김덕현기획감사실장
기획감사실장 김덕현입니다.평소 의정활동을 통해 군민의 복지증진과 군정발전을 위하여 노력하고 계시는 이종만 의장님과 정찬우 부의장님을 비롯한 의원님께 진심으로 감사를 드립니다.지금부터 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 기 배부된 예산편성개요서를 참고하여 주시기 바랍니다.제안설명의 순서는 예산규모, 일반회계 세입내역과 재원배분 순으로 설명드리겠습니다.먼저 1페이지 2015년도 일반 및 특별회계 예산규모에 대하여 설명드리겠습니다.2015년도 예산안의 총규모는 3,294억 5,130만원으로 이는 전년도 당초예산인 3,325억 5,300만원 대비 0.9%인 31억 1,700만원이 감액된 것으로 회계별로 말씀드리면 일반회계는 2,884억 3,800만원으로 전년 대비 52억 8,700만원이 증액되었고 특별회계는 410억 1,330만원으로 전년 대비 83억 8,870만원이 감액되었습니다. 다음은 2페이지 일반회계 세입내역에 대하여 설명을 드리겠습니다.일반회계 총세입은 전년도 2,830억 7,669만 9천원보다 53억 6,130만 1천원이 증액된 2,884억 3,800만원이 되겠습니다.이중 지방세는 430억 1천만원으로 전년보다 9억 5,200만원이 증액되었고 세외수입은 167억 9,535만 6천원으로 전년보다 45억 8,935만 2천원이 증액되었습니다.또한 의존재원인 지방교부세는 1,035억원으로 전년보다 157억 3,200만원이 감액되었으며 재정보전금은 287억 8,709만 2천원으로 전년보다 146억 609만 2천원이 증액되었습니다.보전수입은 110억원으로 10억원이 감액되었습니다.아울러 국도비보조금은 853억 4,555만 2천원으로 19억 4,585만 7천원이 증액되었습니다. 다음은 3페이지 일반회계 재원배분 개요에 대하여 설명드리겠습니다.2015년도 일반회계 재원은 2,884억 3,800만원으로 기본경비에 506억 1,497만원을 계상하였고 필수경비에 460억 6,636만 7천원, 의회경비에 3억 7,229만 4천원, 지방보조금에 74억 7,272만 6천원, 국도비보조사업에 군비포함 1,191억 1,874만 5천원을 계상하였으며 자체 투자사업비로 647억 9,289만 8천원을 계상하였습니다. 다음은 4페이지 총액인건비에 대하여 설명드리겠습니다.총액인건비는 전년도보다 21억 5,776만 4천원이 증액된 429억 1,307만 1천원이 되겠습니다.이를 세부항목별로 말씀드리면 인건비에 290억 3,313만 3천원, 기타직 보수에 14억 9,078만 5천원, 무기계약직근로자 보수 43억 9,512만 7천원, 직급보조비 10억 1,964만원, 성과상여금 16억 1,910만원과 연금부담금 43억 470만 3천원, 국민건강보험금 10억 5,058만 3천원을 계상하였습니다. 다음은 5페이지 행정기본경비에 대하여 설명드리겠습니다.행정기본경비는 전년도보다 10억 4,170만 5천원이 증액된 77억 189만 9천원을 계상하였습니다.다음은 6페이지부터 12페이지까지 본청과 읍면의 자산 및 물품취득비에 대하여 설명드리겠습니다.본청 자산 및 물품취득비는 전년도보다 3억 1,274만 5천원이 증액된 17억 5,183만 4천원을 계상하였고, 읍면 자산 및 물품취득비는 전년도보다 7,329만 5천원이 감액된 4,381만원을 계상하였으며 자세한 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 13페이지 필수경비에 대하여 설명드리겠습니다.필수경비는 전년도보다 28억 4,908만 9천원이 감액된 460억 6,636만 7천원을 계상하였습니다.