김준태건설본부장
안녕하십니까? 건설본부장 김준태입니다. 평소 도정 발전과 건전한 재정운영을 위하여 많은 노력을 기울이시고 계신 평소 존경하는 건설교통위원회 민경선 위원장님을 비롯한 위원님들의 도정 발전을 위한 헌신적인 노력에 감사드리며 바쁘신 일정에도 저희 건설본부에 대한 각별한 관심과 애정을 보내주신 데 대하여 거듭 감사의 말씀을 드립니다. 우리 도의 재정여건이 날로 어려워지고 있는 상황에서 도로 등 SOC사업 관련예산이 매년 축소되고 건설본부 예산운용에 어려움이 많은 상황이지만 선택과 집중을 통한 사업의 우선순위에 따라 계속사업에 대한 완공위주로 집행하고 도로를 조기 개통함으로써 도민의 불편이 최소화되도록 노력하고 있습니다. 하천에 대한 투자 또한 도민의 생명과 재산을 지키는 사업인 만큼 수해의 근원적 예방을 위해 지방하천정비사업에도 역점을 두고 건설본부 전 직원이 하나로 뭉쳐 스피디한 행정과 현장중심의 업무수행을 통해 도민이 만족하는 건설인프라를 구축하는데 최선을 다하고 있음을 보고드립니다. 오늘 결산 심의과정에서 위원님들께서 지적해 주시는 문제점과 고견에 대해서는 향후 재발되지 않도록 적극 개선 노력해 나가도록 하겠습니다. 보고에 앞서 건설본부 간부공무원을 우선 소개시켜 드리겠습니다. 김귀영 관리과장이 되겠습니다. (인 사) 정헌채 도로건설과장입니다. (인 사) 김양기 북부도로과장입니다. (인 사) 윤태호 건축시설과장입니다. (인 사) 진광용 하천과장입니다. (인 사) 이상 간부소개를 마치겠습니다. 그럼 결산개요에 대해서 보고드리도록 하겠습니다. 별도 보고해 드린 유인물을 기준으로 일반회계, 유료도로사업특별회계, 임진강유역댐주변정비특별회계 순으로 보고드리도록 하겠습니다. 먼저 3쪽 건설본부 소관 2013년 회계연도 일반회계 총괄현황이 되겠습니다. 세입예산현액은 2,369억 1,758만 4,000원이며 예산현액보다 166억 196만 4,000원이 초과된 2,535억 1,954만 8,000원이 수납되었습니다. 세출예산현액은 3,636억 697만 8,000원으로 이 중 3,232억 9,709만 2,000원이 집행되었고 385억 1,080만 8,000원이 이월되었으며 집행잔액은 17억 9,907만 8,000원이 되겠습니다. 다음은 5쪽부터 9쪽까지 세입 결산내역입니다. 세입은 2,598억 4,514만 8,000원을 징수결정하여 2,535억 1,954만 8,000원을 수납하였으며 징수율은 97.6%이며 미수납액 중 결손처분액은 7억 1,302만 5,000원이며 다음연도 이월액은 56억 1,257만 5,000원이 되겠습니다. 부서별로는 관리과의 징수율이 68.3%로 이는 운행제한 위반차량 과태료 체납이 주원인이며 별도 징수대책반을 편성ㆍ운영하여 체납액 징수에 만전을 기하고 있음을 보고드립니다. 6쪽부터 9쪽까지 세부내역은 위원님들께서 양해하여 주신다면 유인물로 갈음 보고 드리겠습니다. 다음은 10쪽 세출 결산내역입니다. 세출예산현액은 전년도 이월액 421억 2,189만 6,000원이며 예비비 사용액 192억 539만 원이 포함된 3,636억 697만 8,000원이 되겠습니다. 지출액은 3,232억 9,709만 2,000원으로 예산현액 대비 88.9%를 집행하였으며 385억 1,080만 8,000원이 이월되어 집행잔액은 17억 9,907만 8,000원이 되겠습니다. 다음은 11쪽 불용액 현황입니다. 