김철훈기획예산담당관
안녕 하십니까? 기획예산담당관 김철훈입니다. 평소 시정에 성원과 협조를 아끼지 않으시는 이선명 안전행정위원장님을 비롯한 위원 여러분께 감사 말씀 드립니다. 2015년도 제1회 일반회계 및 특별회계 추가경정예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 예산안 7쪽 펼쳐 주시기 바랍니다. 예산총칙에 대해서 설명 드리겠습니다. 예산총칙 2015년도 추경 1회 제1조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. 합계 7,557억 원, 일시차입한도액 226억 7,100만원, 일반회계 세입·세출예산총액 6,369억 원, 차입한도액 191억700만원, 특별회계 1,188억 원, 차입한도액 35억6,400만원, 공기업특별회계 예산총액 434억 원, 차입한도액 13억200만원, 상수도공기업특별회계 예산액 208억 원, 차입한도액 6억2,400만원, 하수도공기업특별회계 예산액 226억 원, 차입한도액 6억7,800만원, 기타 특별회계 예산액 754억 원, 차입한도액 22억6,200만원, 수질개선특별회계 예산액 38억7,600만원, 차입한도액 1억1,628만원, 의료보호비특별회계 예산액 22억1,400만원, 차입한도액 6,642만원, 주민소득지원 및 생활안정특별회계 예산액 9억7천만 원, 차입한도액 2,910만원, 새마을소득특별지원운영특별회계 예산액 27억5천만 원, 차입한도액 8,250만원, 주택사업특별회계 예산액 8억2천만 원, 차입한도액 2,460만원, 치수사업 특별회계 예산액 87억5천만 원, 차입한도액 2억6,250만원, 주차장운영특별회계 예산액 27억 원, 차입한도액 8,100만원, 대지보상특별회계 예산액 4억8천만 원, 차입한도액 1,440만원, 기반시설관리특별회계 예산액 2,200만원, 차입한도액 66만원, 김천일반산업단지조성사업특별회계 예산액 410억6천만 원, 차입한도액 12억3,180만원, 김천시폐기물처리시설특별회계 예산액 114억2천만 원, 차입한도액 3억4,260만원, 댐주변지역지원사업특별회계 예산액 3억3,800만원, 차입한도액 1,014만원, 제2조 세입·세출 예산의 명세는 세입·세출 사업명세서와 같다. 제3조 일반회계 예비비는 81억5,046만6천원으로 한다. 다음 13쪽 펼쳐 주시기 바랍니다. 회계별 예산 규모에 대해서 말씀 드리겠습니다. 총계 예산액 7,557억 원, 기정액 6,735억 원으로 822억 원 증 되었습니다. 일반회계 6,369억 원으로 기정액 5,731억보다 638억 원 증 되었습니다. 특별회계 예산액 1,188억 원으로 기정예산액 1,004억 원보다 184억 원이 증 되었습니다. 공기업특별회계는 예산액이 434억 원으로 기정액보다 94억 원이 증 되었습니다. 상수도공기업특별회계는 208억 원으로 기정예산액보다 28억 원이 증 되었습니다. 하수도공기업특별회계는 예산액 226억 원으로 기정 예산액보다 66억 원이 증 되었습니다. 기타 특별회계 총괄은 754억 원으로 기정 664억 원보다 90억 원이 증 되었습니다. 수질개선특별회계는 38억7,600만원으로 기정예산액보다 1,400만원 감 되었습니다. 의료보호비특별회계는 22억1,400만원으로 기정액보다 3억6,600만원 감 되었습니다. 주민소득지원및생활안정특별회계는 9억7천만 원으로 기정액보다 2억3천만 원 증 되었습니다. 새마을소득특별지원운영특별회계는 27억 5천만 원으로 기정액보다 5억5천만 원 증 되었습니다. 