이진벽환경녹지국장
환경녹지국장 이진벽입니다. 평소 존경하는 한동영 환경복지위원장님을 비롯한 여러 위원님의 관심과 아낌없는 지원으로 우리 시 하수환경이 크게 개선되고 있는데 대해 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 제안설명에 앞서 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 하수도사업특별회계와 온산수질개선사업소 일반회계에 대한 2014년도 제2회 추가경정예산안과 2015년도 당초예산안 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 2014년도 하수도사업특별회계 제2회 추가경정예산안입니다. 17페이지입니다. 2014년도 하수도사업특별회계 제2회 추가경정예산 총액은 1792억 1870만 원으로 제1회 추가경정예산 대비 23억 400만 원 감액 편성하였습니다. 다음은 자금운영 중 수입액에 대하여 말씀드리겠습니다. 영업수익 702억 3730만 원, 영업외 수익 17억 8741만 원, 수용가미수금 2억 원, 순세계잉여금 551억 6548만 원과 자본잉여금수입 518억 2850만 원은 국고보조금 213억 5900만 원과 하수도 원인자부담금 304억 6950만 원입니다 주요 지출내역은 영업비용 381억 1944만 원, 영업외비용 9억 3361만 원과 특별손실 1382만 원을 각각 편성하였고 유형자산취득비 228억 2953만 원, 비가동설비자산취득비 467억 4362만 원, 비유동부채상환 340억 5560만 원, 기타 자본적지출 6억 6675만 원과 예비비 358억 5631만 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 25페이지 부서별 사업예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 27페이지 하수관리과의 사업예산은 기정 예산액 대비 11억 4262만 원 감액된 592억 6659만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성내역은 인력운영비는 1억 4700만 원 감액된 16억 2122만 원으로 편성하였고, 일반운영비와 재료비, 28페이지 수선유지교체비, 29페이지 성과상여금은 집행잔액을 감액 편성하였으며, 28페이지 동력비는 언양하수관거(BTL) 준공(’14. 3) 등으로 하수유입량 증가에 따라 1억 440만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 33페이지 용연수질개선사업소의 사업예산에 대해서 말씀드리겠습니다. 사업예산 총액은 기정예산액 대비 4억 3267만 원을 감액한 130억 8241만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성내역으로는 인력운영비는 직원 인사이동으로 평균 호봉이 감소됨에 따라 인건비를 2억 8277만 원을 감액 편성하였고 재료비는 고분자 응집제 구입 단가 인하 등에 따라 1억 5000만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 37페이지 온산수질개선사업소의 사업예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 사업예산 총액은 기정예산액 대비 5318만 원을 감액한 71억 250만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성내역으로는 인력운영비 5318만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 39페이지 자본예산입니다. 먼저 45페이지 자본예산의 세입은 1회 추경 대비 23억 400만 원이 감액된 518억 2850만 원으로 편성하였습니다. 주요편성 내역은 2008 언양하수관거정비 민자사업(BTL) 시설임대료 등 2개 사업 국고보조금 확정통보에 따라 23억 400만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 47페이지 부서별 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다. 51페이지 하수관리과의 자본예산은 8억 1763만 원이 감액된 1369억 6940만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성내역을 말씀드리면 용연처리구역 태화강 좌안처리분구(중앙, 우정동) 하수관거 정비사업, 용연처리구역 태화강 우안처리분구(삼산, 옥동) 하수관거정비사업과 온산 대정천 하수관로 정비공사는 공사완공에 따른 집행잔액 22억 원을 감액 편성하였고, 언양·방어진 침사지 및 중계펌프장 퇴적물 준설공사와 52페이지 방어진 하수처리장 감시제어설비 및 탈취기 교체는 낙찰률에 따른 집행잔액 1억 6500만 원을 감액 편성하였습니다. 