오승현부교육감
존경하는 이성룡 위원장님 그리고 예산결산특별위원회 위원 여러분! 평소 울산교육을 위해 많은 고견과 함께 지도 편달 해 주신 데에 대해 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 2013년도 결산승인에 따른 제안설명을 드리기에 앞서 우리 교육청 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 2013회계연도 울산광역시 교육비특별회계 세입․세출결산 및 예비비지출 승인의 건 심사에 앞서 여러 위원님께서 말씀하신 사항은 차기예산 편성 및 운영에 적극 반영할 수 있도록 노력하겠다는 말씀을 드리면서 2013회계연도 울산광역시 교육비특별회계 세입․세출결산 및 예비비지출 승인의 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제안설명은 배부해 드린 결산개요를 기준으로 보고드리겠습니다. 설명드릴 순서에서 세입․세출결산 총괄, 채권 및 채무결산, 공유재산현황 등의 순입니다. 먼저 1쪽입니다. 세입․세출결산 총괄입니다. 세입․세출 예산현황은 1조 6515억 원이며 세입 결산액은 1조 6428억 원입니다. 세출 결산액은 1조 3605억 원으로 세입․세출결산 잔액은 2822억 원입니다. 다음 세계잉여금의 처리내역입니다. 세계잉여금은 2822억 원으로 명시이월비502억 원, 사고이월비 444억 원, 계속비이월비 11건 1243억 원 그리고 631억 원은 순세계잉여금으로 처리하였습니다. 2쪽입니다. 세입결산 세부내역입니다. 예산현액 1조 6515억 원 중에서 99.66% 에 해당하는 1조 6460억 원을 징수결정하였으며, 징수결정액의 99.8%인 1조 6428억 원을 수납하였습니다. 예산현액 대비 수납액 증감이 발생한 사유는 이전수입 중 중앙정부 이전수입에서 예산현액보다 62억 원을 적게 수납하였고 기타 이전수입에서 29억 원을 적게 수납하였습니다. 자체수입 중 교수학습활동수입, 자산수입 등에서 4억 원 가량을 많게 수납하였으나 행정활동수입과 기타수입은 1억여 원을 예산현액 보다 적게 수납하였기 때문입니다. 다음 3쪽입니다. 세출 결산내역입니다. 세출 예산현액은 1조 6015억 원입니다. 이중 82.38%인 1조 3605억 원을 지출하였으며 2190억 원을 다음연도로 이월하였고 불용액은 예산현액의 4.36%인 719억 원입니다. 세출예산의 정책사업별 내용입니다. 지출합계는 1조 3605억 원이며 이중 유아 및 초중등교육 부문에 95.75%인 1조 3027억 원을 지출하였습니다. 그리고 이어서 평생․직업교육 부문에 20여억 원, 교육일반 부문에 554억 원을 지출하였습니다. 세출 성질별 내용입니다. 지출합계는 1조 3605억 원 중에서 인건비의 지출액의 43.5%인 5925억 원을 지출하였습니다. 그리고 물건비에 706억 원, 이전지출에 1350억 원, 자산취득에 1769억 원, 상환지출에 224억 원, 전출금 등에 3627억 원을 지출하였으며 예비비 및 기타는 3300만 원입니다. 소관별 세부내역은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다. 다음 5쪽입니다. 예비비 지출내용입니다. 2013년도 예비비 지출건수는 1건이며 지출액은 4억 원입니다. 지출내용은 울산외고 관련 소송 공탁금으로 지출되었습니다. 예산의 이용․이체․전용부문입니다. 예산의 이용은 없었습니다. 예산의 이체는 울산광역시교육청 행정기구설치조례 개정에 따른 1건으로 9억 9874만 원을 이체하였습니다. 예산의 전용은 교수연수지원비 등 12건으로 53억 원을 전용하였습니다. 다음 7쪽입니다. 이월액 결산내역입니다. 총 이월액은 2190억 원입니다. 이중 농소초 유치원학급 증설 등 38건에502억 원을 명시이월 처리하였습니다. 10쪽입니다. 두동초 잔디운동장 조성 등 16건 444억 원은 사고이월 처리하였습니다. 다음 12쪽 상단입니다. 계속비 이월입니다. 가칭 매곡고 신설 등 11건 1243억 원을 계속비로 이월 처리하였습니다. 12쪽 하단입니다. 불용액 내역을 보고드리겠습니다. 불용액은 예산현액의 4.36%인 719억 원입니다. 이를 성질별로 말씀드린면 인건비 31억 원, 물건비 40억 원, 이전지출 16억 원, 자산취득 525억 원, 전출금 등 31억 원, 예비비 및 기타 73억 원입니다. 발생 원인별로 말씀드리면 계획변경 및 취소 275억 원, 예산절감 7억 원, 지급사유미발생 103억 원, 집행잔액 333억 원입니다. 13쪽입니다. 채권 및 채무 결산내역입니다. 2013년도말 채권액은 전년보다 16억 원 증가한 362억 원입니다. 2013년도말 채무액은 5073억 원으로서 당해연도 발생 지방채 채무액은 808억 원이며 BTL사업 채무액은 199억 원 감소하였습니다. 14쪽입니다. 공유재산현황입니다. 2013년도말 공유재산 현재액은 전년도말보다 1701억 원이 증가한 3조 193억 원입니다. 그 내역은 학교신설 및 증․개축에 따른 토지, 건물 등의 처분과 취득이 주요 증감요인이 되겠습니다. 15쪽입니다. 물품현황입니다. 2013년도말 물품의 현재액은 전년도말 보다 62억 원 증가한 1066억 원으로 전기, 통신, 기기등 불용처분으로 감소하였으나 사무집기 및 기타 실험장비 등은 취득으로 인해 증가하였습니다. 다음 16쪽입니다. 끝으로 2013회계연도 재무보고서 부분입니다. 우리 교육청의 2013회계연도말 재정 상태는 유동자산 등 자산총액이 전년도에 비해 1797억 원 증가한 2조 7324억 원입니다. 유동부채 등 부채 총액은 3553억 원으로 전년도에 비해 754억 원 증가하였습니다. 이에 따라 순자산액은 2조 3770억 원이 되겠으며 이는 전년도에 비해 1042억 원 증가한 수치입니다. 2013회계연도 재정운영 성과로는 수익이1조 3707억 원, 비용 1조 2664억 원으로 그 운영차액은 1042억 원입니다. 기타 세부적인 내역은 유인물을 참조하여 주시기 바라면서 이상으로 2013회계연도 울산광역시 교육비특별회계 세입․세출결산 및 예비비지출 승인의 건에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.