강종환기획조정실장
기획조정실장 강종환 입니다. 존경하는 예산결산특별위원회 배영백 위원장님, 그리고 여러 위원님! 2013년도 제3회 추가경정 예산안을 제안하면서, 예산안의 주요 내용을 설명 드리겠습니다. 예산안 11페이지입니다. 먼저 추경 예산의 규모에 대해서 말씀 드리겠습니다. 제3회 추가경정 예산안의 총 규모는 2억 700만 원이 증액되었으며, 기정 예산보다 0.07% 증가되었습니다. 일반회계는 421억 7,600만 원이 증액되었으며, 특별회계는 수계기금을 비롯한 2개 회계에 4억 6,500만 원이 감액되었습니다. 따라서 금년 예산안의 총규모는 3,048억 1,900만 원으로서 일반회계가 2,857억 1,400만 원이며, 특별회계가 191억 500만 원입니다. 둘째 세입ㆍ세출예산안으로서 먼저 일반회계 세입예산안을 설명 드리겠습니다. 지방자치단체 수입은 재산세 1억 원, 자동차세 4억 원, 담배소비세 2억 5천만 원, 지방소득세 5억 5천만 원 등 13억 원을 추가하였고, 세외수입은 수계기금 특별회계 전입금 4억 5,900만 원을 감액하였으며, 지방교부세는 태풍 산바 피해복구비 42억 6,200만 원, 자전거길 단절구간 연결 2억 8,500만 원, 조기집행 상사업비 1억 원, 영유아보육료 지원 5,000만 원을 특별교부세로 계상하고, 부동산 경기침체로 인하여 부동산 교부세 9억 원을 감액하는 등 37억 9,700만 원을 추가하였습니다. 재정보전금은 정산분 3억 5,800만 원과 금천지구 경로당 신축에 따른 시책분 6,000만 원 등 4억 1,800만 원을 추가하였으며, 국도비 보조금은 태풍 피해 복구비 등 371억 2,000만 원을 추가하였습니다. 다음은 특별회계 세입예산안을 설명 드리겠습니다. 수계기금 특별회계는 낙동강 수계기금 4억 6,600만 원과 이자수입 100만 원을 감액하였으며, 의료보호 기금운영 특별회계는 이자수입과 부당이득금 환수 등 200만 원을 증액하였습니다. 다음은 세출예산안의 주요사업을 부서별로 설명 드리겠습니다. 먼저 의회사무과 소관은 의사업무 추진 국내여비 집행 잔액 등 2,300만 원을 감액하였고, 기획감사실 소관은 가야문화권 3개 군 연계협력사업 추진용역비 700만 원과 예산서 및 안 유인 1,000만 원을 계상하고, 각종 경비 집행 잔액과 예비비 5억 7,400만 원을 감액 조정하는 등 6억 4,700만 원을 감액하였습니다. 주민생활지원실 소관은 지역복지사업 평가 상사업비 3,000만 원, 경로당 건강매트지원 6,000만 원, 금천지구 경로당 신축비 1억 2천만 원 등을 계상하였으며, 긴급 복지 지원 사업 7,600만 원, 기초생활보장수급자 생계급여 6,600만 원, 자활근로사업 8,700만 원, 장애인연금지원 5,600만 원, 장애인활동장기요양지원 2억 5,500만 원, 어린이집 미이용 아동 양육지원 5,000만 원, 영유아 보육료 지원 7억 1,300만 원을 감액하였고, 변경 된 보조 사업을 정리하는 등 11억 5,100만 원을 감액하였으며, 의료보호기금 운영 특별회계는 잡수입 등 세외수입 반환 200만 원을 추가하였습니다. 총무과 소관은 임산부 의자구입 400만 원, 그래픽 편집 소프트웨어 업그레이드 2,100만 원을 계상하고, 공무원 초과분 시간외근무수당 등 인력운영비 집행 잔액 8억 2,000만 원을 감액하는 등 9억 6,500만 원을 감액하였으며, 민원과 소관은 태풍 산바 피해 침수 주택 지원 2,800만 원을 계상하고, 각종 경비 집행 잔액을 감액하는 등 1,300만 원을 반영하였습니다. 재무과 소관은 지방세 및 세외수입 가상계좌 암호화 시스템 구축 1,100만 원을 계상하고 공무원 인력운영비 집행잔액 2억 8,900만 원을 감액하는 등 3억 5,300만 원을 감액하였고, 문화새마을체육과 소관은 문화재보수사업 집행 잔액 반환금 600만 원을 계상하였으며, 각종 경비 집행 잔액을 정리하는 등 1,800만 원을 감액하였습니다. 관광진흥과 소관은 군민체육센터 최종분 기금 수입 7억 5천만 원, 낙동강 유지관리사업 1억 8,600만 원을 추가하고, 특별교부세를 지원받아 국토종주 자전거길 단절구간 정비 2억 8,500만 원을 계상하였으며, 집행 잔액과 변경된 보조 사업을 정리하는 등 12억 4,700만 원을 증액하였습니다. 