주택사업특별회계 예산액 8억2천만 원으로 기정액보다 3천만 원 증 되었습니다. 치수사업특별회계는 87억5천만 원으로 기정예산액보다 58억6,800만원 감 되었습니다. 주차장운영특별회계는 27억 원으로 기정액보다 6억3천만 원 증 되었습니다. 대지보상특별회계는 4억8천만 원으로 기정액보다 2천만 원이 감 되었습니다. 기반시설관리특별회계는 2,200만원 변동 사항이 없습니다. 김천일반산업단지조성사업특별회계는 410억6천만 원으로 기정액보다 133억9천만 원 증 되었습니다. 김천시폐기물처리시설사업특별회계는 114억2천만 원으로 기정예산액보다 1억 원이 증 되었습니다. 댐주변지역지원사업특별회계는 3억3,800만원으로 변동 사항이 없습니다. 다음 23쪽 펼쳐 주시기 바랍니다. 일반회계 및 기타 특별회계 세입 총괄에 대해서 설명 드리겠습니다. 일반회계 예산총액은 6,369억 원으로 638억 원 증 되었습니다. 일반회계 지방세수입이 581억3,600만원 으로 기정액 550억보다 31억3,600만원 증 되었습니다. 200세외수입이 193억1,061만7천원으로 기정액 보다 157억2,298만원보다 35억8,763만7천원이 증 되었습니다. 다음 24쪽 중간 부분이 되겠습니다. 300지방교부세 세입입니다. 2,317억4,094만6천원으로 기정액 2,290억보다 27억4,094만6천원 증 되었습니다. 다음 400조정교부금등이 되겠습니다. 95억5천만 원으로 기정예산액보다 5천만 원 증 되었습니다. 500보조금은 2,126억8,255만7천원으로 기정액 1,966억7,306만4천원보다 160억949만3천원이 증 되었습니다. 25쪽 중간 부분 700보전수입및내부거래가 1,054억7,988만원으로 기정 672억395만6천원보다 382억7,592만4천원이 증 되었습니다. 29쪽 펼쳐 주시기 바랍니다. 기타 특별회계 세입 총괄에 대해서 설명 드리겠습니다. 세입 총계는 754억 원으로 기정액 664억 원보다 90억 원이 증 되었습니다. 200세외수입이 240억7,063만1천원으로 기정예산액보다 32억2,552만1천원이 증 되었습니다. 500보조금이 되겠습니다. 예산액이 76억9,642만6천원으로 기정액보다 8억6,625만6천원 증 되었습니다. 다음 30쪽 중간 부분 되겠습니다. 700보전수입등내부거래가 436억3,294만3천원으로 기정예산액보다 49억822만7천원이 증 되었습니다. 37쪽 펼쳐 주시기 바랍니다. 기능별 조직별 성질별 예산 일반회계 및 기타 특별회계 순으로 설명 드리겠습니다. 먼저 일반회계 기능별 세출 총괄 내역이 되겠습니다. 총 예산은 6,369억 원으로 기정액보다 638억 증 되었습니다. 010일반공공행정이 402억3,173만7천원으로 기정액보다 53억6,353만1천원 감 되었습니다. 다음 020공공질서및안전 부분에 98억3,897만1천원으로 기정액보다 3억1,974만4천원 증 되었습니다. 050교육 68억4,652만9천원으로 기정보다 3억1,100만원 증 되었습니다. 060문화및관광입니다. 642억6,100만4천원으로 기정액보다 142억1,565만3천원 증 되었습니다. 다음 070환경보호입니다. 365억4,761만7천원으로 기정액보다 34억59만원 증 되었습니다. 080사회복지가 되겠습니다. 1,573억3,182만원으로 기정액보다 127억 9,461만원이 증 되었습니다. 다음 090보건입니다. 124억9,586만4천원으로 기정액보다 9억8,886만4천원 증 되었습니다. 38쪽입니다. 100농림해양수산 분야입니다. 1,193억2,541만7천원으로 기정예산액보다 113억8,393만6천원이 증 되었습니다. 