민간대행사업비는 2008년 언양하수관로 임대형민자사업 임대료 및 운영비와 53페이지 농소하수처리시설 민간투자사업(BTO)은 국고보조금 확정통보에 따라 28억 8400만 원과 4억 8500만 원을 각각 감액 편성하였으며, 52페이지 굴화 강동 하수처리시설 민간투자사업 사용료는 슬러지 소각처리비 지급 부족분 반영으로 8억 원을 증액 편성하였습니다. 53페이지 예비비는 41억 1636만 원이 증액된 355억 5631만 원을 편성하였습니다. 57페이지 용연수질개선사업소 자본예산은 1억 4211만 원이 증액된 23억 4026만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성내역으로는 중계2펌프장 수변전설비 교체공사 등 10개 사업의 집행잔액 9789만 원을 감액 편성하였으며, 시립도서관 설립 예정부지 내에 있는 중계5펌프장 악취제거를 위한 탈취기 설치공사를 위해 2억 4000만 원을 증액 편성하였습니다. 온산수질개선사업소는 자본예산 편성내역은 없습니다. 59페이지에서 76페이지까지 자금운영계획, 계속비사업조서, 급여비명세서, 재무상태표 및 손익계산서는 세입․세출안을 참고하여 주시기 바랍니다. 이어서 2015년도 하수도사업특별회계 당초예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 17페이지 예산총괄입니다. 2015년도 하수도사업특별회계 예산안 총액은 1619억 1976만 원으로 전년도 예산총액 1465억 5121만 원보다 153억 6855만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 자금운영 중 수입액에 대하여 말씀드리겠습니다. 영업수익 856억 1639만 원, 영업외수익 20억 3867만 원, 순세계잉여금 314억 3994만 원과 자본잉여금수입 426억 2475만 원은 국고보조금 163억 5200만 원과 하수도 원인자부담금 수입 262억 7275만 원입니다. 주요 세출예산으로는 영업비용 429억 2755만 원, 유형자산취득 127억 1267만 원, 비가동설비자산취득 546억 9720만 원, 비유동부채상환금 159억 6680만 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 25페이지 사업예산입니다. 사업예산의 세입은 876억 5507만 원으로 전년도 720억 2471만 원보다 156억 3035만 원을 증액 편성하였습니다. 주요내역으로는 하수도사용료 수입이 전년도 대비 153억 7908만 원 증액된 856억 1639만 원, 타회계전입금수입은 1억 2816만 원 증액된 3억 3287만 원, 기타영업외수익은 전년도 대비 2310만 원이 증액된 9억 580만 원을 각각 편성하였습니다. 다음은 27페이지 사업예산의 세출내역에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 31페이지 하수관리과의 사업예산은전년도 대비 48억 4200만 원이 증액된 657억 3562만 원으로 편성하였습니다. 주요내역으로는 인력운영비는 전년도 대비 5303만 원 증액된 18억 1851만 원으로 편성하였고, 35페이지 일반운영비는 회야하수처리장 악취배출시설 기술진단 수수료 등 법정 신규사업 감소로 전년도 대비 4432만 원이 감액된 3억 9602만 원을 편성하였습니다. 40페이지 재료비는 민간위탁하수처리시설 수질TMS 소모품 구입비 등 6398만 원 증액하였으며, 41페이지 연구용역비는 시설물안전점검에 관한 특별법에 따라 회야와 방어진하수처리시설의 정밀점검시기 도래로 1400만 원 증액하였으며, 42페이지 수선유지교체비는 협잡물위탁처리비 및 슬러지 위탁처리비 인상과 시설물 노후화에 따른 보수비 6억 7617만 원이 증액된 49억 2844만 원을 편성하였습니다. 43페이지 동력비는 산업용 전기요금이 전년도 대비 인상됨에 따라 2억 6376만 원을 증액하였습니다. 45페이지 성과상여금은 직원 증가 및 직급 상향조정에 따라 1억 71만 원 증액하였으며 연금부담금과 국민건강보험부담금은 요율 인상으로 전년도 대비 1억 7636만 원을 증액 편성하였습니다. 46페이지 민간위탁대행사업비는 물가인상률 등을 반영하여 2억 9352만 원 증액된 38억 3584만 원으로 편성하였고 하수도사용료 인상에 따른 위탁징수 수수료를 전년도 대비 1억 5556만 원을 증액 편성하였습니다. 그리고 47페이지 영업외비용은 지역개발기금 전액과 환경개선특별융자금 일부를 조기 상환함에 따라 절감된 이자 상환금으로 지역개발기금 5억 9627만 원과 환경개선특별융자금 4억 5200만 원을 절감하여 전년도 대비 10억 4828만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 51페이지 용연수질개선사업소 사업예산입니다. 