김한교기획감사실장
2014년도제1회추가경정일반및기타특별회계세입․세출예산안에대해서제안설명드리겠습니다. 먼저제안이유입니다.금년도당초예산편성이후에국도비보조사업의추가․변경등에따른사업비조정내역을반영하고주민불편해소등시급한사업및여건변동사업의조정을위하여편성한2014년도제1회추가경정일반및기타특별회계세입․세출예산안에대하여「지방자치법」제130조및「지방재정법」제45조규정에따라심의․의결을받고자합니다. 주요골자를말씀드리면제1회추가경정일반및기타특별회계예산의총규모는기정예산2,852억9,300만원에서287억3,200만원이증가한3,140억2,500만원으로일반회계는기정예산2,633억9,200만원에서264억5,600만원이증가한2,898억4,800만원이며기타특별회계는기정예산219억100만원보다22억7,600만원이증가한241억7,700만원입니다.일반회계세입중지방세수입은지방소득세에서주민세로세목변경된2억원등2억4천만원을증액하고지방소득세는세목변경액2억원을감액계상하여총372억원으로편성하였으며세외수입은경상적세외수입에씽씽겨울축제문화체험료에1억1,700만원등을감액계상하여99억1,200만원으로편성하였고임시적세외수입에부가가치세환급분11억원등을증액계상하여28억1,700만원으로편성함에따라총세외수입을127억2,900만원으로편성하였습니다.지방교부세는보통교부세160억원,특별교부세9억원,분권교부세4,300만원,부동산교부세14억원을증액계상하여총1,156억1,300만원으로편성하였습니다.재정보전금은시책추진보전금3억원을증액계상하여161억9,200만원으로편성하였고보조금은국고보조금9억8,600만원,도비보조금11억5,200만원을증액계상하여775억4,400만원으로편성하였고보전수입등및내부거래에순세계잉여금은25억6,900만원,전년도이월금20억100만원을증액계상하여301억8,400만원으로편성함에따라일반회계총세입을2,898억4,800만원으로편성하였습니다.일반회계세출입니다.일반공공행정분야에공무원전문위탁교육1억원,노후전산장비교체1억2천만원등7억3,900만원증액계상하여총227억6,100만원으로편성하였고공공질서및안전분야에녹수지구급경사지붕괴위험지역정비사업9억원등11억600만원을증액계상하여108억7,900만원으로편성하였으며교육분야에초중고연극동아리운영지원에1억4천만원,청소년방과후아카데미운영8,600만원등2억100만원을증액계상하여총41억8,500만원으로편성하였습니다.문화및관광분야에가평특성화거리환경개선사업에14억3천만원,자라섬씽씽겨울축제15억원,중앙도서관건립4억원등을증액하여총53억4,600만원을증액계상하여278억6,500만원으로편성하였고환경보호분야에명지산생태전시관개선사업5억9천만원,생활폐기물수집운반대행사업에15억7,200만원,가평공공하수처리장증설2차사업에8억원,마을급수시설노후관교체에1억3천만원등총30억7,500만원을증액계상하여178억2,500만원으로편성하였고사회복지분야에장애인단체건물신축부지매입에7억2천만원,장애인복지관버스및장애인콜센터차량구입비2억3천만원,마을회관및경로당신축․보수에3억4,400만원등31억4,600만원을증액계상하여총750억4,400만원으로편성하였습니다.보건분야에보건소도시가스설치공사7,600만원,민간병의원접종비지원9,100만원등4억500만원을증액계상하여총47억7,700만원으로편성하였고농림․해양․수산분야에잣그린오션육성사업비8억2,700만원,기후변화대응농업시설지원사업에7,500만원,수리시설개보수사업에2억5,500만원,친환경농산물학교급식및우유급식지원에3억5,800만원등29억3,500만원을증액계상하여총284억3,600만원으로편성하였으며산업․중소기업분야에집행잔액반환금1,800만원등을증액계상하여총24억8천만원으로편성하였습니다. 수송및교통분야에군도4호선위험도로개선공사5억원,농어촌도로개설17억2천만원,운수업계유류보조금8억원39억4,100만원을증액계상하여총124억6,600만원으로편성하였고국토및지역개발분야에승안천개수사업에5억원을감액하고조종천현리지구생태하천조성사업에2억원,상천역세권기반시설확충사업에5억원,가평역세권진입도로개선에1억7,800만원,도시계획도로개설에48억5천만원등총64억8천만원을증액계상하여총346억3,600만원으로편성하였으며예비비는14억원을감액계상하여총20억5,400만원으로편성하였습니다.기타는4억6,500만원을증액계상하여464억4천만원으로편성함에따라총일반회계세출은2,898억800만원으로편성하였습니다. 기타특별회계세입․세출입니다.의료급여기금특별회계8억900만원으로세입은순세계잉여금1천만원,국도비보조금사용잔액2,700만원을증액편성하고세출에국도비보조금반환금등3,700만원을증액편성하였으며주택사업특별회계는5억5천만원으로세입은순세계잉여금500만원을증액편성하였고세출에예비비500만원을증액편성하였습니다.새마을소득사업운영관리특별회계10억9,600만원으로세입은순세계잉여금8,400만원을증액편성하였고세출에예비비8,400만원을증액편성하였습니다.발전소주변지원사업특별회계9억9,100만원으로세입은순세계잉여금1억300만원을감액하고전년도이월금3,800만원을증액편성하였고세출에예비비1억300만원을감액하고국고보조금반환금3,800만원을증액편성하였고공영개발사업특별회계4억6,500만원으로세입은순세계잉여금1천만원을증액편성하였고세출에예비비1천만원을증액편성하였습니다.주차장특별회계3억9,200만원으로세입은순세계잉여금3천만원을감액편성하였고세출에주차장및주정차관리2,600만원,예비비400만원등을감액편성하였습니다.수질개선사업특별회계194억5,600만원으로세입은국고보조금등19억1,400만원,전년도이월금2,100만원,일반회계전입금1억5,500만원을증액편성하였고세출에달전천생태하천복원사업에10억원,상수원관리지역지원사업1억1,800만원,하수도특별회계전출금10억5,600만원을증액편성하였으며장기미집행도시계획대지보상임시특별회계4억1,800만원으로세입은순세계잉여금2,700만원을증액편성하였고세출에예비비2,700만원을증액편성하였습니다. 다음은계속비사업은총15건에사업비1,923억2,100만원이며2014년도제1회추가경정예산편성액은10억5,900만원으로배드민턴전용구장조성에14억5,900만원,상천역세권기반시설확충에5억원,가평도시계획개설에8억원,중앙도서관건립에4억원을증액편성하였고수상스포츠체험지구조성21억원을감액편성하였습니다. 이상으로금년도제1회추가경정일반및기타특별회계세입․세출예산안에대한제안설명을마치겠습니다. (예결부록 4쪽에 실음)