김만종 의원 발언

반갑습니다. 기획실장 서도창입니다. 평소 우리 구 발전과 주민의 복리증진을 위해 걱정하시고 수고가 많으신 김만종 북구의회 의장님을 비롯한 여러 의원님을 모시고 금년도 제1회 추경 예산안에 대한 제안설명을 제197회 북구의회 임시회에 보고를 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 의원님들께 기 배부해 드린 유인물을 통해서 보고 드리도록 하겠습니다. 보고 드릴 자료는 추가경정 예산안 개요 책자가 되겠습니다. 보고순서는 예산편성방향, 회계별 예산규모, 일반회계 예산안, 특별회계 예산안, 주요 투자사업 내역 순으로 보고 드리겠습니다. 반갑습니다. 기획실장 서도창입니다. 평소 우리 구 발전과 주민의 복리증진을 위해 걱정하시고 수고가 많으신 김만종 북구의회 의장님을 비롯한 여러 의원님을 모시고 금년도 제1회 추경 예산안에 대한 제안설명을 제197회 북구의회 임시회에 보고 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 의원님께 기 배부해 드린 유인물을 통해서 보고 드리도록 하겠습니다. 보고 드릴 자료는 추가경정 예산안 개요 책자가 되겠습니다. 보고 순서는 예산편성방향, 회계별 예산규모, 일반회계 예산안, 특별회계 예산안, 주요 투자사업 내역 순으로 보고 드리겠습니다. 3페이지를 봐주시기 바랍니다. 금번 제1회 추경 예산안의 편성방향은 2013년도 결산에 따른 순세계잉여금과 금년도 재산세를 가용재원으로 활용하여 2014년 본예산에 미반영된 사회복지비 구비부담분과 직원 인건비 등 법정·의무적 경비를 우선 배분하고 경상경비 절감액과 재원조정교부금을 조정 반영하였습니다. 먼저 세입부문으로는 앞에서 보고 드린 바와 같이 2013년도 결산에 따른 순세계잉여금과 재산세를 세입으로 반영하고, 국·시비 보조금, 재원조정교부금, 특별교부금 등을 세입으로 계상하였습니다. 세출부문은 본예산에 미편성된 사회복지비 구비부담분과 인건비 등 법정·의무적 경비를 우선 반영하고 경상사업은 당면 업무와 관련된 필수경비 사업에 최소 반영하였으며, 투자사업은 추가 내시된 국·시비보조사업과 민선6기 출범에 따른 정책사업에 우선 반영을 하였습니다. 4페이지를 봐주시기 바랍니다. 다음은 회계별 예산규모를 보고 드리면 예산안 총 규모는 3164억 700만 원으로 기정예산에 비해 12.4%인 349억 1000만 원이 증가하였으며, 일반회계는 3026억 6500만 원으로 기정예산보다 293억 800만 원이 늘어났으며, 특별회계는 137억 4200만 원으로 기정예산보다 56억 200만 원이 늘어났습니다. 다음은 일반회계 예산안 개요입니다. 총 세입은 293억 700만 원으로 지방세가 8억 원, 세외수입니 4억 200만 원, 지방교부세가 1000만 원, 조정교부금 16억 7700만 원, 국·시비 보조금 146억 5300만 원, 보전수입 등 및 내부거래 117억 6600만 원이 되겠습니다. 세출은 총 293억 800만 원 중 인건비가 28억 1600만 원, 물건비가 11억 9400만 원, 기초연금 등 경상이전 121억 5600만 원, 자본지출 88억 7600만 원, 국·시비 반환금이 56억 8500만 원이며, 예비비는 14억 1900만 원이 감소하였습니다. 5페이지를 봐주시기 바랍니다. 다음은 일반회계 세입내역입니다. 일반회계 세입내역은 앞에서 보고 드린 세입을 과목별로 일목요연하게 구분 정리해 놓은 사항으로 자세한 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 6페이지가 되겠습니다. 일반회계 세출내역입니다. 일반회계 세출내역 역시 앞에서 보고 드린 세출사항을 과목별로 일목요연하게 구분 정리해 놓은 사항으로써 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 7페이지가 되겠습니다. 특별회계 예산안 개요를 말씀드리겠습니다. 특별회계는 기정예산액보다 56억 200만 원이 증가하였으며, 각 회계별로는 저소득주민생활안정기금 특별회계가 6600만 원, 의료급여기금 특별회계가 7400만 원, 지하수 특별회계가 6000만 원, 주차장 특별회계가 54억 6000만 원이 증가하였으며 기반시설 특별회계는 400만 원이 감소하였습니다. 8페이지가 되겠습니다. 주요 투자사업 내역입니다. 이번 추경 예산안의 주요 투자사업비는 대부분 국비, 시비와 특별교부금 사업으로써 해피투게더 공창마을 하수시설 정비사업을 비롯해 각 부서별 추진사업 총 21건에 124억 3900만 원을 반영하였습니다. 각 사업별 세부내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2014년도 제1회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 끝까지 진지하게 경청하여 주신 김만종 의장님을 비롯한 여러 의원님께 감사드립니다. 대단히 감사합니다.