사업예산 총액은 전년도 대비 7억 4905만 원 증액된 138억 7188만 원으로 편성하였습니다. 인력운영비는 전년도 대비 1억 5470만 원 증액된 35억 6017만 원을 편성하였고, 56페이지 일반운영비는 5년마다 시행하는 공공하수처리시설 기술진단이 2015년에 시행됨에 따라 기술진단 수수료 등 전년도 대비 1억 3764만 원이 증액된 3억 3700만 원으로 편성하였습니다. 62페이지 재료비는 생물반응조의 원활한 산소공급을 위한 산기관 구매 등으로 전년도 대비 8729만 원이 증액된 15억 6184만 원으로 편성하였고, 64페이지 연구용역비는 시설물정밀점검 용역 등 법적 규정에 의한 연구 용역 2건이 완료되어 전년도 대비 1100만 원이 감액된 2900만 원을 편성하였습니다. 67페이지 수선유지교체비는 협잡물처리 물량 증가에 따른 비용증액과 기타 노후시설물 수선 교체로 전년도 대비 1억 558만 원이 증액된 46억 9064만 원을 편성하였으며, 70페이지 동력비는 전기사용량 증가 및 산업용 전기요금 인상에 따라 2억 7004만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 75페이지 온산수질개선사업소 사업예산입니다. 사업예산 총액은 전년도 대비 7억 2058만 원 증액된 83억 3112만 원으로 편성하였습니다. 주요 내역으로는 인력운영비는 전년도 대비 3억 8927만 원이 증액된 21억 3072만 원, 80페이지 일반운영비는 전년도 대비 1567만 원이 증액된 2억 2358만 원으로 편성하였으며, 87페이지 재료비는 농축기 고분자응집제 사용량 감소에 따른 약품비 절감으로 전년도 대비 1억 8273만 원이 감액된 9억 2034만 원으로 편성하였습니다. 91페이지 수선유지교체비는 노후시설물 교체비용으로 3억 8398만 원을 증액한 31억 2024만 원으로 편성하였으며, 93페이지 시설장비유지비는 실험실 및 화장실 환경개선공사 등 신규사업으로 5600만 원을 증액한 1억 8088만 원으로 편성하였습니다. 94페이지 동력비는 전기사용량 증가와 산업용 고압 전기요금 인상으로 전년도 대비 1억 915만 원 증액된 18억 3079만 원으로 편성하였습니다. 다음은 95페이지 자본예산입니다. 먼저 101페이지 자본예산의 세입은 전년도 대비 85억 6074만 원이 감액된 426억 2475만 원으로 편성하였습니다. 주요편성 내역으로는 언양처리구역(삼동, 상북) 지선관로부설공사 등 6개 사업으로 전년대비 중앙, 우정동 하수관거정비사업 등 3개 사업이 준공됨에 따라 국고보조금 43억 6400만 원이 감액되어 163억 5200만 원으로 편성하였습니다. 102페이지 공사부담금수입은 하수도 원인자부담금 수입으로 대규모 택지개발 및 아파트 건설 등 타 행위 감소에 따라 전년도 대비 41억 9674만 원 감액된 262억 7275만 원으로 편성하였습니다. 다음은 103페이지 부서별 자본예산의 세출에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 107페이지 하수관리과의 자본예산은 전년도 대비 125억 3089만 원이 증액된1149억 6743만 원으로 편성하였습니다. 주요내역으로는 구축물은 중앙, 우정동 하수관거정비사업 등이 2014년 준공됨에 따라 전년도 대비 121억 2152만 원이 감액된 72억 9473만 원으로 편성하였고 웅촌펌프장 압송관로 교체공사 4억 6800만 원 외 3개 사업에 11억 5000만 원을 편성하였으며 구·군 재배정사업에 56억 6400만 원을 편성하였습니다. 110페이지 기계장치인 하수처리시설 시설물 교체 및 보수공사는 전년도 대비 9억 2250만 원이 증액된 21억 7600만 원으로 편성하였고, 112페이지 자산취득비는 전년도 대비 760만 원이 감액된 850만 원으로 편성하였습니다. 113페이지 건설 중인 자산은 전년도 대비 100억 7158만 원 증액된 546억 9720만 원으로 편성하였으며 주요 편성내역으로는 회야하수처리시설 증설 10억 원, 삼동, 상북 지선관로 부설공사 7억 1400만 원, 농소2차 지선관로 부설공사 10억 8800만 원과 상대안 지선관로 부설공사 5억 원과 114페이지 울주군 재배정사업인 강양, 삼평 지선관로부설공사 등 3개 사업에 48억 4700만 원을 편성하였습니다. 115페이지 민간대행사업비는 농소하수처리시설 민간투자사업 등 4개 사업에 전년도 대비 67억 3638만 원이 증액된 465억 2700만 원을 편성하였습니다. 116페이지 차입금 원금상환은 지역개발기금 융자금 전액 90억 원과 환경개선특별융자금 69억 6680만 원을 각각 편성하여 전년도 대비 180억 8880만 원이 감액된 159억 6680만 원을 편성하였습니다. 