박노화경제복지국장
안녕하십니까? 경제복지국장 박노화입니다. 존경하는 사회도시위원회 박현주 위원장님! 그리고 위원님 여러분 ! 불철주야 구정발전과 구민의 복리증진을 위하여 노력하시는 위원님들께 감사와 위로의 말씀을 드리면서, 2015년 제1회 추가경정 세입·세출예산안과 수정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 설명드릴 순서는 경제복지국 제1회 추가경정 세입 세출예산안에 대한 예산 규모와 부서별 주요 예산 계상내역 그리고 국 시비보조사업에 대하여 설명드리겠습니다. 경제복지국 소관 제1회 추가경정 예산안 규모는 기정예산액 대비 5.98% 증액된 1,693억 177만 8,000원입니다. 이 중 일반회계가 1,688억 4,677만 8,000원, 기타특별회계가 4억 5,500만원으로 구 전체 예산액 2,887억 3,400만원의 58.64%를 차지하고 있습니다. 먼저 세입예산을 설명드리겠습니다. 일반회계는 구 전체 세입예산액 2,842억원의 51.9%인 1,475억 2,279만 7,000원으로 기정예산액의 1.85%인 26억 8,570만 1,000원을 증액하였으며, 의료급여 특별회계는 구 전체 세입예산액 45억 3,400만원의 10.03%인 4억 5,500만원으로 기정예산액 대비 1.79%인 800만원을 증액하였습니다. 다음은 2쪽 세출예산입니다. 경제복지국 일반회계 총 세출예산액은 1,688억 4,677만 8,000원으로 기정예산액 1,593억 344만 8,000원보다 95억 4,333만원을 증액하였으며, 의료급여 특별회계는 기정예산액 대비 1.79%가 증액된 4억 5,500만원이 되겠습니다. 이어서 3쪽 부서별 주요예산 계상내역을 설명드리겠습니다. 먼저 경제과는 사회적기업 육성사업지원에 3,872만 8,000원, 노사문화 구축을 위한 노사민정 활성화 사업에 1,494만 6,000원, 농업용 관정 등 농업기반시설 수리를 위한 500만원, 이현동 농촌체험휴양마을 지원 사업에 1,241만 6,000원, 한 미 자유무역협정 이행으로 인한 피해보전직불제 528만 6,000원, 전통시장 장보기 및 배송서비스사업 지원에 1,087만 8,000원을 증액하고 유기동물보호관리 170만원 등 4개 사업에 556만 4,000원을 감액하여 기정예산액보다 8,746만 1,000원이 증액된 25억 7,120만 3,000원입니다. 다음은 복지정책과입니다. 맞춤형복지급여 홍보 및 서식 제작에 160만원, 교육급여 8,983만원, 생계급여 4억 7,716만원, 주거급여 7억 3,261만 8,000원, 해산장제급여 508만 2,000원, 지역복지서비스투자사업 2억 5,765만 7,000원, 희망티움센터운영 720만원, 읍면동 민간보조인력 4,680만원, 사회복지직 공무원 역량강화 워크숍 400만원, 사무관리비 등 기본경비로 377만원을 증액하고, 긴급복지지원에 1억 5,258만 1,000원, 시간외근무수당 300만원을 감액하여 기정예산액보다 14억 7,013만 6,000원이 증액된 301억 366만 5,000원입니다. 다음은 사회복지과입니다. 희망키움통장사업 추진을 위하여 1억 1,913만 2,000원, 장애인생활시설 지원을 위한 1억 6,771만 2,000원, 기초연금 지원을 위해 4억 2,515만 1,000원, 경로당 및 노인복지관 운영을 위하여 5억 9,794만원, 경로당 2개소 건립을 위하여 3억 1,700만원, 사회복지관 운영을 위하여 3억 4,957만 1,000원 등 21억 1,025만 4,000원을 증액하고 노숙인재활시설 및 독거노인응급안전시스템 운영비 2억 4,359만 1,000원을 감액하여 기정예산액보다 18억 6,666만 3,000원이 증액된 701억 5,700만 4,000원입니다. 다음은 여성가족과입니다. 