부산 수영구의회 발언
채권의 의원 발언
봉자
곽봉자위원장
의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 제182회 수영구의회 정례회 제2차 예산결산특별위원회 회의를 개의하겠습니다. 존경하는 동료위원 여러분! 그리고 장홍재 총무국장, 우일헌 복지환경국장, 임채홍 안전도시국장을 비롯한 관계 공무원 여러분! 반갑습니다. 오늘 회의는 위원 여러분 좌석에 배부해 드린 의사일정과 같이 2013회계연도 세입․세출 결산 승인의 건 외 1건의 안건을 심사하기 위해 개의하게 되었습니다. 본 위원회가 내실있게 운영될 수 있도록 위원 여러분의 많은 협조를 당부드리며, 관계 공무원께서도 성의있는 답변에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 의사일정에 앞서 안내말씀 드리겠습니다. 오늘 회의에 참석하지 못하는 관계 공무원에 대해 말씀드리겠습니다. 보건소장은 독감예방접종으로 오늘 불가피하게 불참한다는 사전협조 요청이 있었습니다. 위원 여러분! 양해해 주시기 바랍니다. 그러면 계속해서 회의를 진행하겠습니다.. 그럼 먼저 의사직원으로부터 의사보고를 듣겠습니다.
영래
김영래의사직원
의사담당직원 김영래입니다. 보고사항을 말씀드리겠습니다. (보고사항은 끝에 실음)
봉자
곽봉자위원장
의사직원! 수고했습니다. 안건 1. 2013회계연도 세입․세출 결산 승인의 건(구청장제출) 2. 2013회계연도 기금 결산 승인의 건(구청장제출) 10시33분
의사일정 제1항 2013회계연도 세입․세출 결산 승인의 건, 의사일정 2항 2013회계연도 기금 결산 승인의 건, 이상 2건의 안건을 일괄 상정합니다. 우리 위원회 심사일정에 대해 간략히 말씀드리겠습니다. 오늘은 전 부서 제안설명과 전문위원의 검토보고를 들은 후 기획감사실, 총무국, 보건소, 도서관에 대한 서류검토와 개별질의 시간을 갖겠습니다. 10월 2일 개의되는 제3차 예산결산특별위원회에서는 복지환경국, 안전도시국, 의회사무과에 대한 서류검토와 개별질의 시간을 가진 후 전 부서에 대한 총괄질의 후 안건별로 토론과 의결을 거쳐 심사를 마치고자 합니다. 위원 여러분께서는 효율적인 안건심사를 위해 2건의 안건을 일괄 심사해 주시기 바랍니다. 그럼 지금부터 제안설명을 듣겠습니다. 제안설명은 구청 직제순에 따라 기획감사실, 총무국, 복지환경국, 안전도시국, 보건소, 도서관, 의회사무과 순으로 듣겠습니다. 그럼 김남두 기획감사실장! 제안설명해 주시기 바랍니다.
남두
김남두기획감사실장
기획감사실장 김남두입니다. 평소 지역발전과 구정 업무수행에 적극 협조해 주시는 예산결산특별위원회 곽봉자 위원장님과 장성기 간사님을 비롯한 여러 위원님께 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 지금부터 기획감사실 소관 2013회계연도 세입․세출 결산 승인에 관한 제안설명을 드리겠습니다.
봉자
곽봉자위원장
수고 하셨습니다. 다음은 장홍재 총무국장! 제안설명해 주시기 바랍니다.
홍재
장홍재총무국장
총무국장 장홍재입니다. 총무국 소관 2013회계연도 세입․세출 결산 승인의 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
봉자
곽봉자위원장
수고하셨습니다. 다음은 우일헌 복지환경국장! 제안설명 해 주시기 바랍니다.
일헌
우일헌복지환경국장
복지환경국장 우일헌입니다. 복지환경국 소관 2013회계연도 세입․세출 결산 승인의 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
봉자
곽봉자위원장
수고하셨습니다. 다음은 임채홍 안전도시국장! 제안설명해 주시기 바랍니다.
채홍
임채홍안전도시국장
안전도시국장 임채홍입니다. 지금부터 안전도시국 소관 2013회계연도 결산 승인에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
봉자
곽봉자위원장
수고하셨습니다. 다음은 김미준 보건행정과장! 제안설명 해 주시기 바랍니다.
