김경호도시교통본부장
존경하는 박기열 부위원장님 그리고 교통위원회 위원님 여러분, 건강하신 모습으로 다시 뵙게 되어 반갑습니다. 오늘 서울특별시의회 제253회 정례회 교통위원회에서 2013회계연도 도시교통본부 소관 세입ㆍ세출결산 및 예비비지출 승인안에 대하여 제안설명을 드리고 고견을 듣게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 지난해 도시교통본부 전 직원은 사람이 우선하는 건강한 서울교통 구현을 위해 최선의 노력을 다 하였습니다. 먼저 사람 중심의 교통정책으로 패러다임을 전환하여 신촌 대중교통전용지구 조성과 세종대로 보행전용거리 운영 등 보행친화도시를 만드는데 역량을 집중하였습니다. 또한 도시철도종합발전방안 마련, 지하철9호선 사업 재구조와 그리고 올빼미버스의 운영, 택시서비스 혁신 등을 통해 교통서비스를 개선하고 관련 인프라를 구축하였습니다. IT기반의 교통운영시스템도 한층 강화해 교통ㆍ충무ㆍ재난통합상황실을 구축하고 서울대중교통의 보급으로 모바일을 활용한 실시간 교통정보도 제공하고 있습니다. 이외에도 지하철시민개선단, 버스서비스디자인단, 교통안전지도사 등 시민들이 함께 하는 공감교통정책을 추진해 시민들의 생활 속에서 체감할 수 있는 사업성과를 거둔 한 해였다고 생각합니다. 이러한 성과는 모든 위원님들의 아낌없이 보내주신 격려와 지원 덕분이었습니다. 이 자리를 빌려 다시 한 번 위원님들께 깊이 감사드립니다. 앞으로도 지속적인 관심과 성원을 부탁드리면서 세입ㆍ세출결산 및 예비비지출 승인안 제안설명에 앞서 도시교통본부 간부들을 소개해 드리겠습니다. (간부소개:교통정책관 백호, 교통운영관 서성만, 교통정책과장 천정욱, 버스정책과장 신종우, 택시물류과장 김규룡, 주차계획과장 안석진, 보행자전거과장 이원목, 교통운영과장 강진동, 교통지도과장 변영범, 교통정보센터장 이경순) 지금부터 2013회계연도 도시교통본부 소관 일반회계 및 특별회계 세입ㆍ세출결산 및 예비비지출 승인안의 주요 내용을 보고드리겠습니다. 보고순서는 2013회계연도 도시교통본부 결산총괄, 일반회계, 교통사업특별회계, 광역교통시설특별회계 세입ㆍ세출결산 내역과 도시철도건설사업비특별회계 세출결산 내역의 순으로 보고드리겠습니다. 결산총괄입니다. 2013회계연도 세입징수결정액은 1조 4,160억 2,200만 원이며 이중 93.8%인 1조 3,281억 700만 원을 수납하였고 6.2%인 879억 1,500만 원은 미수납되었습니다. 회계별 징수액은 일반회계 200억 1,300만 원, 교통사업특별회계 1조 2,819억 3,300만 원, 광역교통시설특별회계 261억 6,100만 원입니다. 2013회계연도 도시교통본부 소관 세출예산 현액은 2조 6,429억 6,800만 원이며 이중 96.2%인 2조 5,417억 9,700만 원은 지출하였고 0.6%인 171억 7,800만 원은 명시 및 사고이월되었으며 집행잔액은 3.2%인 839억 9,300만 원입니다. 일반회계입니다. 다음은 도시교통본부 소관 2013회계연도 일반회계 세입ㆍ세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 징수결정액은 200억 5,100만 원으로 이중 99.8%인 200억 1,300만 원은 수납하였고 0.2%인 3,800만 원이 미수납되었습니다. 주요 수납내역은 국고보조금 198억 4,200만 원, 기타사용료 1억 2,500만 원 등입니다. 다음은 세출결산입니다. 예산현액은 7,642억 6,200만 원으로 이중 99.9%인 7,638억 2,000만 원이 지출되었고 집행잔액은 0.1%인 4억 4,200만 원입니다. 주요 지출내역은 타 특별회계 전출금 7,253억 3,200만 원, 지방채 상환 384억 9,900만 원 등입니다. 예산 이용ㆍ전용ㆍ이체 변경사용 및 이월 사업비는 해당사항이 없습니다. 예비비지출은 총 1건에 9억 6,100만 원이며 지방채 이자상환에 사용하였습니다. 집행잔액은 4억 4,200만 원이며 그 사유는 지방채 이자상환에 대해 예산계획 시 이자율을 6.2%로 예상하였으나 집행 시 평균 4.7%로 떨어져 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 교통사업특별회계의 세입ㆍ세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산 내역입니다. 징수결정액은 1조 3,496억 2,800만 원이며 이중 95%인 1조 2,819억 3,300만 원을 수납하였고 5%인 676억 9,500만 원은 미수납되었습니다. 주요 수납액은 기타회계 전입금 6,779억 2,900만 원, 교통유발금 등 부담금 수입 1,958억 800만 원, 순세계잉여금 1,196억 7,300만 원, 혼잡통행료 수입 등 사업수입 148억 3,700만 원, 국고보조금 14억 2,100만 원 등입니다. 미수납 주요내역은 결손처분액이 7억 3,900만 원으로 주요 발생사유로는 시효소멸이며 액수는 7억 3,800만 원입니다. 다음연도 이월액은 669억 5,600만 원으로 주요 내역은 교통유발부담금 등 부담금 376억 5,800만 원, 버스전용차로 위반과태료 209억 8,000만 원 등입니다. 