영유아보육료지원에 16억 2,479만 9,000원, 어린이집교직원 사기진작사업에 7억 2,355만 2,000원, 가정양육수당지원에 3억 313만 5,000원, 지역아동센터 운영지원에 2억 5850만 6,000원, 보육돌봄서비스사업에 4,037만 1,000원, 다문화가족지원센터운영지원 등 16개 사업에 6억 6,902만 9,000원을 증액하고, 한부모가족자녀양육비 1억 4,250만원, 공공형어린이집지원 등 5개사업 5,096만 1,000원을 감액하여 기정예산액보다 28억 1,966만 1,000원이 증가한 507억 8,872만 2,000원입니다. 이어서 환경과입니다. 녹색생활 실천사업에 750만원, 석면피해구제급여 사업에 1,608만 6,000원을 증액하고 시간외근무수당 300만원을 감액하여 기정예산액보다 2,058만 6,000원이 증액된 6억 9,991만 8,000원입니다. 다음은 청소위생과입니다. 청소관리 기간제 근로자 보수 401만 8,000원, 일반폐기물반입수수료에 9,318만 4,000원, 청소위탁대행사업비 25억 7,664만 2,000원, 종량제봉투 제작에 3,065만 7,000원, 불법쓰레기단속 CCTV설치에 3,000만원, 음식물류폐기물 위탁사업비와 반입수수료에 3억 2,217만원, 자원재활용사업 지원에 500만원, 자원재활용위탁사업비에 2억 3,940만원, 환경관리요원 피복비 895만 9,000원을 증액하고, 시간외근무수당 300만원, 무기계약근로자보수 2,820만 7,000원을 감액하여 기정예산액보다 32억 7,882만 3,000원이 증액된 145억 2,626만 6,000원입니다. 끝으로 특별회계는 사회복지과의 의료급여 특별회계로 총 예산액은 4억 5,500만원으로 의료급여사 보수 등 800만원을 증액하였습니다. 다음은 7쪽 국·시비 보조사업 내역입니다. 경제복지국 소관 국 시비 보조사업은 사회적기업육성사업 지원 등 83개 사업에 80억 5,788만 1,000원을 계상하였습니다. 이중 국비보조금 17억 7,668만 7,000원, 시비보조금 7억 8,801만 4,000원, 그에 따른 구비부담분 54억 9,318만원입니다. 부서별 자세한 사업내역은 유인물로 갈음보고 드립니다. 다음은 경제복지국 소관 제1회 추가경정예산안에 대한 수정예산안을 설명드리겠습니다. 수정예산안은 국시비 변경 내시가 지난 5월 14일에 통보되어 편성된 것입니다. 제안설명서 1쪽을 설명드리겠습니다. 예산규모는 기정예산액 대비 국시비보조금 1억 6,652만 6,000원이 증액된 1,694억 6,830만 4천원이며 총 예산액은 2,888억 8,400만원입니다. 먼저 수정예산안의 세입예산입니다. 기정예산액에 임시적세외수입과 보조금 증가분 1억 5,000만원이 증액된 1,476억 7,279만 7,000원입니다. 다음 세출예산은 기정예산액 대비 0.10%인 1억 6,652만 6,000원이 증액되어 1,690억 1,330만 4,000원을 계상하였으며 복지정책과 긴급복지지원 사업 1억 6,652만 6,000원 증액이 주요 내용입니다. 이와 관련한 국·시비보조사업 내역은 유인물을 참고하여 주시면 고맙겠습니다. 이상으로 경제복지국 소관 2015년도 제1회 추가경정예산안과 수정예산안 제안설명을 모두 마칩니다. 존경하는 사회도시위원회 박현주 위원장님 그리고 위원님 여러분! 경제복지국 소관 추가경정 예산안과 수정예산안은 어려운 재정여건 속에서 구민들의 생활과 밀접한 경제, 복지, 환경 등 필수사업만을 계상하였음을 감안하시어 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리며 심의과정 중 궁금하신 사항은 소관 부서장이 상세히 설명드리도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.