이를 세부항목별로 말씀드리면 운송업체 유류보조금에 267억 4,400만원, 상하수도 특별회계 및 시설관리공단 전출금으로 129억 5,500만원과 의료급여 등 기타회계 전출금으로 8억 8,725만 9천원, 남북교류협력기금 등 7개기금 전출금으로 18억 7,942만 3천원, 지방채 상환금에 6억원, 예비비로 30억 68만 5천원을 계상하였습니다. 다음은 14페이지 의회경비에 대하여 설명드리겠습니다.의회경비는 전년도 3억 4,792만원보다 2,437만 4천원이 증액된 3억 7,229만 4천원을 계상하였으며 자세한 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 15페이지 지방보조금인 민간경상 사업보조에 대하여 설명드리겠습니다.민간경상 사업보조 예산은 5억 8,020만원으로 지방재정법 개정에 따라 기존 사회단체 보조금과 민간경상 보조사업 중 사업비 부분을 전년 기준으로 계상한 것으로 자치행정과, 민주평화통일자문회의 등 18개단체에 1억 1,030만원, 복지지원과의 전몰군경유족회 등 17개단체에 1억 6,030만원, 문화관광체육과 여성합창단 등 3개단체에 1억 2,360만원, 환경보호과의 조류보호협회 등 4개단체에 1억 2천만원, 친환경농축산과 농엽경영인 등 3개단체에 3,300만원, 전곡읍의 민간단체 국제교류 지원사업에 3,300만원을 계상하였으며 자세한 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 18페이지 민간단체 법정운영비 보조에 대하여 설명드리겠습니다.민간단체 법정운영비 보조는 지방재정법 개정에 따라 신설된 과목으로 예산은 2억 9,133만 7천원이며, 기존 사회단체 보조금과 민간경상 사업보조 중 운영비 부분을 전년 기준으로 계상한 것으로 기획감사실의 한국자유총연맹 연천군지회 800만원, 자치행정과의 민주평화통일자문회의 연천군지회 등 3개단체에 5,400만원과 복지지원과 전몰군경유적회 등 9개단체에 1억 3,793만 7천원, 문화관광체육과의 지방문화원 등 2개단체에 9,140만원을 계상하였습니다. 다음은 19페이지 민간행사보조에 대하여 설명드리겠습니다.민간행사보조 예산은 4억 8,575만원을 편성하였으며 이는 전년도 대비 8,345만원이 감액된 것으로 기획감사실의 한국자유총연맹 연천군지회의 자유수호희생자 합동위령지에 400만원, 복지지원과의 제65주년 6.25행사 등 8개사업에 5,905만원, 문화관광체육과 각종 문화예술행사 개최 지원사업 등 9개사업에 3억 1,470만원, 안전총괄과의 의용소방연합회 체육대회 지원에 500만원, 평생학습센터 청소년 바로알기캠프 운영에 1천만원, 농업기술센터의 농업인의 날 행사에 1,500만원, 각 읍면의 읍·면민의 날 행사비로 7,800만원을 계상하였습니다. 다음은 21페이지 사회복지시설 법정운영비 보조에 대하여 설명드리겠습니다.사회복지시설 법정운영비 보조는 지방재정법 개정에 따라 신설된 과목으로 예산은 9,584만 9천원을 편성하였으며 기존 사회단체 보조금과 민간경상 사업보조로 지원하였던 부분을 전년 기준으로 계상한 것으로 자세한 사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 22페이지 사회복지 사업보조에 대하여 설명드리겠습니다.사회복지 사업예산은 8,460만원으로 전년도보다 2,404만 8천원을 감액 계상하였으며 자세한 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 23페이지 민간자본보조에 대하여 설명드리겠습니다.