박세혁시설관리공단본부장
시설관리공단 본부장 박세혁입니다. 존경하는 도시건설위원회 안정자 위원장님, 강세창 부위원장님과 여러 위원님들에게 감사드리며 2013년도 주요업무추진실적을 보고 드리겠습니다. (보고사항 뒤에 실음) 다음은 행정사무감사 자료에 대해서 보고 드리겠습니다. 관리자조서는 유인물로 갈음하겠습니다. 부서별 직원현황으로 의정부시 시설관리공단 정원은 302명으로 임원 2명, 일반직 38명, 업무직 69명, 상용직 193명이 되겠으며, 현원은 총 290명으로 임원 2명, 일반직 38명, 업무직 68명, 상용직 182명이 근무하고 있습니다. 직원 채용현황 및 퇴직현황을 보고 드리겠습니다. 신규직 채용은 12명이며, 주요 내용은 정년퇴직에 따른 주차관리원 2명과 환경미화원 3명을 신규채용하여 업무공백을 최소화 하였습니다. 직원 퇴직현황은 정년퇴직 5명, 의원면직 7명으로 총 12명이 퇴직하였습니다. 임직원의 공무국외여행 추진실적은 총 1건으로 경기도 이사장 협의회 주관 해외 선진지시찰 목적으로 이사장의 싱가폴 등 3개국 방문이 있었으며, 주요내용은 상하수도처리 시설과 관광자원 등을 견학하였습니다. 경영기획팀 신설 운영성과입니다. 팀 신설 전후에 인력변화는 팀장 1명, 담당 1명, 직원 1명이 늘었으며, 신설업무는 의회관련 업무 등과 감사업무 등입니다. 주요 운영 성과는 2012년도 청렴도 조사결과 전국시설관리공단 중 1위를 차지하였고, 가족친화 우수기업 인증을 받았으며, 의정부시장상으로 자원봉사 대축제 금상을 받았습니다. 2013년도는 안전행정부 고객만족도 조사가 1등급으로 전년대비 2.63점 상승한 84.57이고 행정정보 공동이용기관으로 안전행정부 승인을 받았습니다. 직종 직급 개선용역 내용, 향후 추진계획입니다. 직종 직급 개선용역 주요내용은 직종 직급 조정방안 마련 컨설팅으로 노사발전재단의 지원을 받는 노사파트너쉽 프로그램에 선정되었으나 전국민주연합노동조합의 반대로 지원이 취소되었으며, 향후 추진계획은 노사공동추진위원회를 통하여 직종 직급 개선방안을 마련하여 원만히 추진하도록 하겠습니다. 시설별 수지분석 현황입니다. 2012년 11월과 12월의 수지현황은 총 수입액이 20억 6,491만 1,000원이고 가로청소를 포함한 지출액은 37억 8,707만 3,000원으로 수지율 54.5%이고, 가로청소를 제외한 지출액은 30억 5,651만 3,000원으로 수지율이 67.6%입니다. 2013년도 1월부터 10월까지 수지분석현황은 총 수입액은 107억 7,682만 5,000원이고 지출액은 154억 6,941만 1,000원으로 수지율이 69.7%가 되겠으며, 가로청소를 제외한 지출액은 114억 66만 1,000원으로 수지율이 94.5%가 되겠습니다. 시설별 이용 및 사용료 징수현황입니다. 이동지원센터 행복콜 운행 건수는 4만 838건이며 운영수입은 5,829만 5,000원입니다. 스포츠센터 실내수영장은 이용인원은 25만 9,944명이고 입장료수입은 9억 7,372만 7,000원입니다. 스포츠센터 헬스장 이용인원은 13만 1명이고 입장료수입은 3억 2,850만 7,000원입니다. 스포츠센터 에어로빅 이용인원은 2만 3,445명이고 입장료수입은 1억 1,633만 8,000원입니다. 스포츠센터 찜질방 이용인원은 2만 289명이고 이용회원을 대상으로 무료로 이용되고 있습니다. 스포츠센터 매점 임대료 및 기타수입은 총 4,191만원으로 이중 임대수입은 2,444만 3,000원이고 기타수입은 1,746만 7,000원입니다. 청소년수련관 주차장 이용건수는 2만 7,872건이며 사용료수입은 3,688만 6,000원입니다. 청소년수련관 실내수영장 이용인원은 19만 5,360명이며 입장료수입은 6억 7,654만 1,000원입니다. 청소년수련관 헬스장 이용인원은 6만 2,462명이며, 입장료수입은 1억 3,041만 2,000원입니다. 청소년수련관 한울관 이용건수는 386건 중 유료 336건, 무료 50건이며 수입액은 7,533만 4,000원이고 매점수입은 440만 8,000원이며, 청소년 프로그램 수입액 9,416만 4,000원이고 기타수입은 매점 공공요금 및 대행사업비 은행 예치이자 수입금으로 2,675만원입니다. 