한재민수도행정과장
예, 수도행정과장 한재민입니다. 존경하는 복지환경위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님, 평소 우리 상수도사업에 각별한 관심과 성원을 보내주신 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 아울러 상수도사업소장님의 출장으로 제가 대신할 수 있게 양해해 주신 데 대해서 다시 한 번 감사드리면서, 상수도사업소 소관 2014년도 제2회 추가경정예산안 및 2015년도 예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 자료 3쪽입니다. 상수도과 일반회계 2014년도 제2회 추경예산안이 되겠습니다. 금해 추경예산안의 총규모는 기정예산의 11억 3,800만 원보다 800만 원이 증액된 11억 4,600만 원으로 편성하였으며, 편성내용으로는 시·도비보조금 사용잔액 800만 원을 반납하였습니다. 다음 4쪽, 공기업특별회계 2014년도 제2회 추경 세입예산총괄안에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 금해 추경은 기정예산의 586억보다 14억이 증액된 600억 원으로 편성하였습니다. 주요 세입내용으로는 영일만산업단지 입주기업 상수도사용료 일반회계지원금 3,400만 원, 2014년 지방공기업 경영평가시 상수도경영합리화 우수기관으로 선정되어 인센티브지원금 5,000만 원, 시설분담금, 공사분담금 등 8,800만 원, 순세계잉여금 12억 2,800만 원을 증액하였습니다. 세출예산안은 수도행정과는 131억 9,100만 원으로 기정예산에 비해 36억 원이 증액되었으며, 상수도과는 1,200만 원 감액하였고, 정수과는 예산집행 잔액정리 등 21억 8,800만 원을 감액편성하였습니다. 다음 5쪽입니다. 수도행정과 세출예산 주요편성내역으로는 경상예산의 인력운영비 등 3억 9,700만 원을 삭감하였으며, 각 과에서 삭감된 예산 25억 3,700만 원을 예비비로 편성하였습니다. 사업예산으로는 자본예산예비비 14억 6,000만 원을 증액편성하였습니다. 다음 자료 6쪽입니다. 상수도과 세출예산 주요편성내역으로는 경상예산에 공공요금 등 집행잔액 4,000만 원을 삭감하였으며, 사업예산으로 포항~삼척 간 철도예산에 포함되는 도수관로이설공사실시 설계용역비 3,800만 원을 계상하였으며, 송림촌 가압장신설 집행잔액 2,000만 원을 감액편성하였습니다. 다음 자료7쪽 정수과 세출예산입니다. 경상예산은 형산강 복류수 취수로 원정수 구입비 13억 400만 원을 절감하였으며, 중명취수장 동력설비 감소로 동력기 4억 2,500만 원과 약품비 등 2억 4,400만 원을 삭감하였습니다. 사업예산은 양덕 유강정수장 배수지 및 침전지공사 등 집행잔액 1억 8,800만 원을 정리하였습니다. 다음 9쪽 2015년도 일반회계 예산안입니다. 상수도과의 마을상수도업무는 일반회계사업으로써 세출예산안의 규모는 전년도예산의 11억 400만 원보다 7,000만 원이 감액된 10억 3,400만 원을 편성하였습니다. 주요편성내용으로는 경상예산에 마을상수도 위탁관리비 등에 1억 6,100만 원을 편성하였으며, 사업예산에 죽장면 상옥1리 등 마을상수도 시설개선사업에 3억 5,500만 원, 마을상수도 배수지개선사업 등에 5억 1,800만 원을 편성하였습니다. 다음은 자료 10쪽입니다. 2015년도 상수도공기업특별회계 예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 예산편성에 기본방향은 중기지방재정계획에 그간 추진해 온 마을상수도 지방상수도전환과 이동배수지건설, 노후관 및 블록화사업을 계속 추진하는 한편 시민만족도를 제고하고 건전재정운영에 역점을 두고 편성하였습니다. 이와 같은 기본방향에 따라 편성한 2015년도 예산안의 총규모는 2014년도 예산보다 4.8% 증가한 569억 원을 편성하였습니다. 먼저 세입예산입니다. 총 규모는 569억 원으로 주요세입으로는 사용료수입 등 사업수익이 전체수입의 75.9%인 466억 2,600만 원이고 급수공사에 따른 원인자부담금 등 자본적 수익 13.7% 77억 8,000만 원을 계상하였으며, 과년도 이월금은 전체세입에 4.4%인 24억 9,400만 원을 편성하였습니다. 다음은 세출예산으로 수도행정과는 전체세출의 18.5%인 105억 4,600만 원, 상수도과는 36.9%인 210억 500만 원, 정수과는 44.6%인 253억 4,900만 원을 편성하였습니다. 다음 자료 11쪽 부서별 주요편성내역을 설명드리겠습니다. 먼저 수도행정과에서는 105억 4,600만 원으로 경상예산은 91억 1,600만 원을 편성하였으며, 세부내역으로 상수도 종사자에 대한 인건비 57억 8,500만 원, 일반운영비 민간위탁금 등에 33억 3,100만 원을 편성하였습니다. 사업예산은 14억 3,000만 원으로 상수도검침시스템 개선사업에 1억 7,700만 원, 자본예산예비비에 12억 5,300만 원을 편성하였습니다. 다음 12쪽 상수도과 예산입니다. 경상예산은 82억 6,300만 원을 편성하였으며, 노후관교체 및 001 09:36연결된 누수수선비 등에 38억 4,900만 원, 신설 및 개조급수공사비 등에 44억 1,400만 원을 편성하였고, 사업예산은 127억 4,200만 원으로 대이동 및 양학동에 안정적 수돗물 공급을 위한 이동배수지신설공사비에 19억 원, 장기·기계·기북지역 지방상수도설치공사비 22억 5,000만 원, 광명일반산업단지 공업용수건설공사비 20억 원, 상수도블록화 시스템구축사업 등에 65억 9,200만 원을 편성하였습니다. 다음 자료 13쪽 정수과 예산입니다. 경상예산은 228억 8,500만 원으로 원정수 구입비 155억 2,900만 원, 정수장 동력비 및 약품구입비 38억 1,000만 원, 수선유지교체비 등에 35억 5,000만 원을 편성하였고, 사업예산은 24억 6,400만 원으로 유강정수장에 침전지·여과지보수공사에 12억 3,000만 원, 유강정수장에 기계장치교체 계량공사비 등에 12억 3,400만 원을 편성하였습니다. 존경하는 김일만 위원장님, 그리고 여러 위원님! 저를 비롯한 상수도사업소 전직원들은 열악한 환경 속에서도 맑고 깨끗한 수돗물 생산을 위하여 최선의 노력을 다해 나가겠으며, 운영계획에 있던 제반시책과 사업들이 차질없이 수행될 수 있도록 세입예산안에 대한 위원 여러분들의 아낌없는 지원과 성원을 부탁드립니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.