다음은 121페이지 용연수질개선사업소 자본예산에 대해 설명드리겠습니다. 자본예산 총액은 전년도 대비 5억 3953만 원이 증액된 25억 8068만 원으로 편성하였고 주요 편성내역을 말씀드리면 용연수질개선사업소 및 중계펌프장 보수공사 등 3개 사업에 4억 9500만 원, 하수처리시설물 긴급보수공사비 1억 5000만 원, 122페이지 CCTV 통합관제시스템 구축비 5000만 원, 침사지 시설물 개량공사 9억 원 등 총 8개 사업에 18억 4100만 원을 편성하였습니다. 123페이지 자산취득비는 노후차량교체비 6000만 원과 수질분석 자동채수기 등 구입비로 3468만 원을 편성하였습니다. 다음은 127페이지 온산수질개선사업소 자본예산에 대해 설명 드리겠습니다. 자본예산 총액은 전년도 대비 1억 2161만 원이 증액된 6억 5276만 원으로 편성하였으며 주요 편성내역을 말씀드리면 하수관로 및 펌프장 준설공사에 8004만 원, 진하중계펌프장 탈취기 설치 2억 4000만 원, 서생중계펌프장 탈취기 교체 2억 2500만 원, 등부표 인양점검 및 보수공사로 1600만 원을 편성하였고, 128페이지 자산취득비는 업무용 차량구입비 5794만 원과 웅촌중계펌프장 집기류 및 실험대 구입 등 3378만 원을 편성하였습니다. 131페이지부터 144페이지까지 자금운영계획, 계속비사업조서, 급여비명세서, 재무상태표 및 손익계산서는 세입․세출안을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 온산수질개선사업소 소관 일반회계 2014년도 제2회 추가경정예산안과 2015년도 당초예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 먼저 2014년도 제2회 추가경정예산안입니다. 283페이지 세입부분입니다. 수수료수입은 유기성폐기물 바이오가스시설 반입수수료인 음식물 및 축산분뇨 반입량 감소에 따라 기정예산 16억 1762만 원 대비 3억 987만 원이 감액된 13억 775만 원을 편성하였으며, 사업수입은 유기성폐기물바이오가스시설 스팀판매 수입으로 기정예산 2억 1054만 원 대비 1억 1484만 원이 감액된 9570만 원으로 편성하였습니다. 다음은 288페이지 세출예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 세출예산은 기정예산 51억 3448만 원 대비 10억 3557만 원이 감액된 40억 9891만 원을 편성하였습니다. 수처리 운영사업은 폐토사 처리 1400만 원, 시설장비유지비 3300만 원, 시설비 1000만 원 등을 각각 감액 편성하였으며, 바이오가스 시설운영사업은 바이오가스시설 가동률 저하 및 시설보완공사에 따른 음식물 및 축산분뇨 슬러지 및 협잡물 위탁처리비 4억 7848만 원, 전기요금 2억 8500만 원, 바이오가스시설 가동용 약품비 1억 6729만 원을 각각 감액 편성하였습니다. 289페이지 인건비 등 인력운영비 3440만 원 및 기본경비 1400만 원은 집행잔액으로 감액 편성하였습니다. 이어서 2015년도 당초예산에 대해 제안설명 드리겠습니다. 739페이지 세입예산액은 총 39억 2740만 원으로 전년대비 17억 3538만 원을 증액 편성하였습니다. 주요 편성내용으로는 유기성폐기물 바이오가스시설 반입 수수료 13억 8084만 원, 분뇨처리시설사용 수수료 1억 3505만 원, 유기성폐기물 바이오가스시설 스팀판매 4억 1151만 원, 시·도지역개발기금 예수금수입 20억 원을 편성하였습니다. 다음은 744페이지 세출예산입니다. 세출예산은 전년도 예산액보다 24억 1457만 원이 증액된 총 79억 784만 원을 편성하였습니다. 바이오가스 시설운영사업은 바이오가스시설이 전량 시공사 의무운전으로 전환됨에 따라 위탁운영비가 전년도 예산액보다 27억 2629만 원이 증액된 32억 6415만 원과 비상상황에 대처할 바이오가스시설 예비시설 설치비 29억 8300만 원을 각각 편성하였으며, 수처리 운영사업은 공공운영비인 시설물 유지보수비 6250만 원, 재료비 1533만 원, 협잡물 및 폐토사 운반처리를 위한 암롤트럭 구입 7000만 원을 편성하였습니다. 나머지 세부내역은 745페이지 인력운영비 13억 9248만 원과 746페이지 기본경비 3563만 원을 편성하였습니다. 이상으로 하수도사업특별회계와 온산수질개선사업소 일반회계에 대한 2014년도 제2회 추가경정예산안과 2015년도 당초예산안 제안설명을 마치겠습니다. 이번 예산안은 꼭 필요한 예산만을 편성하였으므로 원안대로 반영될 수 있도록 위원님들께서 적극 협조하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.