박상철기획감사담당관
기획감사담당관 박상철입니다. 지방자치 발전과 시민의 복리증진을 위해 헌신적으로 노력하시는 최갑현 의장님을 비롯한 위원님들의 노고에 대하여 깊은 감사를 드리면서 2013~2017 중기지방재정계획에 대한 총괄적인 보고를 드리겠습니다. 중기지방재정계획은 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 5년간의 연동화 계획입니다. 다만, 급변하는 행·재정적인 여건 및 투자여건에 따른 장래예측의 한계와 매년 수정되는 5년간의 연동화 계획이라는 점에서 2015년 이후 부분은 실제 예산편성과는 다소 차이가 있을 수 있음을 알려드립니다. 5페이지를 봐 주시기 바랍니다. 제1장 중기지방재정계획 제도 개요입니다. 중기지방재정계획의 수립 필요성은 지방자치단체의 비전과 정책 우선순위를 반영해서 발전계획을 수립하고, 지방재정 운용의 예측 가능성을 제고하며, 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 재원배분 기능을 강화하는 데 있습니다. 다음은 6페이지입니다. 기간계획은 2013년부터 2017년까지 5년간입니다. 계획의 범위는 일반회계 및 특별회계를 포함한 지방자치단체의 전체 예산입니다. 대상사업 규모는 건당 총사업비 20억 원 이상이고, 20억 원 미만 사업에 대해서는 단위사업별 계획 작성을 생략하고, 비대상사업으로 분류하여 여건 변동에 따른 계획 수립 및 예산편성의 탄력성을 부여하고 있습니다. 수립방법은 연동화 계획으로 매년 수정·보완이 가능합니다. 주요 내용으로는 지역발전 및 재정운용의 목표, 전략 등 기본방향을 재정목표로 해서 세입·세출 추계 및 투자 가용재원을 판단하여 분야별 정책방향 및 재원 투자계획을 수립하고, 지방채 발행, 채무부담행위 등 부족재원 대책을 강구하고 있습니다. 다음은 8페이지입니다. 중기지방재정계획 수립 기본방향은 국가재정운용계획에서 제시한 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보하고, 지방자치 민선5기 출범에 따라 수립된 자치단체 종합발전계획 등을 충실히 반영하여 중기지방재정계획을 수립하였습니다. 모든 사업을 원점에서 재검토하여 불요불급한 사업에 대해서는 강력한 세출 구조조정을 추진하고자 합니다. 9페이지부터 30페이지까지는 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 33페이지, 중기재정운용 여건입니다. 세입전망은 내수회복, 수출 증가 등 경제상황 호전으로 자치단체 자주재원 수입은 현년 수준을 유지하거나 소폭 상승될 것으로 전망됩니다. 지방세는 민간소비 증가와 자산가격 하락세가 둔화되면서 지방소득세·재산세가 증가할 것으로 예상되고, 자동차세·지방소비세도 다소 상승될 전망입니다. 세외수입 분야는 경기변동의 영향을 적게 받아서 평년과 비슷한 수준으로 전망되지만 지가 상승이라든지 「지방자치단체의 세외수입징수 및 관리에 관한 법률」 제정 예정에 따른 세외수입 징수율 제고로 소폭의 상승요인이 존재하고 있습니다. 지방교부세 분야는 지방교부세의 직접적인 영향을 미치는 내국세가 기존의 감세 철회 등의 영향으로 계획기간 중 소폭 증가가 예상되고, 국고보조금은 박근혜 정부 공약가계부에 따라 복지지출 분야, 안전 분야, 중소기업 지원 분야 등 보조금 증가 요인이 상존하고 있습니다. 다음은 34페이지, 세출 전망입니다. 박근혜 정부의 복지정책 확대에 따라 자치단체의 재정지출이 지속적으로 증가될 것으로 예상되고, 2014년 민선6기 선거정책 공약 등에 따라서 신규사업 확대가 예상됩니다. 이러한 국가경제 여건에 합리적으로 대응하기 위한 우리 시의 재정운용 방향은 국가정책 방향의 큰 틀에서 우리 시의 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책을 실현할 수 있는 재정계획을 수립함과 동시에 민선5기 출범에 따라 수립된 자치단체 종합발전계획 등과 연계하여 한정된 재원의 효율적 활용을 위해 합리적인 재원배분과 재정수요 증가에 따른 자주재원 확충 등 자구노력을 강화하여 시 역점사업에 전략적으로 재원을 배분해 나가겠습니다. 다음은 36페이지, 중기재정 세입 전망입니다. 2013년부터 2017년까지 5개년 동안의 재정규모는 총 2조 3463억 원으로 5년간 연평균 4693억 원으로 추정하여 계획을 수립하였습니다. 