미준
김미준보건행정과장
보건행정과장 김미준입니다. 먼저 보건소장님이 인플루엔자 예방접종 예진 비상근무 관계로 과장이 대신 제안설명드리게 된 점 양해 부탁드리겠습니다. 설명드릴 순서는 세입․세출 결산 총괄부터 이월현황 순입니다.
봉자
곽봉자위원장
수고하셨습니다. 다음은 고경희 도서관장! 나오셔서 제안설명 해 주시기 바랍니다.
경희
고경희도서관장
도서관장 고경희입니다. 도서관 소관 2013회계연도 세입․세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
봉자
곽봉자위원장
수고하셨습니다. 다음은 배무영 의회사무과장! 제안설명 해 주시기 바랍니다.
무영
배무영의회사무과장
의회사무과장 배무영입니다. 2013회계연도 세입․세출 결산 승인에 대한 의회사무과 소관 사항에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
봉자
곽봉자위원장
수고하셨습니다. 지금까지 제안설명을 들었습니다. 다음은 전문위원으로부터 검토보고를 듣겠습니다. 정혜숙 전문위원! 검토보고해 주시기 바랍니다.
혜숙
정혜숙전문위원
전문위원 정혜숙입니다. 의안번호 제990호 2013회계연도 세입․세출 결산 승인의 건에 대하여 검토보고를 드리겠습니다.
건명
건명
2013회계연도 세입․세출 결산 승인의 건 Ⅰ. 제안내용 1. 제안이유 지방자치법 제134조 제1항에 따라 2013회계연도 세입·세출 결산에 대하여 지방의회의 승인을 받기 위함. 2. 주요골자 가. 세입․세출 결산 (단위 : 백만원) 나. 채권 현재액 (단위 : 백만원) 다. 채무 현재액 (단위 : 백만원) 라. 공유재산관리 (단위 : 백만원) 마. 물품관리 (단위 : 백만원) 바. 재무보고서 「지방자치법」제134조 제1항 및 「지방재정법」제53조 및 「같은법 시행령」제59조에 따라 2013회계연도 재무보고서를 작성하고 공인회계사법에 의한 공인회계사의 검토의견서를 첨부함. (1) 재무보고서
총평
결산총평
, 재무제표, 재무제표에 대한 주석, 필수보충정보, 부속명세서 (2) 재무제표의 주요내용
상태
재정상태
보고서 (단위 : 백만원)
운영
재정운영
보고서 (단위 : 백만원)
자산
순자산
변동보고서 (단위 : 백만원) Ⅱ. 검토결과 1. 세입․세출 결산 총괄 □ 세입․세출결산 총규모는
회계
일반회계
세입결산액(실제수납액)은 1,916억 6천 8백만원으로 예산현액 대비 결산율은 101.9%이며, 징수결정액 대비 징수율은 96.6% 로 전년도 보다 0.3% 감소하였으며 전년도대비 세입규모는 증가하였음. (단위 : 백만원) □ 지방세
방세
지방세
세입결산액(실제수납액) 259억 8천 7백만원으로 예산액 235억 3천 9백만원 보다 24억 4천 8백만원(10.4%)이 추가 징수되었으며, 징수율은 95.7%이며,
과오납반환액은 1억 1천 3백만원으로 전년도 보다 1천 8백만원이 감소하였고
연도
다음연도
이월액은 8억 6천 9백만원으로 징수결정액의 3.2%이며, 전년도 보다 1억 7천 3백만원 감소하였으며, - 다음연도 이월사유는 무재산 3천 5백만원, 행방불명 4백만원, 납세태만 1억 6천 5백만원, 소송계류 및 재산압류 중 6억 6천 5백만원임. (단위 : 백만원)
수입
구세수입
중 지난년도 수입을 제외한 구세 징수율은 97.8%로서 최근 5년간 구세 평균징수율(96.9%)보다 0.9% 증가하였으며,
산액
결산액
(실제수납액)은 400억 8천 7백만원으로 예산액 254억 2천 6백만원 보다 146억 6천 1백만원(57.7%)이 추가 징수되었으며, 징수율은 87.9%로 지난년도 수입의 징수율이 매우 낮은편임.
