이학희기획감사실장
기획감사실장 이학희입니다. 군정에 많은 관심과 성원을 보내주시는 이정훈 의장님과 의원님 여러분께 깊은 감사를 드리면서 2013년부터 2017년까지 우리군 중기지방재정계획을 보고 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 중기지방재정계획의 개요, 군 비전 및 재정운영 성과, 재정여건과 운영방향, 분야별 정책방향 및 투자계획 순입니다. 먼저 2쪽입니다. 중기지방재정계획의 제도개요 및 기본방향입니다. 중기지방재정계획은 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 재정운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획입니다. 3쪽 중기지방재정계획은 지방재정법 제33조의 규정에 의하여 지방자치단체의 재정을 계획성 있게 운용하고자 매년 5년간의 재정계획을 수립하여 의회에 보고하고 안전행정부 장관에게 제출하는 것입니다. 다음은 4쪽 계획의 내용입니다. 중기지방재정계획의 계획기간은 2013년부터 2017년까지 5년간입니다. 계획의 범위는 일반회계와 특별회계의 건당 총 사업비 10억 원 이상을 대상으로 매년 연동화 계획으로 수정 보완하고 있습니다. ’13년도 중기지방재정계획은 ’13년도 최종 예산안을 전망하여 작성하고 ’14년도 이후는 ’13년도 최종 예산안을 기준으로 성장률을 반영한 전망치로 당초예산 수치와 일치하지 않을 수 있습니다. 다음은 5쪽 기본방향은 투자효과 극대화와 지역 균형발전 도모에 있습니다. 다음 7쪽 기본현황 및 8쪽 비전과 방향은 유인물로 갈음하겠습니다. 다음 9쪽 그간 재정운용의 성과 평가입니다. 갈사만 조선산업단지 해면부 공사 본격 착수 및 해양플랜트 종합시험연구원 건립 정상 추진, 산업통상자원부 R&D 신성장동력 사업 선정 등의 성과로 하동 경제자유구역과 남해안권 개발에 총력을 다하였습니다. 천부농 만부촌 육성사업으로 부농기반 확보 및 대한민국 최고 귀농밸리로 부상하면서 잘사는 부자농촌 기반을 구축하였습니다. 다음은 10쪽입니다. 하동읍 활력프로젝트 국토교통부 시범사업 선정과 도시계획도로 및 생활도로 개설을 통한 환경 개선, 농어촌 주거환경개선사업 시행 등으로 자연과 사람이 행복한 하동을 디자인하여 삶의 질 향상을 위해 노력하였습니다. 행복 1004 발대식을 시작으로 현장 공감, 복지하동 노하우를 발굴하여 복지 사각지대 해소, 독거노인 공동거주주택 확대 시행, 취약가족 역량강화 프로그램 등을 운영하여 마음을 더하는 체감복지로 군민 행복을 향한 맞춤서비스를 구현하였습니다. 예방중심의 의료서비스로 선진 건강도시 하동 실현을 위해 보건기관 시설개선 및 의료장비 확충, 분당 서울대병원과 진료협약 체결 및 화상상담 시스템 설치, 건강도시 하동조성을 도모하였습니다. 다음은 11페이지입니다. 토지문학제 경남 대표 축제 선정으로 “문학수도 하동” 위상제고, 화개장터 시설개선으로 선진시장 여건조성, 국민체육센터 개장으로 삶의 여유를 느끼고 즐기며 나누는 행복하동 실현을 위해 다각적인 노력을 강구하였습니다. 소통과 신뢰를 바탕으로 군민과의 동행 행정 추진을 위한 노력으로 소통민원 처리제 운영, 농어촌지역 광대역 가입자망 구축, 제3회 대한민국 SNS 대상 최우수 수상, 2013년 정보화마을 활성화 평가 우수마을 선정 등의 성과를 이뤘습니다. 공공수역 수질개선과 폐기물처리장 처리비율 개선, 급수시설 확장 및 정비로 안정적 수돗물 공급기반 마련, 재난 발생우려지역 지정관리로 군민의 재산과 인명피해 예방 등도 청정하동을 위한 환경조성 및 재난에 안전한 하동 구현에 최선을 다하였습니다. 다음 13쪽 재정여건과 운용방향입니다. 먼저, 국가재정 운용여건입니다. 대외여건은 미국 등을 중심으로 선진국 경기가 회복되고, 중국 등 신흥국 성장세도 경착륙할 가능성은 낮을 것으로 예상되면서 IMF는 세계경제 성장률을 2013년 3.1%에서 2014년 3.8%로 전망하고 있습니다. 