불용액 17억 9,907만 8,000원의 사유를 보면 집행사유 미발생 잔액이 294만 5,000원, 예산집행잔액이 15억 7,331만 9,000원, 국고보조금 집행잔액이 2억 2,281만 4,000원이 되겠습니다. 12쪽입니다. 주요 불용액 내역입니다. 집행률 70% 미만의 사업은 총 8건이 되겠으며 재정위기 극복을 위한 경상경비 예산절감과 감액집행 및 양화천 수해상습지 개선과 송곡천 수해상습지 개선공사 완료에 따른 집행잔액이 되겠습니다. 13쪽입니다. 예산의 이용ㆍ전용ㆍ이체 사용현황은 해당사항이 없으며 다음은 다음연도 이월사업비 현황이 되겠습니다. 이월사업은 총 31건입니다. 385억 1,080만 8,000원을 이월하였습니다. 이 중 명시이월은 19건에 170억 1,414만 6,000원이고 사고이월은 9건에 113억 8,104만 원입니다. 또한 계속비이월은 3건에 101억 1,562만 2,000원이 되겠습니다. 이월사유로는 보상협의 지연과 준공시기 미도래 등이며 이월사업비 최소화 및 예산운용의 내실화를 위해 도로ㆍ하천 분야 사업추진 시 TF팀을 운영하고 있습니다. 2012년도와 비교할 때 이월액이 410억 원에서 385억 원으로 약 25억 원이 감소하는 성과를 거두었습니다. 14쪽부터 19쪽까지 사업별 세부내역은 위원님들께서 양해해 주신다면 유인물로 갈음 보고하겠습니다. 다음은 20쪽입니다. 예비비 집행현황이 되겠습니다. 예비비 집행 주요내역으로 2013년 7월 호우 피해에 따른 수해 복구를 위하여 두 차례에 걸쳐 181억 3,332만 1,000원과 소송 확정 판결에 따른 배상금으로 여섯 차례에 걸쳐 9억 2,206만 9,000원을 예비비로 지출하였습니다. 다음은 21쪽부터 28쪽까지 사업별 조서내역이 되겠습니다. 21쪽 관리과 소관입니다. 예산현액 9억 3,137만 9,000원 중 8억 3,553만 1,000원을 지출하여 집행률은 89.7%에 해당되겠습니다. 22쪽입니다. 도로건설과 소관이 되겠습니다. 예산현액 286억 8,803만 8,000원 중 224억 5,644만 9,000원을 지출하였고 60억 6,822만 7,000원을 이월하였습니다. 집행률은 99.4%입니다. 다음은 23쪽입니다. 북부도로과 소관입니다. 예산현액 126억 3,213만 5,000원 중 114억 6,591만 8,000원을 지출하였고 10억 8,173만 원을 이월하였으며 집행률은 99.3%입니다. 24쪽입니다. 건축시설과 소관입니다. 예산현액 41억 832만 2,000원 중 5,691만 3,000원을 지출하였고 40억 4,739만 5,000원을 이월하였으며 집행률은 99.9%가 되겠습니다. 다음은 25쪽부터 28쪽까지 하천과 소관입니다. 예산현액 3,172억 4,710만 4,000원 중 2,884억 8,228만 1,000원을 지출하였고 273억 1,345만 6,000원을 이월하였으며, 집행률은 99.5%가 되겠습니다. 사업별 세부사업 집행내역은 위원님들께서 양해해 주신다면 유인물로 갈음 보고드리겠습니다. 다음은 29쪽입니다. 2012년도 회계연도 결산검사 개선ㆍ권고사항에 대한 조치사항이 되겠습니다. 지난해 결산검사 위원님들께서 지적하여 주신 개선ㆍ권고사항은 조치 완료되었습니다. 내용은 예산을 초과하여 징수결정된 세입예산에 대하여 징수교부금 세출예산에 당해연도 추가경정예산에 반드시 반영하여 집행될 수 있도록 관리하라는 사항에 대하여 시군 징수교부금 세출예산을 적절하게 편성하고 향후 예산을 초과하여 징수된 세입 발생 시에는 당해 추가경정예산의 세출예산에 반영하여 시군 교부금 집행에 만전을 기하고 있음을 보고드립니다. 