권혁소사무처장
시의회사무처장 권혁소입니다. 존경하는 오봉수 부위원장님 그리고 김용석(서초) 부위원장님, 김생환 위원님, 문종철 위원님, 이형석 위원님 그리고 최강선 위원님, 오늘 위원님들을 모시고 2013회계연도 시의회사무처 소관 세입ㆍ세출결산안 승인의 건에 대한 제안설명을 드리게 됨을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 본 결산안을 심의하시는 과정에서 위원님 여러분께서 많은 고견과 조언을 해 주시면 이를 적극 반영하여 개선해 나가도록 하겠습니다. 그러면 배부해 드린 세입ㆍ세출결산서를 중심으로 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 2013회계연도 세입ㆍ세출결산에 대한 총괄내용을 보고드리겠습니다. 먼저 세입결산에 대해서 말씀드리겠습니다. 세입예산은 총 2,575만 원을 징수 결정하여 징수 결정액 대비 100%인 2,575만 원을 징수하였습니다. 주요 수납내역은 현금지급기 사용료 108만 원, 재활용품 수거판매 수수료 수입 1,100만 원, 의회소식지 광고사업수입 1,646만 원, 이자수입 2만 원, 기타 잡수입 99만 원입니다. 다음은 세출결산에 대해서 말씀드리겠습니다. 2013회계연도 세출예산현액은 260억 9,700만 원으로 이중 93.27%인 243억 4,000만 원을 지출하였고 6.73%인 17억 5,600만 원이 집행잔액으로 결산되었습니다. 집행잔액이 발생한 내역은 집행사유 미발생 1억 3,400만 원, 예산절감액은 1,240만 원, 낙찰차액을 포함한 순수 집행잔액은 16억 1,000만 원이 되겠습니다. 다음은 세출결산의 세부내역에 대해서 설명드리겠습니다. 예산현액은 260억 9,700만 원이고 정책사업 분야에서 의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리사업에서는 예산현액 158억 9,700만 원이고 이중에서 96.2%인 153억을 집행하였고 3.8%인 5억 9,700만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 의정활동의 적극홍보 및 정보화사업 추진사업에서는 예산현액 49억 7,900만 원 중 89.8%인 44억 7,200만 원을 집행하였고 10.2%인 5억 700만 원의 집행잔액이 발생했습니다. 국내ㆍ외 교류사업 추진 및 의정활동 지원강화 사업에서는 예산현액 33억 9,600만 원 중 86.0%인 29억 2,000만 원을 집행하였고 14%인 4억 7,600만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음 일반예산 분야에서는 예산현액 18억 2,500만 원 중 90.3%인 16억 4,800만 원을 집행하였고 9.7%인 1억 7,700만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 주요 집행잔액 내역은 다음과 같습니다. 서울시의회 소식지 발행 사업비는 총 9억 2,700만 원의 예산 중 78.9%인 7억 3,000만 원을 집행하고 계약심사결과에 따른 감액 등 낙찰차액과 외부기고자 원고료 및 편집위원 수당 집행잔액으로 인해 21.1%인 1억 9,600만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 의회 홍보촬영장비 관리 사업비는 총 8억 9,700만 원의 예산 중 81.2%인 7억 2,800만 원을 집행하고 HD방송 촬영장비 및 편집부속 장비, 영상편집실 내부집기 일괄구매를 통한 예산절감 3,400만 원, HD장비 시스템 구축 관련 계약에 따른 낙찰차액 1억 3,500만 원으로 인해 18.8%인 1억 6,900만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 국외자매도시 의회대표단 초청 사업비는 총 9,400만 원의 예산 중 57.6%인 5,400만 원을 집행하고 동경, 자카르타 등 자매도시 의회대표단의 방한 인원 및 기간 축소에 따른 집행잔액으로 인해 42.4%인 3,900만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 위원회 특정안건 전문가 활용 사업비는 상임위 의결을 거쳐 활용하는 예산으로 소관 상임위원회 측의 전문가 활용요청이 없어 총 300만 원의 예산이 전액 미집행 되었습니다. 중요 조례안 제정에 따른 공청회 개최 사업비 역시 상임위 의결을 거쳐 활용하는 예산으로 소관 상임위원회 요청이 없어 미집행액이 발생하였지만 지속적인 예산 사용 안내로 집행률은 전년 대비 증가하고 있습니다. 그리하여 총 6,100만 원의 예산 중 27.5%인 1,700만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 의정발전지원센터 운영 사업비는 사업계획이 변경되어 당초 기간제 근로자를 채용하여 추진할 예정이었던 것을 시 공공근로사업을 병행 추진하여 사업비가 감소함에 따라서 총 9억 5,500만 원의 예산 중 29.3%인 2억 7,000만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 예산 이용, 전용, 변경사용 등에 대하여 말씀드리겠습니다. 예산 이용 건은 없습니다. 예산 전용은 총 6건 13억 4,000만 원입니다. 서울시 2차 공공부문 비정규직 고용개선대책에 따라 시의회 청소용역원 전원을 준공무직으로 직접 고용하여 공공운영비를 준공무직 보수로 전용한 1건 3억 7,000만 원, 의정발전지원센터 설치ㆍ운영계획이 중ㆍ장기 추진사항으로 결정됨에 따라 상임위원회 소관 실ㆍ국 업무보고 추진사항에 대한 모니터 활동과 민원내용에 대한 현장 및 실태조사 사업으로 전용 3건 9억 6,000만 원, 해외자매도시 의회대표단 초청 및 자매도시 등 방문을 위해 국외자매도시 의회대표단 초청 사업의 외빈초청여비를 해외자매도시 교류 및 국제회의 참석 사업으로 전용 2건 2,000만 원입니다. 과목변경 사용내역은 총 4건 1,900만 원입니다. 특정업무경비 과부족으로 의회운영지원 사업의 사무관리비를 특정업무경비로 변경한 1건 500만 원, 의회 청사 유지관리를 위한 사무관리비 과부족으로 동 세부사업의 공공운영비를 사무관리비로 변경한 1건 300만 원, 연구용역 건 수 증가 관련 위원회 개최 소요경비 부족분이 발생함에 따라서 중요 조례안 제정을 위한 공청회 개최 사업의 사무관리비를 의원입법활동지원 연구용역 사무관리비로 변경 1건 50만 원, 정책연구위원회 운영에 따른 위원회 개최 소요경비 부족분이 발생함에 따라서 의원입법활동 지원의 연구용역비를 정책연구위원회 운영강화 사무관리비로 변경한 1건 1,000만 원입니다. 이상으로 의회사무처 소관 2013회계연도 세입ㆍ세출결산안 승인의 건에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 아무쪼록 본 안이 원안대로 통과될 수 있도록 위원님들의 적극적인 협조를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.