이영준기획예산실장
연일 계속되는 예산안 심사 등 의사일정으로 노고가 많으신 임인환 의장님과 설동길 예산결산특별위원회 위원장님 등 여러 의원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 2013년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 2013년도 제2회 추가경정 예산안은 국ㆍ시비보조금과 특별교부금 등 추가 내시되거나 변경된 의존재원을 전액 반영하였음을 말씀드리면서 배포된 유인물에 의거 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 예산규모에 대하여 설명드리겠습니다. 1쪽입니다. 2013년도 제2회 추가경정예산 총 규모는 1,550억5,100만원으로 제1회 추가경정예산 1,491억7,700만원의 3.94%, 58억7,400만원 증가하였습니다. 이중 일반회계가 1,534억원으로 58억1,100만원 증가하였으며 특별회계는 16억5,100만원으로 6,300만원 증가하였습니다. 세입ㆍ세출 총괄은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 일반회계 세입예산에 대하여 설명드리도록 하겠습니다. 지방세는 제1회 추가경정예산과 동일한 272억9,900만원, 세외수입은 1억5,200만원 증가한 258억5,900만원, 지방교부세는 남산3동 가톨릭대학교서편 도로개설 등 특별교부세 7억5천만원 증가한 50억6,900만원, 조정교부금은 성내2동 주민센터 증축 등 특별교부금 14억5,500만원 증가한 243억원, 보조금은 CCTV통합관제센터 구축 등 34억5,400만원 증가한 702억8,100만원 편성하였습니다. 다음은 일반회계 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다. 3쪽입니다. 행정운영경비는 제1회 추가경정예산보다 4억9,300만원 증가한 473억3,300만원으로 인력운영비는 연가보상비 및 명예퇴직수당 등 5억3,300만원 증가한 445억8,400만원, 기본경비는 예산절감 및 기본업무추진여비 집행잔액 삭감 등 4천만원 감소한 27억4,900만원 편성하였습니다. 정책사업비는 53억4,900만원 증가한 1,034억6,100만원으로 사업예산은 54억2,500만원 증가한 1,019억8,100만원, 예비비는 7,600만원 감소한 14억8천만원 편성하였습니다. 재무활동비는 국ㆍ시비보조금 반환금 3,100만원 감소되어 26억6백만원 편성하였습니다. 다음은 정책사업 중 분야별 주요사업을 설명드리겠습니다. 유인물 5에서 10쪽입니다. 먼저 5쪽입니다. 일반공공행정분야 성내2동 주민센터 증축 등 12억3,900만원 증가한 104억8,900만원, 교육분야 평생교육프로그램 사업 등 1,400만원 증가한 4억6,200만원, 문화 및 관광분야 도심관광 활성화사업 등 13억5,800만원 증가한 76억4천만원, 환경보호분야 청소차량 및 차고지관리 공공운영비 등 1,500만원 증가한 38억9,200만원, 사회복지분야 지역공동체일자리사업 등 16억6,300만원 증가한 580억7,300만원, 보건분야 암환자 의료비지원사업 등 8백만원 증가한 35억4백만원, 산업ㆍ중소기업 분야 패션주얼리전문타운 부가가치세 등 1,600만원 증가한 33억9,700만원, 수송 및 교통분야 남산3동 가톨릭대학교서편 도로개설 등 8억6,200만원 증가한 63억2백만원, 국토 및 지역개발분야 2013 대구세계에너지총회 대비 간판정비 등 2억4,900만원 증가한 79억7,300만원을 편성하였습니다. 다음은 특별회계에 대하여 설명드리겠습니다. 10에서 12쪽입니다. 특별회계는 2013년 제1회 추가경정예산보다 3.97%, 6,300만원 증가한 16억5,100만원으로 의료급여기금 특별회계는 6,300만원 증가한 3억1,300만원, 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 제1회 추가경정 예산과 동일한 13억3,800만원입니다. 끝으로 명시이월사업 및 계속비사업에 대하여 설명드리겠습니다. 13에서 24쪽입니다. 명시이월사업은 지방재정법 제50조 제1항에 근거하여 당해연도 내에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 그 취지를 세입ㆍ세출예산에 명시하고 사전에 의회의 승인을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용하는 사업으로써 CCTV 통합관제센터 구축 등 18건, 139억2백만원을 이월하였으며, 24쪽입니다. 계속비사업은 지방자치법 제128조 및 지방재정법 제42조, 제50조 제3항에 근거하여 수 년도에 걸쳐 시행하는 사업의 연간부담액 중 부득이한 사정으로 당해연도에 지출하지 못한 금액을 사업완성연도까지 계속하여 차례로 이월하여 사용하는 사업으로써 중구 보건소청사 및 노인복지관 합동건축물 신축사업 이월예산액 30억원을 계속비로 이월 편성하였습니다. 이상으로 2013년 제2회 추가경정예산에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 아무쪼록 한해를 잘 마무리할 수 있도록 원안대로 심의ㆍ의결하여 주시기를 다시 한번 간곡히 부탁드립니다. 감사합니다. 참조- 2013년도 제2회 추가경정 세입ㆍ세출예산안 제안설명서