민간자본보조는 59억 3,499만원을 편성하였으며 이는 전년도보다 38억 6,725만원이 감액된 것으로 지역경제과의 백학산업단지 물류비 지원 등 4개사업에 1억 200만원, 친환경농축산과 친환경농법 지원 등 24개사업에 48억 1,959만원, 도시과 공동주택단지 지원 등 2개사업에 1억 8천만원, 안전총괄과 사유재산 피해재난 지원금으로 3천만원과 농업기술센터의 농촌노인 생활지도마을 육성 등 17개사업에 8억 340만원을 계상하였으며 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 26페이지 국비보조사업에 대하여 설명드리겠습니다.국비보조사업은 총 내시액 527억 7,341만 8천원으로 미부담액은 없습니다.도비, 군비 포함 전체 국비보조사업비 722억 4,517만 1천원을 계상하였습니다.신규 및 주요사업에 대하여만 설명드리겠습니다. 26페이지가 되겠습니다.복지지원과 생계급여에 49억 1,237만 6천원, 주거급여에 25억 8,651만 1천원, 기초노령연금에 154억 210만 8천원, 다음은 27페이지 상단부분입니다.노인일자리 확충사업에 8억 9,193만원, 장애인연금에 12억 5,336만 9천원, 장애인 생활시설 운영에 20억 3,319만 2천원, 다음은 28페이지 상단부분입니다.교직원 인건비 지원에 16억 2,965만원과 영유아 보육료 지원에 34억 2,357만원, 다음은 29페이지 상단입니다. 문화관광체육과 전통사찰 보전정비사업에 3억 2천만원, 환경보호과 가축분뇨 공공처리시설 설치사업에 82억 7,500만원을, 다음은 30페이지가 되겠습니다.친환경농축산과 쌀 소득 등 보전직불제 39억 6,176만 6천원과 중간부분에 유기질비료 지원에 14억 3,222만원, 가축전염병 예방접종에 10억 3,066만 4천원이 계상되었습니다. 다음은 31페이지가 되겠습니다.중간부분입니다.산림녹지과 숲가꾸기사업에 17억 3,222만 4천원, 안전총괄과의 자연재해위험지구 정비사업에 20억원, 다음은 32페이지 상단입니다.임진강개발사업단 한탄강 홍수조절댐 주변지역 정비사업에 9억 9,111만 1천원, 하단부분입니다.보건의료원 정신건강증진센터 운영에 2억 9,921만원을, 다음은 33페이지 중간부분입니다.지역사회 통합건강증진 사업에 5억 7,150만 2천원, 농업기술센터의 신기술 보급사업에 7억원 등을 계상하였으며 자세한 사항은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 35페이지가 되겠습니다.지역발전 특별회계 보조사업의 주요 내역을 설명드리겠습니다.지특보조사업은 총내시액 188억 4,642만 6천원으로 미부담액은 없으며 군비포함 전체 지특보조사업비 282억 5,810만원을 계상하였습니다. 신규 및 주요사업에 대하여만 설명드리도록 하겠습니다.전략사업실의 한탄강 둘레길 조성사업에 6억원, 힐링마운틴 허브 조성사업에 5억원, 연천농산물 유통거점 조성사업에 5억 2천만원, 문화관광체육의 전곡리 선사문화체험 관광벨트 조성사업에 29억 5,300만원, 접경권 평화누리길 조성사업에 20억원, 다음은 산림녹지과의 자연휴양림 조성사업에 7억 2,800만원, 건설과의 소하천정비사업 3건에 45억 1,400만원, 임진강개발사업단의 고랑포구 고호8경 풍류촌 조성사업에 10억원 등이며 자세한 사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 37페이지 도비보조사업의 주요내역을 설명드리겠습니다.도비보조사업 총내시액은 86억 361만 8천원으로 미부담액은 없으며 군비포함 전체 도비보조사업비 186억 1,547만 4천원을 계상하였습니다.신규 및 주요사업에 대하여만 설명드리겠습니다. 전략사업실의 고대산 자연휴양림 조성사업에 37억원, 복지지원과 하단에 장기요양시설급여 22억 7,249만 9천원, 39페이지 상단입니다.장기요양재가급여에 4억 3,855만원과 결식아동 급식비 5억 168만원, 39페이지 중간부분이 되겠습니다.