김학성행정지원과장
안녕하십니까? 행정지원과장 김학성입니다. 먼저, 이성재 예결위원회 간사님을 비롯한 여러 위원님들을 모시고, 행정지원과 소관 2015년도 본예산 설명을 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 지금부터 2015년도 행정지원과 자체사업 예산편성 내력에 대해서 보고 드리겠습니다. 2015년도 일반회계 세입예산안과 일반회계 세출예산안, 2014년도 제2회 일반회계 세입예산안과 일반회계 세출예산안 순으로 설명을 드리겠습니다. 먼저, 2015년도 세입예산안입니다. 행정지원과 총세입액은 전년도 예산에 비해 7억 3,100만 원이 감소된 14억 9,404만 원입니다. 그중 경상적 세외수입은 2억 9,700만 원이고, 국고보조금 등은 1억 1,804만 원이고, 시도비 보조금 등은 10억 7,899만 원이 되겠습니다. 세부 내력은 유인물로 갈음하겠습니다. 다음은 337페이지, 세출 예산안입니다. 저희과 총 세출예산안은 196억 2,097만 원으로 전년도 예산에 비해 3억 6,341만 원이 감소하였습니다. 내력별로 설명을 드리겠습니다. 먼저, 337페이지, 대외협력 증진부터 말씀드리겠습니다. 간부공무원 워크숍을 위해 1,000만 원과 민선 6기 2015년도 주민과의 대화 추진을 위해서 500만 원, 우리 군과 자매결연 맺은 지역을 초청하여 교류행사를 갖기 위하여 500만 원, 또한 우리 군 읍면과 대도시 자매결연지의 교류행사를 지원하기 위하여 행사실비 보상금으로 3,000만 원을 계상하였습니다. 다음은 성과중심 인사운영입니다. 기간제 근로자 등 보수를 위해서 2,700만 원을 증액한 1억 2,000만 원을 계상하였고, 338쪽, 장기근속 공무원 국내연수를 위해 포상금으로 2,000만 원, 2015년도 퇴직예정자 해외연수를 위해서 1억 2,600만 원을 계상하였습니다. 다음은 338페이지, 주민화합 행사 운영입니다. 제34회 임실군민의 장 수상자를 선발하고, 기념하기 위하여 400만 원을 계상하였으며, 제53회 임실군민의 날 행사 때 내외귀빈과 향우회원 등을 초청하기 위한 초청장 제작비와 행사진행용 중식비로 585만 원을, 그리고 기념행사를 위해 4,500만 원을 계상하였으며, 임실군민의 날 화합한마당 잔치를 위해 2,500만 원, 고향의 밤 및 오찬을 위해서 3,000만 원을 계상하였습니다. 다음은 성과평가 구축입니다. 군정발전 유공 공무원 및 민간인 표창장 유인 및 유공자 공로패 제작을 위해서 420만 원을 계상하였으며, 군정발전 유공자 시상품으로 임실사랑 상품권 구입을 위해 300만 원을 계상하였습니다. 다음은 339쪽, 자율방범대 운영 지원입니다. 경찰인력의 부족으로 인한 공백을 채우고, 관내 범죄예방에 헌신하고 있는 임실군 자율방범대 연합대원 지원을 위해서 2,000만 원을, 읍면 자율방범대 운영지원을 위해서 5,350만 원을 계상하였습니다. 다음은 범죄피해자 보호 지원입니다. 범죄피해자들의 자활을 돕고, 생활여건 개선을 위해 활동하는 법무부 범죄피해자 지원센터를 지원하기 위해 1,500만 원을 계상하였으며, 관내 청소년 선도 및 각종 범죄예방을 위해 활동하는 법사랑위원 임실지구를 지원하기 위하여 1,500만 원을 계상하였습니다. 다음은 민주평통 자문회의 지원입니다. 민주평화통일 자문회의는 대통령 직속 자문기구이며, 헌법기관으로서 각 시군에 지역협의회를 두고 있습니다. 