김종일경영기획팀장
경영기획팀장 김종일 입니다. 존경하는 예산결산특별위원회 김수연위원장님! 그리고 위원님 여러분! 우리구 발전과 21만 구민의 삶의 질 향상을 위하여 노력하시는 위원장님과 위원님들께 감사를 드리면서 2014년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안에 대하여 일괄 제안설명드리겠습니다. 2014년도 제1회 추가경정예산안은 당초예산에 미확보한 인건비 및 국·시비보조사업 구비부담 등 법적·의무적 경비 확보에 중점을 두었으며, 국·시비보조사업 변경 내시분 등을 계상하여 예산안을 편성하였습니다. 그러면 배부해 드린 유인물에 의거 설명드리겠습니다. 먼저 3페이지입니다. 예산안의 총규모는 기정예산 2,670억 4,100만원보다 13.71%인 366억원이 증가한 3,036억 4,100만원으로 이중 일반회계는 2,983억원으로 기정예산 2,633억원 보다 13.29%인 350억원이 증액되었고 특별회계는 53억 4,100만원으로 기정예산 37억 4,100만원보다 42.77%인 16억원이 증액되었습니다. 다음은 4페이지부터 5페이지까지 세입예산에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입예산입니다. 지방세는 339억 6,800만원으로 기정예산 337억 5,800만원보다 0.62%인 2억 1,000만원이 증가되었습니다. 세외수입은 122억 4,300만원으로 기정예산 113억 2,600만원보다 8.09%인 9억 1,700만원이 증가되었습니다. 이중 경상적 세외수입은 재산임대수입 등 1억 800만원을 증액 계상하였으며 임시적 세외수입은 재산매각수입 등 8억 900만원을 증액 계상하였습니다. 보통교부세에 있는 지방교부세는 특별교부세 1,000만원을 계상하였으며 조정교부금은 411억 2,300만원으로 보통교부금 61억 3,900만원, 재정지원 20억 9,800만원, 특별교부금 15억 9,600만원을 계상하여 기정예산 312억 9,000만원보다 31.43%인 98억 3,300만원이 증가하였습니다. 보조금은 기정예산 1,787억 4,200만원보다 11.29%인 201억 7,800만원이 증가한 1,989억 2,000만원으로 이중 국고보조금은 92억 3,100만원이 증가한 1,030억 4,100만원이며 시비보조금은 국고보조에 따른 시비보조금 및 시 자체 보조금으로 기정예산보다 109억 4,700만원이 증가한 958억 7,900만원을 계상하였습니다. 보전수입등 및 내부거래는 77억 3,600만원으로 기정예산 38억 8,400만원보다 38억 5,200만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 5페이지 특별회계 세입예산입니다. 먼저 세외수입은 기정예산 24억 3,700만원보다 1억 1,600만원이 증가한 25억 5,300만원으로 이중 경상적 세외수입은 의료급여기금운영특별회계 200만원과 수질개선특별회계 700만원을 증액 계상하고 주차장특별회계에서 200만원을 감액 계상하였으며 임시적 세외수입은 의료급여기금운영특별회계 700만원과 수질개선특별회계 1억 200만원을 증액 계상하였습니다. 보조금은 기정예산 5억 2,900만원보다 8억원이 증가한 13억 2,900만원으로 이중 국고보조금은 의료급여기금운영특별회계에서 4,000만원을 증액 계상하였으며 시비보조금은 의료급여기금운영특별회계에서 1,000만원과 주차장특별회계에서 7억 5,000만원을 증액 계상하였습니다. 보전수입등 및 내부거래는 의료급여기금운영특별회계에서 9,700만원과 수질개선특별회계에서 4억 3,300만원, 주차장특별회계에서 1억 5,400만원을 증액 계상하였습니다. 다음은 6페이지부터 7페이지까지 세출예산의 기능별, 성질별 내역에 대하여는 유인물로 갈음 보고드립니다. 다음 9페이지부터 15페이지까지 일반회계 주요예산 계상내역입니다. 먼저 9페이지입니다. 일반 공공행정 및 공공질서 안전분야로 총 15건에 5억 6,400만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 재난관리기금 전출금 2억 7,200만원, 동행정역량강화 7,8000만원, 의회의원 월정수당 4,900만원, 공무원 교육훈련비 4,300만원, 노후 무인민원발급기 교체 4,000만원, 재난관리 예·순찰용 차량구입 등 7건에 1억 3,900만원을 증액 계상하고 직원자녀 보육위탁비 집행잔액 등 3건에 5,700만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 10페이지입니다. 교육분야로 총 7건에 6억 600만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 학교무상급식지원 4억 8,900만원, 우수농·축산물사용 학교급식 식품비 지원 6,900만원, 성인문해교육 지원사업 4,800만원, 지역평생 교육활성화 지원사업 등 2건에 4,400만원을 증액 계상하였으며 청사관리용역비 등 2건에 4,400만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 문화 및 관광분야입니다. 총 8건에 4억 6,700만원을 감액 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 운동장 생활체육시설 조성사업 1억원, 예념미타도량참법 보존처리 및 영인본 제작 4,000만원, 대청호 마라톤행사 개최 부족분 등 2건에 2,100만원을 증액 계상하였으며 직장운동경기부 보수 및 운영비 등 4건에 6억 2,800만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 환경보호 분야입니다. 총 7건에 4억 5,800만원을 증액 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 음식물류 폐기물 위탁사업 2억 2,100만원, 일반폐기물 반입수수료 1억 600만원 다음은 11페이지입니다. 음식물류폐기물 반입수수료 6,800만원, 종량제 봉투제작 6,200만원, 대형폐기물 수거용 화물트럭 등 2건에 6,200만원을 증액 계상하였으며 음식물류폐기물 종량제 납부필증 제작에 6,100만원을 감액 계상하였습니다. 