그 중 일반회계는 2조 1354억 원, 특별회계는 2109억 원으로 계획을 수립하였습니다. 상세한 내용은 36페이지부터 41페이지까지 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 42페이지입니다. 지방채 상환 계획입니다. 우리 시에는 신청사 건립 외 6건에 총 438억 원의 지방채를 발행하였고, 2012년까지 137억 2000만 원을 상환해서 2013년 1월 1일 기준으로 볼 때 300억 8000만 원의 지방채 잔액이 있었습니다. 그렇지만 2013년 올 한해 68억 4000만 원을 상환해서 11월 20일 현재 기준으로 232억 4000만 원의 지방채 잔액이 남아 있습니다. 2014년 당초예산에는 74억 4000만 원을 상환하는 것으로 편성되었고, 상세한 내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 45페이지, 재정운용 목표 및 재원배분 방향입니다. 중기재정운용 목표는 재정수지, 채무, 재정지출 규모를 적정수준으로 유지하여 재정의 건전성과 경기 대응력 제고에 중점을 두고 추진해 나가겠습니다. 재원배분 방향은 국가재정계획과 시 역점시책을 연계하여 계속사업과 현안사업 중 계획이 수립된 사업에 우선 반영하고, 신성장 동력 및 지역 균형발전을 고려하여 우선순위에 따라 한정된 재원을 전략적으로 배분하겠습니다. 역점시책별 배분 방향은 먼저 기업하기 좋은 환경 조성으로 첨단항공산업도시 기반 구축과 적극적인 공단조성과 기업 유치로 일자리 창출 및 인구증대에 기여하는 활기찬 지역경제 활성화에 최선을 다하겠습니다. 시민 모두가 행복하고 편안하게 잘 살 수 있도록 다양한 복지제공과 맞춤형 복지서비스 제공 등 시민을 존중하는 복지행정 실현으로 체감 높은 든든한 복지를 추진해 나가겠습니다. 지역의 전통문화 계승 발전으로 문화 정체성 확립과 새로운 관광자원을 개발하여 머물고 가는 관광휴양도시 기반을 조성하고, 머물고 싶은 문화관광도시를 건설하겠습니다. 또한, 바다와 육지, 농어촌 등 모든 지역이 소외되지 않도록 지역 실정에 맞는 기초생활권 개발로 균형 있고 특색 있는 지역개발에 역점을 두겠습니다. 글로벌 시대에 부응하는 창의적 인재 육성을 위해 교육 부분의 지속적인 투자로 유년에서 노년에 이르기까지 평생교육 여건 조성과 기회 제공으로 꿈을 심는 인재육성에도 역점을 두겠습니다. 다음은 51페이지, 분야별 정책방향 및 투자계획입니다. 일반 공공행정 분야에 1242억 원을, 공공질서 및 안전 분야에는 385억 원으로 재해예방 및 복구사업과 생활민원 분야에 투자하겠습니다. 교육 분야는 315억 원으로 무상급식 등 학교 환경개선비가 꾸준히 요구되고 있습니다. 문화관광 분야는 5개년 동안 1418억 원의 사업비로 관광홍보 및 각종 관광시설물 관리와 케이블카 설치 등에 예산이 소요되겠습니다. 환경보호 분야에는 5개년 동안 2766억 원의 사업비로 사천지구, 삼천포지구 하수관거정비 등의 사업에 투자하겠습니다. 사회복지 분야에는 2013년 1089억 원에서 2017년 1333억 원까지 5개년 동안 6071억 원을 꾸준히 투자하도록 하겠습니다. 보건복지 분야에는 5년간 406억 원을 투자하겠습니다. 농림·해양수산 분야에는 5개년 동안 2916억 원을 배분하여 계획을 수립하였고, 산업·중소기업 분야에는 5개년 동안 842억 원을 배분하여 항공우주산업 육성과 항공우주체험학습관, 항공우주과학관 설치 등의 사업을 하겠습니다. 수송 및 교통 분야에는 5개년 동안 757억 원을 배분하였고, 국토 및 지역개발 분야에는 5개년 동안 2323억 원을 배분하여 하천정비, 취약지 개발, 도시기반 확충 등의 사업에 투자하겠습니다. 59페이지부터 81페이지까지의 분야별 대상사업계획은 연도별로 구분한 세부 사업명별 국도비 투자계획이므로 유인물을 참고해 주시고, 해당사업 담당부서에서 2014년도 당초예산 제안설명 시에 상세히 설명 드리도록 하겠습니다. 83페이지부터 93페이지까지의 부록은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 우리 시 2013~2017 중기지방재정계획 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.