우리 군에도 민주평통 임실협의회가 있으며, 민주평통 임실군협의회에 추진하는 통일역량 강화사업 지원을 위해 3,300만 원을, 민주평통 임실군협의회 사무실 운영지원을 위해 300만 원을 계상하였습니다. 다음은 도지사 시군방문입니다. 도지사 시군방문 행사를 준비하기 위하여 500만 원을 계상하였습니다. 다음은 이통장 사기진작을 위해서 관내 256명 이장님들의 역량강화 및 화합을 위해서 이장단 화합 한마당 행사 예산에 2,500만 원, 관내 이장님들의 고등학생 자녀 장학금 지원을 위해 800만 원을, 이장님들 활동을 위한 수당 8억 3,968만 원을, 반장수당을 3,695만 원을 계상하였습니다. 다음은 340쪽, 이장 재해보상금입니다. 이장 재해보상금으로 768만 원을 계상하였습니다. 새마을 지도자 자녀장학금 지원으로 224만 원을, 주민자치센터 지원을 위해서 실비보상을 위해서 400만 원, 주민자치 프로그램 강사수당을 위해서 전년보다 2,220만 원 증액한 1억 3,200만 원을 계상하였습니다. 청원경찰 후생복지를 위해서는 청원경찰 제복구입을 위해서 600만 원을, 2015년도 전라북도 시군 청원경찰 한마음 체육대회 유니폼 구입 등 해서 690만 원을 계상하였습니다. 다음은 애향운동본부 지원입니다. 임실군 애향운동이 추진하는 각종 애향사업을 지원하기 위하여 1,200만 원을 계상하였습니다. 다음은 341쪽, 동학농민혁명 기념행사 지원입니다. 동학농민혁명 임실군 유족회 활동을 지원하기 위하여 300만 원을 계상하였습니다. 다음은 재향경우회 군민의 의식을 계몽하고, 법질서 준수를 위한 캠패인 활동을 하고 있는 재향경우회를 지원하기 위하여 260만 원을 계상하였습니다. 다음은 지역 치안협의회 지원입니다. 지역사회의 안녕과 군민의 재산보호를 위한 협의체인 지역 치안협의회를 지원하기 위하여 1,000만 원을 계상하였습니다. 지역 내에 쾌적한 거리조성과 관광자원 개발을 위해 활동하는 지방행정 동우회를 지원하기 위하여 1,200만 원을 계상하였고, 바르게살기 임실군 협의회 지원을 위해서는 헌옷수집, 법질서 확립 캠페인 등 군민의 의식개혁과 준법정신 고취를 위한 활동하는 바르게살기 임실운동 임실군협의회 사업지원을 위해서 1,010만 원을, 사무실 운영 지원을 위해서 990만 원을 계상하였습니다. 새마을운동 임실군지회 지원입니다. 사랑의 김장담그기, 효도관광 등 뉴 새마을운동을 적극 추진하여 주민의 삶의 질 향상에 기여하는 새마을운동 임실군지회를 지원하기 위하여 사업비 4,989만 9,000원을, 사무실 운영 지원비에 1,600만 원을 계상하였습니다. 다음은 342쪽, 쾌적한 청사운영 조성입니다. 청사 전지 인부임과 쾌적한 청사환경 관리를 위한 청소용역 9,600만 원, 당직수당 7,100만 원 등 15개 사업을 위해 2억 3,900만 원을 계상하였습니다. 기록물 관리를 위해서는 공문서의 안정적이고, 효율적인 기록물 관리와 군정업무노트 제작 등 10개 사업으로 6,459만 원을 계상하였습니다. 343쪽, 군정 주요시책 사업입니다. 국가예산 확보와 고충민원 처리 등 군정의 월활한 추진을 위해서 업무추진비 등 1억 5,400만 원을 계상하였고, 시장군수 협의회 협력사업비로 해서 전국, 전북 시장군수 협의회 회비와 전국 농어촌 협의회 회비를 위하여 900만 원을 계상하였습니다. 다음은 교육훈련 운영입니다. 공무원의 전문성 향상과 직무연찬을 위한 교육훈련 예산에 2억 9,950만 원을 계상하였습니다. 