다음은 사회복지분야 입니다. 총 36건에 62억 7,100만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 기초노령연금 21억 5,500만원, 영유아 보육료 12억 5,500만원, 한부모가족복지시설 기능보강 3억 1,500만원, 시설수급자 생계급여 3억 600만원, 가정양육수당 지원 2억 9,300만원, 지역아동센터 기본운영비 2억 2,600만원, 경로당 난방비·냉방비·양곡비지원 2억 1,900만원, 긴급복지지원사업 2억 1,300만원, 사회복지관 운영비 2억 800만원, 청소년수련관 위탁운영비 2억원, 보육돌봄서비스 교직원인건비 1억 7,300만원, 노인복지관 운영지원 1억 5,700만원, 일반수급자 생계급여 1억 5,300만원, 특수어린이집보육교직원 특별수당 1억 5,200만원, 영유아반 보육교직원특별수당 1억 4,400만원. 다음 12페이지입니다. 경로당운영비 1억 2,500만원, 보육교직원 교통급식비 1억 200만원, 공공형어린이집 지원 9,400만원, 보육교사 근무환경개선비 등 11건에 5억 9,500만원을 증액 계상하였으며, 지역사회서비스투자사업 등 7건에는 8억 1,400만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 13페이지 보건 분야입니다. 총 7건에 5억 4,900만원을 증액 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 국가필수예방접종 5억 3,400만원, 미숙아 및 선천성이상아 의료비 4,000만원, 선천성대사이상검사 및 환아관리 등 2건에 2,500만원을 증액 계상하였으며 금연지도단속요원 인부임 등 3건에 5,000만원을 감액하였습니다. 다음은 농림해양수산 및 산업·중소기업분야입니다. 총 9건에 4억 4,200만원을 증액 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 송촌동 319번지 일원 재해예방공사 4억원, 도시숲조성 1억 7,500만원, 대청댐 내수면 어업허가 관련 연구용역 등 3건에 4,900만원을 증액 계상하였고 유기질비료 등 4건에 1억 8,200만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 수송 및 교통 분야입니다. 총 8건에 13억 1,900만원을 증액 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 대청길 보행환경개선사업 7억원. 다음 14페이지입니다. 오정중, 화정초주변 보행환경 개선 3억원, 자전거이용시설 정비 1억 5,000만원, 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업 등 5건에 1억 6,900만원을 계상하였습니다. 다음은 국토 및 지역개발 분야입니다. 총 18건에 199억 4,800만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 신탄진 재정비 촉진지구 기반시설 설치사업 123억 6,900만원, 상서·평촌지구 도로개설 47억 4,500만원, 장동산디천 재해위험예방사업 11억원, 신대천 생태하천복원공사 5억 4,000만원, 골목재생사업 3억 9,900만원, 중리행복길조성사업 3억 3,100만원, 신탄진동미집행도로 도시계획시설사업 3억원, 덕을 품은 회덕길 조성사업 2억 2,500만원, 청사건립기금 전출금 2억원, 어린이 놀이시설 정비사업 1억 8,300만원, 오정근린공원조성계획 수립 용역 1억 4,000만원, 소하천정비사업 1억원. 다음 15페이지입니다. 덕암체육공원조성사업 농지보전부담금 등 3건에 2억 1,600만원을 계상하였고 용호마을 테마먹거리촌 기반시설조성사업 등 3건에 9억원을 감액 조정하였습니다. 다음은 기타분야입니다. 총 7건에 53억 1,000만원을 증액 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 연봉 및 봉급 미편성분 44억 5,200만원, 연가보상비 미편성분 3억 2,700만원, 연금부담금 미편성분 등 4건에 5억 4,200만원을 계상하였고 국민중심 맞춤형지역복지전달체계 구축 1,100만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 16페이지 특별회계입니다. 먼저, 의료급여기금운영 특별회계는 국·시비보조금 등 반환금 등 총 2건에 1억 5,500만원을 계상하였습니다. 다음 수질개선 특별회계는 총 7건에 5억 4,300만원을 계상하였습니다. 삼정동 덕골 비점오염 저감사업 반환금 3억 2,300만원, (재)대덕상수원장학회 출연금 8,000만원, 예비비 등 4건에 1억 4,900만원을 증액 계상하고 차량유지비등에 900만원을 감액 조정하였습니다. 다음 주차장 특별회계는 총 3건에 9억 200만원을 증액 계상하였습니다. 주차장조성기금 전출금과 예비비에 9억 1,900만원을 증액 계상하고 지방재정공제회비 1,700만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 17페이지부터 27페이지까지 국·시비 보조사업으로 앞서 보고드린 세입예산과 국·시비 보조사업 조서를 참고하여 주시기 바라며 유인물로 갈음 보고드립니다. 존경하는 예산결산 특별위원회 김수연위원장님! 그리고 의원님 여러분! 금번 제1회 추경 예산안은 앞서 설명드린 바와 같이 당초예산에 확보하지 못한 인건비와 국·시비 보조사업 구비 부담분 등 필수경비 확보에 중점을 두고 재원을 우선 배분하여 예산안을 편성하였습니다. 아무쪼록 이와 같은 취지를 이해하시어 의원님들의 깊은 이해와 관심으로 구정이 원활히 추진될 수 있도록 원안대로 심의 의결하여 주시기를 당부 드리면서 의문사항이나 궁금한 사항에 대해서는 업무소관별 해당팀장으로 하여금 상세히 설명 드리도록 하겠습니다. 이상으로 2014년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.