다음 14쪽, 대내 여건으로 우리 경제는 2014년도 평균 성장률 3%대의 예측으로 세계경제 회복세가 확대되면서 수출 증가세가 지속되고, 내수도 개선 추세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 다음은 15쪽 국가 중기재정운용 방향입니다. 단기적으로 재정정책은 확장적인 기조를 유지하는 가운데 지출 효과성을 극대화하기 위한 정책적 노력을 강화할 필요성이 대두되고, 중기적으로는 구체적인 재원마련 계획을 전제로 국정과제를 수행함으로써 재정 건전성을 유지하고, 더불어 국민이 체감할 수 있는 지출을 통하여 만족도를 제고하고, 일시적 지출 억제보다는 근본적인 세입기반 확충과 지출 효율화를 통한 재정 건전성 확보를 필요로 하고 있습니다. 다음은 16쪽 2014년 군 재정운용 여건과 방향입니다. 세입 여건은 전반적으로 지방세는 세목별 증가가 예상되지만, 담배소비세는 국민들의 의식전환으로 흡연율이 감소하여 지속 감소할 전망입니다. 의존재원인 지방교부세 수입은 감소가 예상되나 정부 공약가계부에 따라 복지 분야, 안전 분야 등 국고보조금 등은 증가할 전망입니다. 세출은 군민복지 강화, 갈사만 조선산업단지 사업의 활발한 추진과 함께 지역경제 활성화 등을 위한 지역개발사업이 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 다음은 17쪽 재정운용 방향입니다. 재정의 효율적 재원배분을 통한 성과 중심의 예산편성 운영과 재정지출의 엄정한 관리로 건전재정을 운영하고 재정운용 상황공개와 주민참여 활성화로 재정을 투명하게 운영하겠습니다. 다음은 19쪽 분야별 정책방향과 투자 계획입니다. 먼저 중기재정운용의 목표는 재정수지, 재정지출의 건전성을 위해 재원의 낭비요인 예방으로 재정운용의 계획성과 효율성을 제고하고 투자재원의 효율적 배분으로 재정운용의 건전성을 확보할 계획입니다. 다음은 분야별 투자계획을 보고 드리겠습니다. 첫 번째, 일반 공공행정 분야입니다. 소통‧공감‧협력하는 민원행정 실현과 군민과 함께 만들어가는 행정문화구현, 공감하는 세정운영, 신뢰받는 재정운영을 위해 노력하겠습니다. 2013년 대비 2014년 26억 원이 감소하고 연평균 0.6% 증가로 추계하였습니다. 의회 청사 증축을 포함한 청사관리 사업비 20억 원이 주요 감소 요인입니다. 다음은 20쪽입니다. 두 번째, 공공질서 및 안전 분야입니다. 2013년 대비 19억 원이 증가하고 연평균 10.5% 증가로 예측하였습니다. CCTV 통합관제센터 구축 13억 원과 에너지 절약형 가로(보안)등 교체사업 7억 원 등이 주요 증가 요인입니다. 재난에 안전한 하동 구현을 위해 선제적 재난대응을 위한 재난대응 시스템 구축 등에 중점 투자해 나갈 계획입니다. 다음은 21쪽입니다. 세 번째, 교육 분야입니다. 2013년 대비 14억 원이 감소하고 연평균 0.8% 증가로 추계하였습니다. 도서관 리모델링사업 5억 원과 교육환경개선사업 9억 원이 주요 감소 요인입니다. 언제, 어디서나, 누구나 원하는 평생학습도시 실현과 명품교육도시를 위한 교육지원 내실화를 위해 노력하겠습니다. 네 번째, 문화 및 관광분야입니다. 문화적 소통으로 문화강군 달성과 휴양 체험형 관광 인프라를 구축하고 군민과 늘 함께하는 공감 체육을 위해 노력하겠습니다. 2013년 대비 25억 원이 감소하고 연평균 3.6% 증가로 예측하였습니다. 남해안관광 클러스터 사업이 주요 감소 요인입니다. 다음 22쪽입니다. 다섯 번째, 환경보호 분야입니다. 2013년 대비 26억 원이 증가하고 연평균 2.2% 증가로 예측하였습니다. 옥종 정수장 고도 정수처리시설 9억 원과 농어촌마을 하수도 설치 5억 원, 농어촌 폐기물 종합처리시설 2단계 증설사업 7억 원, 농촌농업 생활용수개발사업 3억 원이 주요 증가 요인입니다. 군민이 공감하는 환경행정 추진 및 안전한 수돗물 생산 공급과 친환경 하수도사업 추진에 최선을 다하겠습니다. 