344쪽, 초과근무 시스템 소프트웨어 유지보수비로 490만 원을 계상하였고, 다음은 체계적 통계관리입니다. 2015년도 인구주택 총조사와 우리군의 각종 통계를 위한 통계조사 인부임과 통계연보 발간 등을 위해서 3,260만 원을 계상하였습니다. 다음은 345쪽, 전산시스템 유지관리입니다. 정보화 지식인 대회 등 정보화 관련 업무추진을 위해 392만 원을, 전자결재, 홈페이지, 각종 정보통신망 운영을 위한 유지보수비로 8,896만 5,000원을 계상하였습니다. 컴퓨터 바이러스로부터 업무자료를 보호하고, 치료하기 위해서 업그레이드 비용 2,100만 원, 사무용 엑셀프로그램을 구입하기 위해서 3,300만 원을, 홈페이지에 관내 주요관광지를 파노라마 화면으로 제작하여 생동감 있게 홍보를 하고자 2,000만 원을 계상하였습니다. 또한 새올 등 공통기관 시스템의 중단 없는 서비스를 위해 시군구 행정정보 전산장비 유지관리 비용으로 8,108만 3,000원을 계상하였습니다. 다음은 346쪽, 행정정보 시스템 운영입니다. 유무선 방송네트워크 유지관리에 필요한 자재 및 행정전화번호부 수첩 제작을 위해서 760만 원을, 행정업무용으로 사용하는 각종 전화 및 전용회선, 정보 문자전송료 등 통신비로 2억 5,080만 원을, 행정전화 정보통신 자재 구입비로 500만 원을 계상하였습니다. 다음은 국가정보 통합망 구축입니다. 전라북도와 임실군간 정보통신망 운영에 따른 회선료 부담금으로 1,779만 6,000원을 계상하였으며, 관내 정보통신 서비스 인프라 구축을 위해 광대역 가입자망 및 공공와이파이 구축 부담금으로 8,760만 원을 계상하였습니다. 다음은 347쪽, 정보화마을 운영 활성화입니다. 임실군 정보화마을 주민 정보화 교육을 위해서 교재비 100만 원을 계상하였고, 정보화마을 홈페이지 유지관리를 위한 유지보수비로 770만 원을 계상하였습니다. 또한 임실군 정보화마을 운영 활성화를 위해 직거래장터 홍보물 제작에 300만 원, 행사참가비 360만 원을 계상하였고, 정보화마을 교육 및 직거래 장터 참석 등 행사실비로 360만 원을, 정보화마을 주민교육 외래강사비로 300만 원을 계상하였습니다. 시군구 재해복구 체계구축입니다. 행정전산시스템의 재난재해 및 장시간 장해에 대비하여 전라북도에 재해복구 시스템 구축에 따른 장비 리스료 부담금과 유지비용으로 1,600만 원을 계상하였습니다. 다음은 정보화마을 프로그램 교류자 육성입니다. 정보화마을의 원활한 운영을 위해 프로그램 관리자 인건비로 국도비 포함 4,957만 원을 계상하였습니다. 다음은 348쪽, 시군구 재해복구 체계 보조사업입니다. 행정전산 시스템의 재난재해 및 장시간 장애에 대비하여 우리 군에 재해복구 시스템 구축에 따른 장비 리스료로 1,560만 원을 계상하였습니다. 시군구 공통기반 보호장비 교체입니다. 시군구 공통기반 시스템의 안정적인 운영과 중단없는 대민서비스 제공을 위해서 노후장비 교체료로 3,926만 원을 계상하였습니다. 다음은 공무원단체 운영입니다. 노사간 상호이해와 유기적인 협조관계를 조성하기 위한 노사 협력과정 위탁교육과 노사합동 워크숍 등으로 5,160만 원을 계상하였고, 공무원의 안정적인 후생복지 증진을 위해서 맞춤형 복지제도 운영에 6억 6,000만 원, 시군 단체보험 가입에 1억 5,000만 원 등 8억 1,050만 원을 계상하였습니다. 