연도
다음연도
이월액은 49억 8천만원으로 징수결정액의 10.9%이며, 전년도 보다 9억 3천 3백만원 증가하였으며, - 다음연도 이월사유는 무재산 1억 6천 2백만원, 행방불명 4천 9백만원, 납세태만 6억 7천 7백만원, 소송계류 및 재산압류중 36억 3백만원, 기타 4억 8천 9백만원임. (단위 : 백만원) (2) 세출부문
회계
일반회계
세출결산은 1,621억 4천 5백만원으로 예산현액 1,879억 2천 5백만원의 86.3%가 집행된 것으로, 2012년도 예산현액 대비 집행실적 85.5%보다 높은 수준의 집행실적을 보이고 있으며,
률이
집행률이
낮은 부서의 사유는 기획감사실은 예비비 74억 1천 5백만원이며, 건설과는 각종 보조사업의 보조금이 연말에 교부되어 연도 내 집행이 불가하여 43억 8천만원이 이월되었음. (단위 : 백만원)
잔액
집행잔액
(불용액)은 163억 2천 9백만원으로 예산현액 대비 8.7% 이며, 전년도 불용액 6.8%보다 1.9% 증가하였고, - 집행잔액 발생사유는 계획변경 등 집행사유 미발생 45억 2천 8백만원, 예산집행 잔액 26억 4천 1백만원, 보조금집행 잔액 17억 4천 5백만원, 예비비 74억 1천 5백만원임.
도에
전년도에
비해 불용액이 증가하였으며, 보다 효율적인 예산집행을 위하여 사업추진과정에서 적절한 통제와 감독으로 불용액 발생을 최소화 하여 효율적인 재정운용이 되도록 하는 것이 바람직하다고 생각됨. (단위 : 백만원) 3. 예산의 이용․전용․이체 (1) 예산이용 : 해당없음. (2) 예산전용
회계
일반회계
총 2건에 8천 5백만원을 전용하였으며,
년도
전년도
이월사업비 132억 4천 9백만원보다 37억 9천 8백만원이 감소하였으며, 예산현액대비 5.0%가 이월되었음.
회계
특별회계
세출결산은 - 지출액 34억 8천만원으로 예산현액 66억 3천 8백만원 대비 집행실적은 52.4%로 저조한 실정임. - 집행잔액은 31억 5천 8백만원으로 예산현액 대비 47.6%이며 발생사유는 예산집행잔액 4억 3천 4백만원, 보조금집행잔액 5천 3백만원, 예비비 26억 7천 1백만원임.
추진
사업추진
실적이 저조한 주거환경개선사업 특별회계와 기반시설특별회계는 불필요한 회계운영을 방지하여 행정의 효율성을 제고하기 위하여 특별회계 존폐여부의 검토가 필요하다고 생각됨. (단위 : 백만원) 8. 채권․채무 가) 채권 ○ 2013년도말 채권액은 25억 7백만원으로, 채권발생액은 8천 6백만원이고, 채권소멸액은 1천 8백만원으로 2012년도말 24억 3천 9백만원보다 6천 8백만원 증가하였음.
권의
내역은 - 일반회계는 공무원자녀학자금 대여금 23억 1천 8백만원, 보증금(전화선예치)채권 6백만원이며, - 특별회계는 기타채권(의료급여기금) 4천 6백만원, 민간융자금 1억 3천 7백만원임. (단위 : 백만원) 나) 채무 ○ 2007년도에 망미1동 복합동사 신축을 위해 지방행정공제회로부터 7억원을 2년 거치 10년 균등상환조건으로 차입한 것으로 ○ 2013년도 4억 9천만원을 조기상환하고 채무액은 0원임. (단위 : 백만원) 9. 공유재산 및 물품결산 (1) 공유재산 ○ 2013년도말 공유재산 현재액은 4,360억 5천 8백만원으로 증가액은 181억 4백만원이고, 감소액은 38억 5천 4백만원으로 전년도말 보다 142억 5천만원이 증가하였음. (2) 물품 ○ 2013년도말 물품현재액은 39억 6천 1백만원으로 취득액은 7억 7천 9백만원이고, 처분액은 1억 5천만원으로 전년도말 보다 6억 2천 9백만원이 증가하였음. Ⅲ. 검토결과 의견 《 2013회계연도 세입․세출결산 》 □ 세입분야 ○ 2013년도 일반회계 세입 징수율은 96.6%로 전년도 보다 0.3% 감소하였으며
충을
확충을자주재원
위하여 지방세 및 세외수입의 지난년도수입 징수율 제고를 위한 노력이 요구됨. □ 세출분야
회계
일반회계
세출결산 결과 지출비율 86.3%, 예산이월율 5% 수준으로 전년도 보다 지출비율은 증가, 이월율은 감소하였으며, 불용율은 8.7%로 전년도 보다 증가하였으며,
매년
매년
과다하게 발생하는 이월사업비를 줄이기 위한 방안으로 사업집행의 정확한 분석과 예측으로 예산을 편성하고, 예산에 반영된 사업은 불가피한 경우를 제외하고는 구민의 복지증진을 위하여 회계연도내에 사업을 완료할 수 있도록 적극적인 노력이 요구됨. □ 재무보고서
구의
우리구의
총자산은 6,553억 9천 9백만원이고, 총 부채는 134억 3천 5백만원이며 순자산은 6,419억 6천 4백만원임.