민간보육시설 보육교사 처우개선비에 2억 4,407만 7천원, 다음은 40페이지입니다. 문화관광체육과 평화누리길 기반시설 보강사업에 1억 6,250만원과 중간부분의 환경보호과 임진강 평화습지원 운영관리에 1억 1,857만원, DMZ 생태체험프로그램 운영에 1억 2,500만원, 학담건널목 관리에 1억 2천만원, 지역경제과의 소규모 기업환경개선 사업비 2억 6천만원, 특별교통수단 도입 지원사업에 2억 4천만원, 종합민원과의 미확인 지뢰제거사업 지원에 1억원, 다음은 41페이지 상단이 되겠습니다.친환경농축산과 농업인 자녀학자금에 1억 6,924만원, 우수농산물 학교급식 소비지원 사업에 1억 9천만원과 수리시설 정비사업에 2억 2,500만원을 계상하였습니다. 다음은 42페이지 상단입니다.내수면 수자원 자원조성에 1억 5천만원과 민물고기 생태전시장 조성에 2억 8,571만 4천원, 산림녹지과의 산불방지대책에 5억 2,675만원, 건설과의 교통안전취약지역 특별대책에 1억 140만원, 다음은 43페이지 상단입니다.경기행복학습마을 프로그램 운영에 5천만원, 보건의료원의 공공의료기관 기능강화 진료수입 손실금 지원에 4억원을 계상하였습니다. 다음은 44페이지 상단입니다.농업기술센터의 과수 새기술 보급에 8천만원 등이며 자세한 사항은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다.다음은 45페이지 용역비에 대하여 설명드리겠습니다.용역비는 총 3억 1,521만원을 계상하였으며 주요내용으로는 자치행정과의 보안USB 관리시스템 고도화 3,226만원, 종합민원과의 KRAS 지적자료 정비용역에 4천만원, 영구지적기록물 전산화 구축에 2천만원과 세계측지계 좌표변환 사업에 2,025만원, 농업기술센터의 특산물 상품화 연구에 2,500만원 등이며 자세한 사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 46페이지 본청 시설사업에 대하여 설명드리겠습니다.본청 소관 시설사업비는 229억 5,596만 6천원으로 계상하였으며 실과원소별 주요 내용을 말씀드리면 전략사업실의 군부대 훈련장 부지매입 등 3건에 19억 6천만원과 자치행정과의 CCTV 고장수리 등 3건에 5억 4,097만 6천원, 복지지원과의 전적비 유지관리 등 3건에 5,700만원, 세무회계과의 신관청사 옥상 단열방수공사 등 10건에 3억 3,300만원과 문화관광체육과의 연천수레울아트홀 시설개선 등 23건에 11억 886만원입니다. 다음은 47페이지입니다.지역경제과의 전통 및 공설시장 공공시설물 유지보수 등 9건에 3억 4천만원을 계상하였습니다.다음은 48페이지입니다.종합민원과의 도로명판 설치 등 12건에 19억 3,595만원과 친환경농축산과 남토북수 광고 간판정비 등 20건에 7억 3,700만원을 계상하였습니다. 다음은 49페이지가 되겠습니다.산림녹지과 가로수 수형조정 등 19건에 18억 448만원, 50페이지 건설과의 군도·농어촌도로 유지관리 등 28건에 64억 7,640만원을 계상하였습니다.다음은 51페이지 도시과의 군관리계획 유지관리용역 등 19건에 46억 7,400만원을 계상하였습니다. 다음은 52페이지가 되겠습니다.안전총괄과의 급수시설발전기 교체공사에 1,200만원, 임진강개발사업단의 고대산 평화체험특구 사후환경영향 조사비 등6건에 19억 200만원, 보건의료원 의료원 소규모 수선공사 등 7건에 1억 5,580만원을 계상 하였습니다.다음은 53페이지입니다.농업기술센터의 도시가스 설비인입 등 6건에 5,250만원과 선사관리사업소의 주먹도끼 경관등 설치 등 14건에 9억 200만원을 계상하였습니다. 다음은 54페이지 본청 기타사업에 대하여 설명드리겠습니다.