다음은 349쪽, 발상전환을 위한 교육 운영입니다. 국제적 감각을 갖추기 위한 직원 외국어 교육과 희망임실 아카데미 운영 및 월례조회 3,760만 원을 계상하였습니다. 전라북도 노사한마음 체육대회와 임실, 무진장 공무원 체육대회에 1,800만 원을 계상하였고, 다음은 기간제 근로자 부담금 관리입니다. 기간제 근로자의 보수와 국민건강 보험금을 위해 1억 4,640만 원을 계상하였고, 농산어촌의 방과후 학교 지원입니다. 학생들의 다양한 활동을 통한 학습력 신장을 위한 중학교 학력 증진사업에 3,800만 원, 방과후 교육교실 운영에 1억 5,000만 원 등 농산어촌 방과후 학교 지원에 2억 100만 원을 계상하였고, 350페이지, 원어민 영어교사 배치지원입니다. 우리군 학생들의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 영어교육을 위해 원어민 영어교사 배치지원에 5,140만 원을 계상하였고, 우리군 학생들의 영여 구사능력 향상과 영어권 문화에 대한 이해를 향상시키기 위한 글로벌 인재양성 해외연수 지원에 6,640만 원을 계상하였습니다. 우리 군 학생들의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 원어민 영어교사 인건비와 프로그램 지원 등에 1억 2,850만 원을 계상하였고, 다음은 지역 으뜸인재 육성사업입니다. 우리군 지역을 이끌어갈 으뜸인재를 양성하기 위한 자기 주도적 학습활동 지원에 2,040만 원을 계상하였고, 학생들의 건강한 먹을거리를 제공하고, 학부모의 급식비 부담 경감을 위해서 친환경쌀 학교급식 지원에 도비와 군비 등 3,500만 원을 계상하였습니다. 다음은 351쪽, 기숙형 고교 기숙사비 급식비 지원입니다. 임실군에서 기숙사 생활을 함에 있어 학업에 매진하고 있는 임실고등학교 학생들을 지원하기 위한 기숙형 고교 급식비 지원에 도비와 군비 6,500만 원을 계상하였고, 기숙형 고교의 강사 인건비와 교재비 등 5,000만 원을 계상하였습니다. 임실고등학교 운수봉 축제를 지원하기 위해 1,050만 원을 계상하였고, 다음은 예체능분야 전북의 별 육성사업입니다. 우리군은 임실동중과 오수초등학교에 역도와 양궁 등 예체능 분야에서 우수한 소질을 가진 학생을 육성하기 위한 예체능 분야 전북의 별 육성사업에 7,000만 원을 계상하였습니다. 다음은 지역인재 육성사업으로 자기 주도적 학습능력 및 진로탐색 능력 증진을 위한 지역 으뜸인재 육성사업에 4,200만 원을 계상하였고, 다음은 352쪽, 교육환경 개선사업입니다. 청소년들의 적성과 소질에 맞는 진로탐색 능력 신장을 위한 진로 직업체험센터 구축 지원과 임실 학생 오케스트라 운영에 4,500만 원을 계상하였고, 임실 둥지유치원 안전팬스 설치 등 부대시설 확충 등 교육시설 개선사업에 1억 3,540만 원을 계상하였습니다. 고등학생을 위한 학교 무상급식 지원에 1억 7,570만 원을 계상하였습니다. 또한 엄마품 온종일 돌봄 교실입니다. 아이들의 안정적인 양육과 맞벌이 부부의 경제적인 부담을 덜어주기 위해서 엄마품 온종일 돌봄교실에 9,000만 원을 계상하였고, 초등학생과 중학생을 위한 학교 무상급식 지원 보조를 위해 3억 7,360만 원을 계상하였습니다. 다음은 임실봉황 인재학당입니다. 임실군 중학생의 학력증진을 도모하고, 타지역으로 유출을 방지하기 위한 임실봉황 인재학당 건립을 위해 토지매입비 등 5억 3,220만 원을 계상하였습니다. 