이문환 의원 발언

의사팀장 김경진입니다. 제212회 해운대구의회 임시회 제1차 본회의 의사사항을 보고 드리겠습니다. (보고사항 끝에 실음)

기획조정실장 김기욱입니다. 우리 구 발전을 위해 노고가 많으신 이문환 의장님 그리고 이명원 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 진심으로 감사드립니다. 지금부터 2015년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 1페이지, 세입·세출예산안 개요입니다. 예산규모는 당초예산액 3,956억 4,800만원보다 579억 7,000만원이 증가한 4,536억 1,800만원으로 14.65% 증가하였으며, 이 중 일반회계는 4,409억 2,800만원, 특별회계는 126억 9,000만원입니다. 다음은 2페이지, 일반회계 현황입니다. 세입예산은 당초예산액 3,836억 1,800만원보다 573억 1,000만원이 증가한 449억 2,800만원이며, 이 중 자체수입은 지방세 20억원이 증가한 808억 2,400만원이며, 세외수입은 5억 9,900만원이 증가한 289억 6,100만원입니다. 의존수입은 지방교부세 50억원, 조정교부금 37억 5,900만원이 증가한 267억 5,900만원, 재정보전금은 19억 2,200만원이며, 국·시비 보조금은 2,744억 2,900만원입니다. 보전수입은 100억 3,300만원이 증가한 250억 3,300만원입니다. 다음은 3페이지, 세출예산입니다. 구조별 현황은 행정운영경비 32억 3,300만원이 증가한 721억 2,400만원, 재무활동비는 34억 6,400만원이 증가한 46억 8,100만원, 정책사업은 514억 1,300만원이 증가한 362억 7,200만원이며, 예비비는 8억원이 감소한 38억 5,100만원입니다. 다음 4페이지, 분야별 현황입니다. 반여3동 주민센터 건립 등 일반공공행정 분야에 28억 2,700만원이 증가한 203억 9,400만원, 출렁다리 조성 등 문화 및 관광 분야에 25억 3,300만원이 증가한 92억 2,900만원, 기초연금 지원 등 사회복지 분야에 294억 8,500만원이 증가한 2,600억 200만원, 도로개설 등 수송 및 교통 분야에 29억 3,700만원이 증가한 123억 5,800만원을 편성하였으며, 그 외 예비비 등 9개 분야에 195억 2,800만원이 증가한 1,389억 4,500만원을 편성하였습니다. 다음은 5페이지, 구조별 세출예산 증감내역입니다. 행정운영경비 중 인건비 등 인력운영비 31억 4,900만원, 일반운영비 등 기본경비는 8,400만원이 각각 증가하였으며, 재무활동비 중 국·시비 보조금 반환금 등 보전지출은 34억 6,400만원이 각각 증가하였습니다. 다음은 6페이지, 정책사업 예산현황입니다. 투자사업을 제외한 보조사업비는 353억 3,100만원이 증가하였으며, 이 중 국고보조사업은 사회적기업 일자리창출사업 등 122건에 194억 5,400만원, 시비보조사업은 만3~5세 누리과정 보육료 지원 등 138건의 사업에 158억 7,700만원이 증가하였습니다. 다음 7페이지, 투자사업 내용입니다. 열린정원 조성 등 20개 사업에 131억 5,200만원이 투입되며, 이 중 국고보조사업은 반송골목시장 주차장개선 등 5개 사업에 69억원, 시비보조사업은 삼절사 보수 등 4개 사업에 8억 5,200만원, 자체사업은 반여3동 주민센터 건립 등 11개 사업에 54억원이 투입됩니다. 다음은 8페이지입니다. 기타 자체사업예산은 맞춤형 복지 지원 등 총 29억 3,000만원이 투입되며, 예비비는 8억원이 감소하였습니다. 다음은 9페이지, 특별회계 현황을 설명해 드리겠습니다. 주차장 특별회계 등 5개 회계 세입예산액은 당초예산액보다 6억 6,000만원이 증가한 126억 9,000만원이며, 이 중 자체수입인 세외수입은 1억 1,400만원이 증가한 60억 100만원이며, 의존 수입인 보조금은 1억 1,300만원이 감소한 7억 7,500만원입니다. 보전수입 및 내부거래는 4억 3,300만원이 증가하여 59억 1,400만원입니다. 다음은 10페이지, 세출현황입니다. 구조별 현황은 행정운영경비 1억 2,000만원, 재무활동비 1억 3,200만원, 정책사업은 4억 800만원이 증가하였습니다. 분야별 현황은 사회복지 분야 1억 4,200만원, 수송 및 교통 분야 3억 3,200만원, 인력운영비 등 기타 분야는 1억 8,600만원이 증가하였습니다. 다음은 11페이지부터 12페이지까지의 회계별 세입·세출예산 현황입니다. 주차별 특별회계 등 5개의 특별회계 세입은 기타수입 및 순세계잉여금 등이며, 세출은 주정차위반 단속관리 등 사업비와 적립금, 반환금 등으로 편성되어 있습니다. 상세한 내용은 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2015년 제1회 추가경정 세입·세출예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다. 안건 3. 휴회의 건 11시 21분