청소년수련관 정보문화센터 이용인원은 2만 3,033명이고 운동장 이용인원은 4,054명, 수련거리 이용인원은 2만 5,239명입니다. 직동수련원 통나무집 이용인원은 1만 9,116명이고 사용료수입은 1억 4,868만 7,000원입니다. 주경기장 이용인원은 3만 933명이고 사용료수입은 2,249만 4,000원입니다. 의정부체육관 이용인원은 6만 7,046명이고, 사용료수입은 6,412만 5,000원입니다. 사이클 경기장 이용인원은 4,275명이고 사용료수입은 520만 9,000원입니다. 테니스장 이용인원은 1,891명이고 사용료수입은 2,772만 2,000원입니다. 야구장 이용인원은 2만 3,695명이며 사용료수입은 5,126만원입니다. 실내빙상장 사용료수입은 4억 9,621만 5,000원이며 이용인원은 11만 1,007명으로 일반이용 8만 2,636명, 대관이용 2만 6,460명, 기타 무료이용 1,911명입니다. 주경기장 감면현황으로 이용인원은 4만 1,483명이며 감면액은 2,016만 8,000원입니다. 의정부체육관 감면현황으로 이용인원 1만 7,850명이고 감면액은 1,760만원입니다. 테니스장 감면현황은 이용인원 200명에 감면액은 8만 8,000원입니다. 사이클 경기장 감면현황은 이용인원 4,488명이며 감면액은 544만 2,000원입니다. 야구장 감면현황은 이용인원 2,600명에 감면액은 1,180만원입니다. 실내빙상장 감면현황은 이용인원 1만 1,680명에 감면액은 5,796만 9,000원입니다. 임대료 징수현황으로 2012년 11월 12월 임대료 6건과 영업외수익인 공공요금 등은 5,527만 2,000원입니다. 2013년 임대료 징수액은 총 22건 1억 6,132만 8,000원입니다. 그 중 주경기장은 17건 7,522만 1,000원입니다. 실내빙상장은 3건 1,525만 2,000원이며, 사이클 경기장은 262만원, 추동배드민턴장 3,187만 7,000원이고 영업외수익은 공공요금 등으로 3,635만 8,000원입니다. 공영주차장 수지분석 현황입니다. 2012년 11월과 12월 총 면수는 3,160면이고 수입은 5억 3,229만 1,000원이며, 지출액은 5억 1,635만 5,000원입니다. 수지율은 103%입니다. 공영주차장 수지분석 현황으로 2013년 1월부터 10월까지 공영주차장 총 면수는 3,160면이며 수입은 26억 6,417만 3,000원이고 지출액은 19억 8,308만 3,000원으로 수지율은 134%입니다. 주차위반차량 견인 수입현황입니다. 2012년 11월부터 2013년 10월까지 총 견인대수는 1,277대이며, 방치차량 견인대수는 57대입니다. 견인수익금은 4,291만 6,000원입니다. 동별 견인현황은 유인물로 갈음하겠습니다. 거주자 우선주차제 수입 및 주요 민원현황입니다. 수입현황으로 총 면수는 2,876면이며, 총 건수는 2만 1,982건이고 수입금은 7억 7,18만 1000원입니다. 민원처리현황은 홈페이지에 접수된 민원은 16건으로 민원사항은 조치 완료하였으며, 처리가 불가한 민원은 충분히 설명하여 민원처리에 만전을 기하고 있다고 말씀 드리겠습니다. 주차통합 무인관제시스템 추진실적입니다. 가능1동 입체주차장 무인관제시스템은 2013년 7월1일부터 정상 운영 중이며 신용카드 전용 수납시스템입니다. 무인주차관제 특허사용 수입실적은 시스템 구축 후 1년간 시범운영을 통해 특허기술을 검증하고 상용화하여 판매할 계획이어서 없으며, 향후 시스템이 안정화 되면 시민편의를 위하여 신용카드 외에 결재방법을 확대하고 다양화하여 특허권사용 수익증대를 위한 판매 홍보활동을 강화하도록 하겠습니다. 노면청소차량 운영실적입니다. 노면청소차량은 총 7대로 관내 주요도로 259km 구간을 매일 책임구간별로 반복적으로 청소를 실시하고 있으며 그 중 1대는 살수차량입니다. 차량별 담당자 운행구간은 유인물로 갈음하겠습니다. 규격봉투 현황 및 판매현황입니다. 총 보유량은 315만 7,410매입니다. 인수현황은 505만 4,862매입니다. 월별판매현황은 총 판매량 898만 2,474매이며 판매수익은 44억 9,618만원입니다. 월별 감면봉투 지급현황은 총 지급량은 52만 5,945매이며 이중 음식물 봉투 25만 5,579매, 일반용 봉투 27만 366매입니다. 