이상으로 2013년도 건설본부 소관 일반회계 세입ㆍ세출 결산에 대한 보고를 마치고 다음은 31쪽부터 유료도로사업특별회계 세입ㆍ세출 결산내역에 대한 보고를 드리겠습니다. 지난 1992년 11월에 준공된 지방도 309호선 의왕-과천 자동차전용도로의 효율적 관리를 위해 1991년 7월 경기도유료도로사업특별회계 설치 조례를 개정하면서 유료도로사업특별회계가 운용되고 있습니다. 통행료 징수와 유지보수 및 위탁관리 등을 추진해 오다가 2012년을 끝으로 특별회계가 종료되어 2013년부터는 경기남부도로주식회사의 민자사업으로 이관되었음을 말씀드립니다. 세입예산현액은 31억 9,874만 8,000원이며 예산현액보다 3,453만 8,000원을 더 수납하여 32억 3,328만 6,000원을 수납하였습니다. 세출예산현액은 31억 9,874만 8,000원이며 이 중 27억 4,079만 1,000원을 지출하였고 집행잔액은 4억 5,795만 7,000원이 발생되었으며 예산집행률은 85.7%가 되겠습니다. 다음은 33쪽입니다. 세입 결산입니다. 주요 세입내역은 순세계잉여금으로 수납액의 95.1%인 30억 874만 8,000원이 되겠습니다. 34쪽 세출결산입니다. 집행잔액 4억 5,795만 7,000원은 유료도로관리사업에서 발생하였으며 발생사유는 단순 예산집행잔액이 되겠습니다. 다음은 35쪽입니다. 예산의 이용ㆍ전용ㆍ이체 사용현황과 다음연도 이월사업비 현황 그리고 예비비 집행현황은 해당없음을 보고드립니다. 다음은 37쪽입니다. 임진강유역댐주변정비특별회계가 되겠습니다. 임진강유역댐주변정비특별회계는 임진강 유역의 군남댐, 한탄강댐 건설에 따른 주변지역의 정비사업을 효율적으로 추진하기 위하여 댐건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제41조 및 제42조에 따라 2007년에 제정된 경기도 임진강유역댐 주변지역의 정비사업에 관한 특별회계 설치 조례에 근거하여 설치되었습니다. 수몰지역 및 댐주변지역의 생활여건을 개선하고 지역경제를 활성화하는 데 기여하고 있습니다. 세입예산현액은 167억 8,619만 6,000원이며 예산현액 대비 2,801만 3,000원을 초과하여 168억 1,420만 9,000원을 수납하였습니다. 세출예산현액은 167억 8,619만 6,000원이며 이 중 166억 2,900만 원을 지출하였고 1억 5,719만 6,000원의 집행잔액이 발생하였으며 집행률은 99.1%입니다. 39쪽 세입 결산입니다. 주요 수납내역으로 수납액 168억 1,420만 9,000원 중 88.9%인 149억 5,000만 원이 국고보조금 세입이 되겠습니다. 40쪽 세출결산이 되겠습니다. 집행잔액은 예비비로 1억 5,719만 6,000원이 되겠습니다. 41쪽의 예산의 이용ㆍ전용ㆍ이체 사용현황과 다음연도 이월사업비 현황 그리고 예비비 집행현황은 해당없음을 보고드립니다. 이상으로 건설본부 2013회계연도 일반회계 및 기타 특별회계 세입ㆍ세출 결산에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 아무쪼록 결산검사를 통해 위원님들께서 지적해 주시는 사항에 대해서는 적극 반영하여 건전하고 효율적인 재정운용이 되도록 최선을 다하겠습니다. 연일 결산검사에 매진하시는 민경선 위원장님을 비롯한 위원님들의 노고에 다시 한 번 감사드립니다. 감사합니다.