조성덕기획홍보담당관
기획홍보담당관 조성덕입니다. 2014년도 일반 및 특별회계 간주예산에 대하여 보고드리겠습니다. 제안이유는 2014년도 제4회 추가경정예산 편성 후 특별교부세 및 시책추진보조금 등이 교부됨에 따라 지방재정법 제45조 규정에 의거 2014년도 일반 및 특별회계 간주예산을 편성하였기에 보고드리는 사항입니다. 주요골자로 예산 규모는 도표를 보면서 설명드리겠습니다. 2014년도 일반 및 특별회계 간주예산 규모는 일반회계 3,350억 7,400만원, 특별회계는 1,131억 4,500만원으로 총 예산 규모는 4,482억 1,900만원으로써 2014년도 제4회 추가경정예산 대비 45억 8,700만원이 증가하였습니다. 다음은 세입예산 편성에 대해서 설명을 드리겠습니다. 일반회계는 지방교부세 중 특별교부세와 부동산교부세에서 32억 7,100만원이 증액되었습니다. 재정보전금은 시책추진보전금 교부로 9억 500만원이 증액되었고 보조금은 각종 포상금 1,100만원이 편성 교부되어 일반회계 총 예산은 41억 8,700만원입니다. 특별회계는 도시재정비촉진특별회계에서 국고보조금 교부로 4억원이 증액되었습니다. 2014년도 최종 예산 재정자립도는 34%입니다. 다음은 세출 편성 내역에 대해서 설명을 드리겠습니다. 일반회계 세출은 방범용CCTV설치비 4억원, 체험형 재난안전장비 구입비 500만원, 구리시체육관 리모델링비 6억원, 게이트볼장 개선비가 2억원, 전통시장 시설 현대화 사업비 4억원, 인창도서관 노후시설 교체비 3억원 등 총 6건의 사업비를 편성하여 명시이월하였습니다. 특별회계로 도시재정비촉진특별회계에서 인창·수택 재정비촉진지구 도시기반시설 설치 사업에 국비 4억원이 교부되어 편성하고 계속비로 이월 조치하였습니다. 기타 세부적인 사항은 간주예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2014년도 일반 및 특별회계 간주예산 편성 내역에 대한 보고를 마치겠습니다. 다음은 2014년도 예비비 지출 승인안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유입니다. 지방자치법 제129조 규정에 따라 2014회계연도 예비비 지출 승인의 의결을 요구하는 사항입니다. 주요 내용입니다. 2014년도 예비비 예산액은 392억 7,249만 9,000원으로서 이중 4,500만원을 지출 결정하여 3,347만 1,580원을 지출하고 1,152만 8,420원의 집행잔액이 발생하였습니다. 세부 지출 내역은 진도 여객선 사고 희생자 추모 합동분향소 설치 운영비 2,500만원과 합동분향소 연장 운영비 847만 1,580원입니다. 자세한 사항은 예비비 지출 내역을 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2014년도 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 2015년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유입니다. 2015년도 본예산 편성 후 주요 투자사업의 원활한 추진과 국도비 보조사업의 변경사항 등을 반영하여 지방자치법 제130조와 지방재정법 제45조, 지방공기업법 제26조에 의거 2015년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안의 의결을 요구하는 사항입니다. 주요골자로 예산규모는 도표를 보면서 설명을 드리겠습니다. 2015년도 제1회 추가경정 예산안 규모는 일반회계 3,061억 8,000만원, 특별회계는 1,210억 8,500만원으로 총 예산 규모는 4,272억 6,500만원으로서 2015년도 본예산 대비 190억 1,800만원이 증가하였습니다. 다음은 추경 재원에 대해서 설명을 드리겠습니다. 일반회계는 자체수입 중 세외수입에서 21억 4,600만원이 증액되었고 의존수입은 보통교부세와 특별조정교부금에서 7억 700만원이 증액되었습니다. 보조금은 국도비 보조금 변경내시로 37억 4,200만원이 증액되었고 보전수입 및 내부거래는 순세계잉여금 100억원을 증액 편성하여 일반회계 총 세입 재원은 165억 9,500만원입니다. 특별회계는 의료급여기금운영특별회계에서 일반회계 전입금으로 500만원이 증액되었으며 국고보조금 변경내시로 수질개선특별회계는 1,600만원이 감액되었고 폐기물처리시설특별회계는 8,500만원이 증액되었습니다. 공기업특별회계는 순세계잉여금 및 국고보조금 변경내시로 23억 4,900만원을 증액 편성하여 특별회계 총 세입 재원은 24억 2,300만원입니다. 재정자립도는 제1회 추가경정 예산안 현재 31.18%입니다. 다음은 세출 편성에 대해서 성질별로 분류해서 설명을 드리겠습니다. 일반회계는 2015년도 본예산 대비 165억 9,500만원이 증가한 3,061억 8,000만원으로 정책사업비가 162억 2,500만원이 증가한 2,390억 3,400만원입니다. 이는 도비보조사업비 누리과정 운영과 별내선 광역철도사업 부담금, 산마루길 도시계획도로 확장공사 등 도시계획도로 개설 사업비를 반영한 사항입니다. 재무활동비는 2억 3,100만원이 증가한 116억 6,200만원입니다. 이는 성평등기금 적립금과 2014년도 지방공기업 경영평가 우수 포상금에 대한 하수도특별회계 전출금을 반영한 사항이 되겠습니다. 일반운영경비는 1억 3,900만원이 증가한 559억 8,400만원입니다. 이는 노후된 부서 복사기 교체와 시간 선택제 인건비 등을 반영한 사항입니다. 특별회계는 2015년도 본예산 대비 24억 2,300만원이 증가한 1,210억 8,500만원입니다. 이중 기타특별회계가 7,400만원 증가한 381억 7,800만원으로 성질별로 보면 정책사업비는 7,100만원, 재무활동비는 300만원이 증가하였습니다. 공기업특별회계는 상수도특별회계가 17억 2,700만원이 증가한 438억 9,600만원이며 하수도특별회계는 6억 2,200만원이 증가한 390억 1,100만원을 편성하였습니다. 기타 세부적인 사항은 추가경정 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2015년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 존경하는 신동화 의장님, 진화자 부의장님, 박석윤 운영위원장님, 강광섭 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 의원님 여러분! 심의하시어 의결하여 주시기 바랍니다. 감사합니다. [부록] ○ 2014년도 일반·특별회계 간주예산 보고의 건(구리시장 제출) [부록] ○ 2014회계연도 예비비 지출 승인안 제안설명의 건(구리시장 제출) [부록] ○ 2015년도 제1회 일반·특별회계 추가경정 예산안 제안설명의 건(구리시장 제출)