다음은 23쪽입니다. 여섯 번째, 사회복지 분야입니다. 2013년 대비 25억 원 감소하고 연평균 6.8% 증가로 추계하였습니다. 마음을 더하는 체감 복지 구현으로 소외와 차별 없는 취약계층 강화, 행복한 하동을 보장하겠습니다. 다음은 24쪽입니다. 일곱 번째, 보건 분야입니다. 2013년 대비 13억 원 감소하고 연평균 4.3% 증가로 예측하였습니다. 농어촌 보건의료서비스 개선사업 7억 원과 어르신 틀니보급사업, 응급의료 지원, 둘째 및 셋째 아이 출산장려금, 보건소‧지소 운영비 6억 원 등이 주요 감소요인입니다. 건강도시 하동 조성과 건강통합서비스 제공으로 지역주민 체감도 및 건강수준 향상을 위해 최선을 다하겠습니다. 다음은 25쪽입니다. 여덟 번째, 농림·해양수산 분야입니다 희망농정 3‧6‧5 프로젝트 추진, 경쟁력 제고를 위한 생산농정과 26쪽 산림병해충 방제와 사방사업으로 안전한 숲을 가꾸고 신 해양사업 육성으로 든든한 지역경제를 조성하겠습니다. 2013년 대비 3억 원이 증가하고 연평균 2% 증가로 예측하였습니다. 아홉 번째, 산업·중소기업 분야입니다 2013년 대비 45억 원 증가하고 연평균 12.5% 감소로 추계하였습니다. 갈사만 조선산업단지 토지매입비 130억 원이 증가요인이고, 갈사만 공업용수도 건설 지원사업 35억 원, 투자유치 인센티브 지원 10억 원, 대송산업단지 내부간선도로 개설 15억 원, 갈사만 조선산업단지 내부간선도로 개설 15억 원 등이 주요감소 요인입니다. 서민경제에 희망을 주고 생동하는 기업도시를 조성하고 갈사산업단지 조성에 더욱 박차를 가하겠습니다. 다음은 27쪽 열 번째, 수송 및 교통 분야입니다. 2013년 대비 83억 원 감소하고 연평균 10.4% 감소로 예측하였습니다. 섬진강 100리 테마로드 사업비 43억 원, 군도 및 농어촌 도로정비 13억, 대도 해양종합관광단지 16억 원, 금남면 소재지 종합정비사업 5억 원 도로유지 관리사업 4억 원 등이 주요 감소 요인입니다. 문화관광 동서통합의 남해안권 개발과 편리한 도로교통 인프라 확충에 최선을 다하겠습니다. 다음은 28쪽입니다. 열한 번째, 국토 및 지역개발 분야입니다. 2013년 대비 83억 원이 증가하고 연평균 9.8% 증가로 추계하였습니다. 심해자원 생산설비 운영성능 실증베드 구축사업 65억 원, 국가하천 수변구역관리 6억 원, 하동 도시계획도로개설 8억 원 등이 주요증가 요인입니다. 삶의 질 향상을 위한 공공디자인 및 힐링 도시 공간 조성, 행복한 삶의 터전 마련과 사람과 이야기가 있는 하동이 되도록 투자할 계획입니다. 다음은 29쪽 중기지방재정 계획입니다. 30쪽 중기 세입 전망입니다. 전체 세입 전망은 연평균 1.5% 증가하는 것으로 추계하였으며, 지방세 수입전망은 연 평균 1.8% 증가하는 것으로 예측하였으며 의존재원은 연평균 1.3% 증가하는 것으로 추계 하였습니다. 다음은 33쪽 중기 재원배분 전망입니다. 회계별 재원배분 계획입니다. 일반회계는 연평균 1.5% 증가하는 것으로 추계하였으며, 상수도사업 특별회계는 2.2% 증가, 의료급여 기금조성 특별회계는 1.9% 증가, 저소득 주민생활 특별회계는 3.3% 증가, 주민소득지원자금 특별회계는 1.5% 증가, 농공지구 조성사업 특별회계는 40.7% 감소로 추계되었는데 이는 금성 조선농공단지 진입도로 사업비 7억 원 감소로 인한 것입니다. 발전소 주변지역 특별회계 2.3% 증가, 중소기업 육성기금운영 특별회계는 2.9% 증가, 농업재해복구자금 특별회계는 2.9% 증가, 수질개선기금 특별회계는 1.1%로 감소로 예측하였는데 이는 농어촌마을 하수도정비사업이 ’14년 마무리되기 때문입니다. 다음 46쪽부터 102쪽까지 부문별 현황 및 세부사업 계획 보고는 유인물로 갈음하겠습니다. 혜량하여 주시기 바랍니다. 이상으로 하동군 중기지방재정계획 보고를 마치겠습니다. 장시간 경청해 주셔서 대단히 감사합니다.