감면봉투 지급근거는 의정부시 폐기물 관리 조례 제31조이며, 지급대상자는 국민기초생활보장수급자와 저소득 국가유공자입니다. 규격봉투 판매소현황은 총 717개소이며 동별 판매 개소 수는 유인물로 갈음하겠습니다. 대형폐기물 신고접수 및 스티커 판매현황입니다. 2012년 11월부터 2013년 10월까지 총 2만 9,351건을 접수하였으며, 판매금액은 4억 5,097만 1,000원입니다. 영업외수익은 4,842만 5,000원으로 대행사업비 이자수입입니다. 스티커 판매대상은 폐기물 신고세대이며, 판매기준은 의정부시 폐기물 관리조례 제2조 및 제26조에 따른 대형폐기물 품목 및 수수료 기준이 되겠습니다. 건축물 법정 정기점검 실적입니다. 5년에 1회 실시하는 주경기장 건축물 정밀안전진단은 2013년 2월25일부터 4월25일까지 대한ENC에서 점검한 결과 안전등급인 B등급입니다. 2013년 주경기장과 의정부체육관에 대하여 5월과 10월 2회 건축물 정기점검을 시설관리공단 자체점검으로 실시하였으며, 점검결과는 양호입니다. 3년에 1회 실시하는 의정부체육관 정밀점검은 2014년 상반기에 실시할 예정입니다. 청소년수련관 운영현황입니다. 각종 프로그램 운영실적은 64개 프로그램에 28만 898명이 참가하였으며, 동 하계 문화교실 22개 3,577명, 토요문화교실 4개 439명, 상설문화교실 3개 110명, 학교연계 CA활동 12개교 1,979명입니다. 청소년수련관 시설물 개보수 현황 중 100만 원 이상은 총 17건이며 지출예산은 7,125만 6,000원입니다. 2012년도 행정사무감사 지적사항 및 조치결과에 대해 보고 드리겠습니다. 건축물 법정 정기점검시 타기관 의뢰와 직원 자체점검의 경우를 비교 분석 실시하라는 사항은 법정 정기점검 중 정밀점검은 외부 전문기관만이 할 수 있으며, 정기점검은 육안에 의한 관찰점검으로 유자격자인 자체직원의 점검이 가능하므로 시설물을 자주 접하고 취약한 곳을 잘 알고 있는 직원이 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고 있습니다. 주요업무계획 추진실적 보고시 당초 계획대로 추진하지 못한 사유를 반드시 보고하고 정확한 자료와 종합적인 검토를 거쳐 추진계획을 수립하고 실적을 상세히 보고하라는 사항은 주요업무계획 수립시 추진가능 사업을 선정하여 보고하겠으며, 제221회 임시회 2013년 주요업무계획 보고시 2012년 주요성과는 추진결과에 대하여 실적 및 미추진 사유 등을 상세히 보고하였으며, 2013년 주요업무 추진실적 보고에서도 실적 및 미추진 사유를 포함하여 보고에 만전을 기하였습니다. 공무국외여행 추진시 방문목적을 명확히 하고 결과보고서 등을 통해 업무에 적용하는 등 실질적인 도움이 되는 여행이 될 수 있도록 조치하라는 사항은 2013년도에도 기존에 실시해 오던 해외견학을 국내로 전환하여 시행하였으며, 향후 공무국외여행 추진 결과를 업무에 적용하여 실질적인 업무에 도움이 될 수 있도록 하겠습니다. 청소차량 운행실적 중 일부차량 월 평균 작업시간이 다른 차량에 비해 상대적으로 적어 운영이 미진하다고 판단되고, 미진한 차량의 청소구간 청소가 미진하지 않도록 하라는 사항은 차량별 작업시간이 차량노후가 주 원인으로 조달청이 고시한 청소차 내용연수는 7년이지만 10년 이상 된 청소차가 4대 있으며, 차량 고장시 청소차 임대는 임대업체가 없어 임대할 수 없으며, 다른 구간별 책임구역의 차량을 변경 운영하여 깨끗하고 쾌적한 의정부를 만드는데 만전을 기하겠습니다. 각종 위원회 현황입니다. 지방공기업법 시행령 제56조의3에 따라 비상설로 임원추천위원회가 7명으로 구성되었으며, 상정안건은 이사장과 상임이사 후보자 추천입니다. 임원추천위원회는 이사장과 상임이사가 임명되면 자동으로 해산됩니다. 이상으로 의정부시 시설관리공단 행정사무감사 자료보고를 마치면서 항상 아껴주시고 염려해 주시는 안정자 위원장님, 강세창 부위원장님과 여러 위원님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리며 시설관리공단이 더욱 발전할 수 있도록 최선을 다 하겠습니다.