건명
건명
2013회계연도 기금 결산 승인의 건 Ⅰ. 제안이유 지방자치단체 기금관리기본법 제8조에 따라 2013회계연도 기금결산에 대하여 지방의회의 승인을 받기 위함. Ⅱ. 기금결산 검토 ○ 2013년도말 6개 기금의 결산 현재액은 42억 8천 6백만원으로
원은
수입원은
전입금, 이자수입 등 16억 6천 3백만원이며, 지출은 비융자성사업비 등 2억 4천 6백만원이 되겠음. (단위 : 백만원) Ⅲ. 검토의견
금은
기금은
자치단체의 특수한 행정 목적을 수행하기 위하여 예산외의 특정자금을 보유․운용하는 것으로서
봉자
곽봉자위원장
정혜숙 전문위원! 수고하셨습니다. 그럼 지금부터 기획감사실, 총무국, 보건소, 도서관에 대해 서류검토와 개별질의 시간을 갖기 위해 11시 30분까지 정회하고자 하는데 위원 여러분! 이의 있습니까? 이의 없으므로 11시 30분까지 정회를 선포합니다. 11시10분 회의중지 11시56분 계속개의
「없습니다」하는 위원 있음
의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 회의를 속개를 선포합니다. 지금 안건 심사가 진행 중입니다만 중식과 원활한 회의진행을 위해 2시까지 정회하고자 하는데 위원 여러분! 이의 있으십니까? 이의 없으므로 2시까지 정회를 선포합니다. 11시57분 회의중지 14시 계속개의
「없습니다」하는 위원 있음
의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 회의를 속개를 선포합니다. 계속되는 안건심사에 위원 여러분과 관계 공무원 여러분! 노고가 많으십니다. 그럼 오전에 이어 기획감사실, 총무국, 보건소, 도서관에 대한 서류 검토 및 개별질의 시간을 갖기 위해 2시 10분까지 정회하고자 하는데 위원 여러분! 이의 있습니까? 이의 없으므로 2시 10분까지 정회를 선포합니다. 14시01분 회의중지 14시13분 계속개의
「없습니다」하는 위원 있음
의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 회의속개를 선포합니다. 지금까지 기획감사실, 총무국, 보건소, 도서관에 대해 서류검토 및 개별질의 시간을 갖었습니다만 개별질의를 더 하실 위원 계십니까? 개별질의하실 위원이 더 없으므로 기획감사실, 총무국, 보건소, 도서관에 대한 서류검토와 개별질의는 이것으로 마치겠습니다. 존경하는 동료위원 여러분! 그리고 관계 공무원 여러분! 수고하셨습니다. 그럼 10월 2일 10시 30분에 개의되는 제3차 예산결산특별위원회에서 다시 뵙도록 하고 오늘 회의는 이것으로 모두 마치도록 하겠습니다. 이만 산회를 선포합니다. 14시14분 산회 출석의원( 7 명) 곽봉자 장성기 이정화 박경훈 이애라 김덕수 김정수 출석공무원( 23 명) 총 무 국 장 장 홍 재 복지 환경 국장 우 일 헌 도시 안전 국장 임 채 홍 기획 감사 실장 김 남 두 총 무 과 장 노 규 래 문화 공보 과장 장 경 식 재 무 과 장 김 영 철 세 무 과 장 한 동 안 민원 여권 과장 권 기 환 주민생활지원과장 김 정 우 복지서비스과장 권 정 주 청소 행정 과장 이 종 신 환경 위생 과장 김 상 희 지역 경제 과장 강 혜 영 교통 행정 과장 한 기 붕 안전 관리 과장 남 기 봉 건 축 과 장 김 영 진 건 설 과 장 이 찬 기 토지 정보 과장 박 태 국 도시 관리 과장 김 영 춘 보건 행정 과장 김 미 준 의회 사무 과장 배 무 영 도 서 관 장 고 경 희 출석전문위원( 1 명) 정혜숙 【보고사항】