다음은 353쪽, 공공체육시설 기능 보강입니다. 11개 읍면의 게이트볼장 시설을 위한 공공운영비와 시설비 및 부대비로 2,900만 원을 계상하였고, 국민체육진흥법 제3조 체육진흥 시책과 권장규정에 근거하여 군민의 체육복지 향상에 부흥하고, 체육활동을 권장보호 육성하기 위하여 도민체전 참가 등 각종 체육대회 개최 지원비 및 기타운영비로 7억 800만 원을 계상하였습니다. 다음은 354쪽 전문체육단체 운영 지원입니다. 국민체육진흥법 제8조에 근거하여 군민의 전문체육진흥을 위한 사업과 단체 운영지원금 1억 1,800만 원을 계상하였고, 지원 대상으로는 체육회, 생활체육회, 양궁후원협회 전북 사격연맹은 민간단체 법정 운영비 보조금을 임실군 교육지원청에는 한일 청소년 스포츠 문화교류 사업으로 교육기관에 대한 보조금을 지원할 계획입니다. 다음은 장애인 체육활동 지원입니다. 장애인 체육을 위한 관심이 증가되는 추세에 따라 체육소외계층인 장애인 체육활동 사업지원을 위하여 장애인 도민체전 및 사격대회 각종 체육대회 참가지원, 전국 장애인 사격대회 개최 등 총 3,750만 원을 계상하였고, 생활체육교실 관련해서는 군민의 생활체육 활성화와 관심 증대를 위하여 궁도, 골프, 테니스, 배구, 탁구, 요가 강습과 청소년 체련교실 운영에 운영사업비에 1,660만 원을 계상하였습니다. 다음 355쪽, 일반 어르신 생활지도자 개최 사업입니다. 생활체육 활성화를 위하여 일반지도자 3명, 어르신 지도자 3명을 5개 종목에 배치하기 위한 사업비로 기금 50%, 군비 50% 부담으로 총 1억 4,570만 원을 계상하였습니다. 유소년 축구교실 운영입니다. 관내 초등학생을 대상으로 축구교실을 운영하여 유소년들의 축구실력을 향상을 지원하기 위하여 도비 247만 원과 군비 593만 원, 총 840만 원을 계상하였습니다. 다음은 생활체육 동호인 주말리그 운영입니다. 생활체육의 활성화를 위하여 7개 종목 게이트볼, 테니스, 배드민턴, 족구, 축구, 야구, 배구의 동호인 클럽간 리그 운영에 소요되는 사업비로 도비 840만 원과 군비 1,860만 원, 총 2,660만 원을 계상하였습니다. 다음은 전라북도 종합사격장 위탁운영입니다. 전라북도 종합사격장의 효율적인 수탁 운영을 위하여 인건비와 사무관리비 등 기타 운영비에 도비 6억 1,100만 원과 군비 1억 7,700만 원으로 총 7억 8,800만 원을 계상하였습니다. 다음은 358쪽, 스포츠 강좌 이용권 활성화 운영사업입니다. 저소득층 청소년의 체육활동 기회 부여와 여가마련 등 체육 인프라 사업 구축을 위해 추진되는 사업으로 관내 40여 명의 저소득층 청소년 체육강좌 수업 강습을 지원하고 있습니다. 기금 1,900만 원과 도비 410만 원, 군비 부담금 410만 원 등 총 2,770만 원을 계상하였습니다. 다음은 359쪽, 광장지도자 운영입니다. 임실군 생활체육 활성화를 위한 사업인 광장스포츠로 생활체조와 육상을 운영하고 있으며, 지도자 수당 및 홍보물에 소요되는 사업비로 도비 219만 원과 군비 511만 원을 계상하였습니다. 다음은 청소년 승마교실 운영입니다. 학생 승마활성화 사업 일환으로 추진되어 청소년들에게 다양한 스포츠 경험을 제공함으로써 체육에 흥미를 느끼게 하고, 체육에 대한 관심을 증대시키는 사업입니다. 도비 370만 원과 군비 130만 원 등 총 504만 원을 계상하였습니다. 다음은 359쪽, 군민체육센터 운영입니다. 