다음은 세출결산 내역입니다. 예산현액은 1조 870억 9,600만 원이고 95%인 1조 327억 7,000만 원을 지출하였고 1.6%인 171억 7,800만 원이 다음연도로 이월되었으며 집행잔액은 3.4%인 371억 4,800만 원입니다. 주요 지출내역은 버스서비스수준 향상사업에 2,763억 1,800만 원, 택시서비스수준 향상과 물류체계 개선사업에 3,205억 5,400만 원, 주차장 확충과 관리사업에 1,886억 4,600만 원, 자전거 이용 활성화 및 보행환경 개선에 551억 5,200만 원, 대중교통시설 서비스 및 이용환경 개선에 674억 1,600만 원 등입니다. 예산전용은 총 9건에 21억 6,500만 원이며 주요 내역은 관용차량에 유티스(UTIS) 차량단말기 구매비용 부족분 확보를 위해 도시지역 광역교통정보 기반확충 사업비 내 10억 원 전용, 위탁운영 중인 공공자전거 사업을 직접 운영하기 위해 공공자전거 시범운영사업 내 7억 원 전용 등입니다. 예산변경 사용은 총 4건에 4억 4,500만 원이며 주요 내역은 교통신호시스템 기능개선 용역사업 예산 부족분 확보를 위해 교통안전시설물 유지관리사업에서 3억 5,000만 원, 인쇄비 등 추가 수요발생에 따른 예산부족분 확보를 위해 기본경비에서 4,800만 원 등입니다. 예비비지출은 총 2건에 11억 3,200만 원으로 재정투융자기금의 예수금 이자상환 부족분을 지출하기 위해 7억 6,100만 원, 공영주차장 위탁관리사업의 손해배상 청구소송 배상금 지급을 위해 3억 7,100만 원을 지출하였습니다. 다음연도 이월사업은 29건에 총 171억 7,800만 원이며 이중 명시이월은 2건에 총 44억 5,100만 원으로 내역은 도시지역 광역교통정보 기반확충 민간경상 보조 40억 원, 도시지역 광역 교통정보 기반확충 시설비 4억 5,100만 원입니다. 사고이월은 27건에 총 127억 2,700만 원입니다. 주요내역은 택시디지털운행기록장치 설치지원 44억 5,200만 원, 대중교통전용지구 조성사업 16억 9,600만 원, 봉산도시자연공원 지하주차장 건설 11억 8,600만 원, 도로교통 소통개선 13억 2,200만 원 등입니다. 집행잔액은 371억 4,900만 원이며, 주요 발생사유는 장애인콜택시 운영사업 집행잔액 27억 400만 원, 택시콜서비스지원사업 집행잔액 26억 4,300만 원, 버스업계 유가보조금 집행잔액 14억 9,800만 원 등입니다. 다음은 광역교통시설 특별회계 세입ㆍ세출 결산내역을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 징수결정액은 463억 4,300만 원으로 이중 56.5%인 261억 6,100만 원을 수납하였고, 43.5%인 201억 8,200만 원은 미수납되었습니다. 주요 수납액은 광역교통시설 부담금 수입 66억 6,400만 원, 기타회계 전입금 60억 5,200만 원, 기타 순세계잉여금, 전년도 이월사업비 등 125억 8,000만 원입니다. 주요 미수납사유는 납부기한 미도래와 경기침체에 따른 개발 사업주체의 경영상태 악화로 인한 광역교통시설부담금의 미수납액이 201억 8,200만 원입니다. 다음은 세출결산입니다. 세출 예산현액은 165억 6,000만 원으로 96.3%인 159억 4,300만 원을 지출하였고, 집행잔액은 3.7%인 6억 1,700만 원입니다. 주요 지출내역은 광역철도 건설비 부담 143억 8,500만 원, 재정투융자기금 상환 140억 400만 원입니다. 예산의 이용, 전용, 이체, 변경사용 및 이월사업비는 해당사항이 없습니다. 예비비지출은 총 1건에 1억 3,200만 원이며, 재정투융자기금 이자상환에 사용하였습니다. 집행잔액은 6억 1,700만 원이며, 그 주요 사유는 광역교통시설부담금 징수교부금 집행잔액 1억 2,700만 원, 예비비 4억 8,900만 원 등입니다. 마지막으로 도시철도건설사업비 특별회계 세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 도시철도건설사업비 특별회계 세출 예산현액은 7,750억 5,000만 원으로 94.1%인 7,292억 6,400만 원을 지출하였고, 집행잔액은 5.9%인 457억 8,600만 원입니다. 주요 지출내역은 공사전출금 5,744억 1,300만 원, 지하철 9호선 최소운임수입보장 및 무임승차손실금 지원 874억 7,400만 원, 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 438억 원, 지하철 1~4호선 내진보강 135억 7,500만 원 등입니다. 집행잔액은 457억 8,600만 원이며, 그 주요사유는 도시철도공채 매출감소로 공채수입 감소에 따른 공사전출금 집행잔액 455억 8,700만 원입니다. 이상으로 도시교통본부 소관 2013회계연도 세입ㆍ세출결산 및 예비비지출 승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 아무쪼록 본 안이 원안대로 통과될 수 있도록 위원님들의 협조를 부탁 올리겠습니다. 감사합니다.