본청 소관 기타사업비는 351억 6,813만 8천원을 계상하였으며 실과원소별 주요 내용을 말씀드리면 기획감사실의 군정기획 시책추진 운영 등 33건에 21억 4,516만 6천원과 57페이지가 되겠습니다.전략사업실의 전략사업 시책추진 등 5건에 3억 5,010만원, 58페이지 자치행정과의 환경심사 및 복무평가 운영 등 58건에 47억 2,214만 9천원, 다음은 65페이지입니다. 복지지원과의 지역사회복지협의체 운영 등 26건에 23억 1,111만 8천원, 다음은 68페이지 세무회계과의 지방세 세원발굴 및 세수증대 등 18건에 11억 5,087만 4천원을 계상하였습니다.다음은 74페이지 문화관광체육과가 되겠습니다.지역 문화예술행사 지원 등 15건에 16억 754만 5천원입니다. 다음은 75페이지 환경보호과가 되겠습니다.야생동물 보호 및 유해야생동물 퇴치활동 등 23건에 89억 2,446만원을 계상하였습니다.다음은 78페이지 지역경제과가 되겠습니다.전통시장 선진지견학 등 24건에 32억 5,467만 4천원을 계상하였으며, 다음은 82페이지 종합민원과가 되겠습니다.민원모니터요원 운영 등 16건에 7억 3,893만 2천원, 다음은 84페이지 친환경농축산과의 농업소식 및 정보제공 등 14건에 3억 2,532만원, 다음은 85페이지 산림녹지과의 산불피해 최소화 등 13건에 3억 2,964만원을 계상하였습니다. 다음은 87페이지가 되겠습니다.건설과의 교통신호등 교체 및 유지보수 등 2건에 2억 2,439만원, 다음은 88페이지 도시과의 군관리계획 관리 및 운영 등 6건에 6,302만원, 안전총괄과의 안전총괄관리 시책업무 운영 등 16건에 10억 918만 2천원을 계상하였습니다.다음은 91페이지 임진강개발사업단이 되겠습니다.고대산 평화체험특구 개발 등 3건에 4,810만원과 평생학습센터의 평생학습 업무추진 등 28건에 46억 6,243만 1천원을 계상하였습니다. 다음은 98페이지가 되겠습니다.보건의료원의 보건행정 지원 등 21건에 18억 1,269만 5천원, 다음은 103페이지 농업기술센터가 되겠습니다.과학영농시설 운영지원 등 25건에 7억 1,179만원, 다음은 106페이지 의회사무과 사안입니다.의정홍보 운영 등 5건에 1억 1,339만 2천원이 계상되었으며 다음은 107페이지 선사관리사업소 전곡리 구석기축제 운영 등 7건에 4억 6,316만원을 계상하였습니다. 다음은 109페이지입니다.읍면 사업비에 대하여 설명을 드리겠습니다.읍면 사업비는 전년도보다 19억 1,657만 6천원이 증액된 63억 5,358만 4천원을 읍면별로 안분하여 계상하였습니다.자세한 설명은 예산결산특별위원회에서 각 실과단원소장이 예산안에 대하여 사항별로 자세하게 설명드리도록 하겠습니다.이상으로 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 다음은 2015년도 기금운용계획안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.기 배부해 드린 기금운용계획안을 봐주시기 바랍니다.제안설명의 순서는 2015년도 총괄기금운용계획과 각 기금별 운용계획 순으로 설명드리겠습니다.기금운용계획안 6페이지를 봐주시기 바랍니다. 2015년도 기금조성 총규모는 전년도의 120억 980만 9천원보다 6억 4,405만 9천원이 증액된 126억 5,386만 8천원이 되겠습니다.다음은 각 기금별 운용계획을 설명드리겠습니다.9페이지입니다.남북교류협력기금은 2014년도 말 현재 12억 5,715만 7천원과 일반회계 출연금 5억원, 이자수입 3,500만원 등 5억 3,500만원의 수입으로 계속 적립하여 2015년도 말 조성금액은 17억 9,215만 7천원이 되겠습니다. 