수당 지급에 따른 부족액 3억 5,640만원을 집행 하였습니다. 다음은 335페이지 이월사업비 현황입니다. 민원봉사과 한국토지정보시스템 유지관리 사업으로 1,900만원을 다음연도로 이월하였습니다. 자세한 내용은 결산서 및 부속서류를 참고하여 주시기 바라며, 이상과 같이 2012회계년도 자치행정국과 동 소관 세입세출 결산 승인을 요청하오니 심도 있는 검토 후 승인하여 주실 것을 부탁드리면서 자치행정국과 동 소관 세입ㆍ세출 결산 제안 설명을 마치겠습니다. 다시한번 의원님들의 노고에 깊은 감사를 드리면서 항상 건강한 모습으로 의정활동에 영광이 있으시길 기원합니다. 감사합니다.