환경과 소관은 태풍 산바 수해 쓰레기 처리비 3억 9,900만 원을 계상하고, 하수처리장 유지비 9,400만 원, 농어촌 마을 하수도 설치사업 5억 5,800만 원을 추가하였으며, 하천 및 하구 쓰레기 정화사업 2억 4,200만 원, 가축 분뇨 공공처리시설 설치비 12억 2,500만 원, 하수관거 시설 임대료 1억 4,300만 원을 감액하였고, 보조사업 변경분 정리와 집행 잔액을 정리하는 등 6억 8,400만 원을 감액하였으며, 수계기금 특별회계는 오염 총량 관리에 800만 원과 수계기금 변경으로 인한 일반회계 전출금 4억 5,900만 원을 감액하였습니다. 경제교통과 소관은 노선버스 재정지원 3,000만 원, 운수업계 유가보조금 2억 원을 추가하였으며, 변경된 보조사업과 집행 잔액을 정리하는 등 1억 9,200만 원을 증액하였습니다. 건설방재과 소관은 태풍 산바 피해 수리 시설 복구 20억 2,700만 원, 군도ㆍ농어촌도로 피해복구 42억 9,700만 원, 하천 피해복구 295억 5,300만 원, 민간인 재해보상금 6억 5,100만 원, 소하천 피해복구 14억 3,900만 원과 도 재난관리 기금 사업으로 지방하천 수문 자동화 사업 2억 3,000만 원, 운수지구 하도준설사업 2억 8,000만 원, 답곡천 세천정비 1억 6,000만 원을 계상하였으며, 집행 잔액과 보조 사업을 정리하는 등 384억 8,800만 원을 증액하였고, 취수사업 특별회계는 부동산가압류 수수료 300만 원을 추가하고, 준설토 적치장 진입로 보수비 집행 잔액 등 2억 8,700만 원을 감액하였으며, 감액된 경비는 예비비로 추가하였습니다. 기업도시과 소관은 지산지구 군관리계획 결정 용역비 2,200만 원, 지방투자촉진보조금 지원 사업 4억 7,500만 원, 열응용뿌리산업 제조공정 혁신 지원 사업 5천만 원, 태풍 산바 소규모 시설 피해복구 34억 9,600만 원을 계상하였으며, 집행 잔액을 정리하는 등 39억 6,400만 원을 증액하였습니다. 보건소 소관은 보건소 이전 신축 부지 매입비 도시관리계획 변경 용역비 1억 6천만 원과 둘째 아이 이상 출산장려금 2억 8,000만 원 등 집행 잔액을 감액하고 변경된 보조 사업을 정리하는 등 4억 3,100만 원을 감액하였습니다. 농업기술센터 소관은 벼 재배농가 특별지원 6억 3,200만 원, 태풍 산바 산림시설 피해복구비 10억 8,300만 원을 계상하고 시설원예 에너지 이용 절감시설 1억 4천만 원, 시설원예 품질개선사업 10억 원, 액비 살포비 1억 9천만 원을 추가했으며, 농어촌 소득자원 발굴 육성 1억 6천만 원, 유기질 비료 지원 사업 1억 5,300만 원을 감액하였으며, 각종 경비 집행 잔액과 변경된 보조 사업을 정리하는 등 25억 8,200만 원을 증액하였습니다. 대가야박물관 소관은 대가야박물관 운영경비 집행 잔액 800만 원을 감액하였으며, 환경위생사업소 소관은 폐기물 시설 온수 열 교환기 교체 400만 원을 계상하고, 침출수 처리 수수료 집행 잔액을 정리하는 등 2,000만 원을 감액하였습니다. 시설관리사업소 소관은 DVD 플레이어 등 80만 원을 반영하였으며, 시설유지관리비 집행 잔액을 정리하는 등 300만 원을 감액하였습니다. 읍면에서는 우곡면장실 TV 및 쌍림면 팩시밀리 구입 100만 원을 계상하였으며, 각종 경비 집행 잔액을 정리하는 등 700만 원을 감액하였습니다. 셋째, 계속비 사업입니다. 계속비 사업은 대가야역사루트 재현과 연계자원 개발사업 500억 원에 대하여 안정적이고 효율적인 사업추진을 위하여 최선을 다하겠습니다. 넷째, 명시이월사업은 총 126건에 828억 8,800만 원으로서 일반회계에 124건 824억 2,900만 원, 특별회계에 2건, 4억 5,900만 원으로서 태풍 산바 피해 복구비가 49.2%인 407억 8,700만 원이며, 절대공기부족 등의 사유로 부득이 이월하여 시행코자 하오니 의결하여 주시면 차질 없이 추진토록 하겠습니다. 존경하는 예산결산특별위원회 배영백 위원장 그리고 여러 위원님 금회 추경은 태풍 산바 피해복구비 반영과 국,도비 보조사업 변경 분 정리 각종 사업비 집행 잔액을 정리하는 수준으로 편성하였사오니, 원안대로 의결하여 주시기를 바라면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.