다음은 17페이지 노인복지기금입니다.2014년도 말 현재액 17억 4,160만원과 일반회계 출연금 8,500만원, 이자수입 4,630만 6천원 등 1억 3,130만 6천원의 수입으로 목적사업인 경로당 운영비 등에 4,470만원을 지출할 계획이며 2015년도 말 조성금액은 18억 2,820만 6천원이 되겠습니다. 다음은 25페이지 여성발전기금이 되겠습니다.2014년도 말 현재액 5억 2천만원과 일반회계 출연금 1억원, 이자수입 2,300만원 등 1억 2,300만원의 수입으로 목적사업인 여성권익증진사업에 1천만원을 지출할 계획이며 2015년도 말 조성금액은 6억 3,300만원이 되겠습니다. 다음은 33페이지 체육진흥기금입니다.2014년도 말 현재액 18억 4,458만 3천원과 일반회계 출연금 1억원, 이자수입 5,055만 7천원 등 1억 5,055만 7천원의 수입으로 체육회 운영지원 사업에 5천만원을 지출할 계획이며 '15년도 말 조성금액은 19억 4,514만원이 되겠습니다. 다음은 41페이지 식품진흥기금입니다.2014년도 말 현재액 1억 635만 3천원과 도비보조금 1,360만원, 이자수입 340만원, 기타수입 2천만원 등 3,700만원의 수입으로 모범음식점 지원사업 등에 4,520만원을 지출할 계획이며 2015년도 말 조성금액은 9,815만 3천원이 되겠습니다. 다음은 50페이지 농업발전기금입니다.2014년도 말 현재액 11억 9,851만 7천원과 융자금회수 수입액 5억 3,288만 3천원, 이자수입 2,860만원 등 5억 6,148만 3천원의 수입으로 농업경영 및 시설자금 등 8억원을 집행할 계획이며 2015년도 말 조성금액은 9억 6천만원이 되겠습니다. 다음은 58페이지 농기계임대사업기금입니다.2014년도 말 현재액 6억 1,630만 8천원과 일반회계 출연금 4억원, 이자수입 600만원, 기타수입 3억원 등 7억 600만원의 수입으로 임대사업용 농기계 구입비에 8억 5천만원을 집행할 계획이며 2015년도 말 조성금액은 4억 7,230만 8천원이 되겠습니다. 다음은 66페이지 옥외광고정비기금에 대해서 말씀드리겠습니다.2014년도에 신설된 기금으로서 현재까지의 조성액은 없으며 2015년도에는 한국지방재정공제회로부터 받은 교부금 1,363만원을 받을 계획이며 향후 광고물표시허가 신고수수료 및 과태료 등의 수입으로 광고물 등의 정비 및 경관개선 사업비로 집행할 계획입니다.2015년도 말 조성금액은 1,363만원이 되겠습니다. 다음은 74페이지 재난관리기금입니다.2014년도 말 현재액 11억 7,204만 9천원과 일반회계 출연금 3억 9,442만 3천원, 이자수입 4,620만원 등 4억 4,062만 3천원의 수입으로 재해예방사업 및 복구지원사업 등에 5억 6,090만원을 지출할 계획이며 '15년도 말 조성금액은 10억 5,177만 2천원이 되겠습니다. 끝으로 83페이지 향토장학기금입니다.2014년도 말 현재액 35억 5,324만 2천원과 일반회계 출연금 3억원, 이자수입 1억 536만원 등 총 4억 536만원의 수입으로 장학금지급 등 고유목적사업으로 9,910만원을 지출할 계획이며 2015년도 말 조성금액은 38억 5,950만 2천원이 되겠습니다.이상으로 2015년도 기금운용계획안에 대한 설명을 마치며 자세한 사항은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 아무쪼록 의원님 여러분의 폭넓은 이해와 협조로 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산안 및 2015년도 기금운용계획안을 원안대로 심의 의결해 주시면 원활한 군정운영과 주민 삶의 질 향상은 물론 지방재정의 효율화를 위해 최선을 다하겠습니다.감사합니다.