기간제 근로자 등 인건비 인상분 및 수상 안전요원 증원에 따라 인건비를 증액하여 계상하였고, 일반운영비와 여비, 군민체육센터 시설물 보수를 위하여 총 5억 6,900만 원을 계상하였습니다. 다음은 361쪽, 임실군청 사격팀 육성 사업입니다. 임실군 직장운동 경기부인 임실군청 사격팀의 육성지원을 위하여 각종 인건비 및 운영비로 2억 9,000만 원을 계상하였습니다. 다음은 섬진강 생활체육공원 관리 운영입니다. 덕치면에 조성되어 서부권 지역 주민의 체력증진을 기여하고 있는 섬진강 생활체육공원의 효율적인 관리운영 위한 기간제 근로자 인건비와 일반운영비 및 기타운영비를 포함하여 3,650만 원을 계상하였습니다. 다음은 임실애향원 건립사업입니다. 임실군 학생들의 면학분위기 조성과 장학사업의 일환으로 추진되는 임실애향원 건립사업에 필요한 토지매수를 위해 시설비로 1억 5,000만 원을 계상하였습니다. 다음은 임실국궁장 선수대기실 확충사업입니다. 본 사업은 도비 50%, 군비 50% 사업이지만, 도비 확정내시에서 삭감 처리된 사업으로 수정예산안에 반영하여 처리할 예정입니다. 다음은 362쪽, 성과상여금입니다. 일반직, 별정직, 농촌지도직, 연구직, 청원경찰 등의 성과상여금을 위하여 20억 400만 원을 계상하였고, 총액인건비제 인력운영입니다. 연금부담금과 국민건강보험금을 위해 66억 8,500만 원을 계상하였으며, 공무원 및 공무원가족 사망조위금과 재해부담금을 위해 8,800만 원을 계상하였습니다. 363쪽, 무기계약 근로자 인력운영입니다. 무기계약 근로자의 보수와 국민건강 보험금을 위해 10억 3,920만 원을 계상하였고, 행정지원과 기반경비로 일반운영비로 2,400만 원을, 여비 2,900만 원, 업무추진비로 420만 원을 계상하였습니다. 이상으로 2015년도 본예산 설명을 마치고, 다음은 2014년도 제2회 추경 일반회계 세입 예산안입니다. 68쪽입니다. 지난 8월에 개최된 제34회 전국 실업단 사격대회 종료후 사업비 잔액 반납으로 도비 80만 원을 삭감하였고, 지난 10월 개최된 2014 전라북도 생활체육회장배 여성골프대회 개최사업비 400만 원을 2차 추경 성립된 예산으로 계상하였습니다. 2014년도 2회 추경 일반회계 세출예산안입니다. 먼저, 143페이지, AI초소근무 당직수당 325만 원을 증액하였으며, 전산시스템 유지관리를 위해서 공통기반 시스템 용량을 보강하고, 2,000만 원을 감액하였습니다. 다음에 행정정보시스템 운영입니다. 조직개편 후 전화번호 수첩을 발간하기 위하여 500만 원을 감액하였고, 공공요금을 절감하여 통신비 6,000만 원을 감액하였습니다. 또한 보안측정장비를 구입하고 남은 잔액 100만 원을 감액하였습니다. 후생복지 증진입니다. 국고대 장학금 부담금을 20만 6,000원을 증액하였으며, 144쪽, 전문체육활동 육성 지원입니다. 이 부분은 2014년도 추경 2회에 세입예산안과 동일하니 생략하겠습니다. 다음은 성과상여금입니다. 성과상여를 지급하고 남은 성과상여금 2억 6,200만 원을 감액하였습니다. 다음은 145쪽, 총액인건비 인력운영입니다. 공무원연금 보장금을 4,570만 원을 증액하였고, 퇴직수당 부담금을 3억 6,620만 원을 증액하였습니다. 이상으로 행정지원과 소관 2015년도 자체사업 예산과 2014년도 제2회 추가경정 예산안에 대하여 보고를 드렸습니다. 오랜 시간 경청해 주셔서 감사합니다.