110산업 및 중소기업입니다. 54억3,011만6천원으로 기정액보다 12억4,597만6천원이 증 되었습니다. 120수송및교통입니다. 549억774만4천원으로 기정액보다 211억5,990만5천원 증 되었습니다. 140국토 및 지역개발입니다. 360억2,872만4천원으로 기정액보다 33억 4,631만9천원 증 되었습니다. 160예비비가 되겠습니다. 81억5,046만6천원으로 기정액보다 3,064만6천원 감 되었습니다. 900기타입니다. 855억399만1천원으로 기정액보다 2,758만원 증 되었습니다. 다음 41쪽 되겠습니다. 기타 특별회계 기능별 세출 내역에 대해서 설명 드리겠습니다. 특별회계 총 예산은 754억 원으로 기정액보다 90억 원 증 되었습니다. 010일반공공행정이 27억5천만 원으로 기정액보다 5억5천만 원 증 되었습니다. 070환경보호가 152억9,600만원으로 기정액보다 8,600만원 증 되었습니다. 080사회복지가 39억7,140만5천원으로 기정액보다 1억600만원 증 되었습니다. 120수송및교통입니다. 27억2,200만원으로 기정액보다 6억3천만 원 증 되었습니다. 140국토 및 지역개발입니다. 504억8,232만4천원으로 기정액보다 78억4천만 원 증 되었습니다. 다음 900기타가 되겠습니다. 1억7,827만1천원으로 변동 사항이 없습니다. 51쪽입니다. 일반회계 조직별 세출 내역에 대해서 설명 드리겠습니다. 총 예산은 6,369억 원으로 638억 증가 되었습니다. 담당관실 예산이 669억7,947만4천원으로 기정액보다 76억8,908만9천원 감 되었습니다. 안전행정국 예산이 1,235억1,257만5천원으로 기정액보다 165억1,973만8천원 증 되었습니다. 주민생활지원국 예산이 되겠습니다. 1,958억8,215만5천원으로 기정액보다 158억6,941만5천원이 증 되었습니다. 건설교통국 예산이 1,665억25만5천원으로 기정액보다 354억6,820만1천원이 증 되었습니다. 농업기술센터 예산이 471억6,465만5천원으로 기정액보다 19억7,458만9천원이 증 되었습니다. 다음 52쪽 보건소 126억457만8천원으로 기정액보다 9억6,508만원이 증 되었습니다. 의회사무국 19억9,773만1천원으로 기정액보다 1,500만원 증 되었습니다. 사업소 68억9,627만5천원으로 기정예산액보다 6억7,706만6천원 증 되었습니다. 57쪽 되겠습니다. 기타 특별회계 조직별 세출 내역 말씀 드리겠습니다. 총괄 예산이 754억 원으로 기정액보다 90억 원이 증 되었습니다. 안전행정국이 27억5천만 원으로 기정액보다 5억5천만 원 증 되었습니다. 주민생활지원국이 184억8천만 원으로 기정액보다 5천만 원 감 되었습니다. 건설교통국이 541억7천만 원으로 기정액보다 85억 원이 증가 되었습니다. 67쪽 일반회계 성질별 세출 내역에 대해서 말씀 드리겠습니다. 예산 총계는 생략 하겠습니다. 인건비가 775억1,315만9천원으로 기정액보다 2억1,705만4천원이 증가 되었습니다. 200물건비가 436억7,855만5천원으로 기정액보다 18억6,666만원이 증가 되었습니다. 68쪽 중간 부분입니다. 300경상이전이 되겠습니다. 2,293억2,722만3천원으로 기정액보다 74억5,485만1천원이 증 되었습니다. 69쪽 400자본지출입니다. 2,522억2,954만6천원으로 기정액보다 551억8,629만8천원 증 되었습니다. 70쪽 중간 부분 되겠습니다. 700내부거래입니다. 232억6,217만1천원으로 기정액보다 36억3,309만7천원이 감 되었습니다. 800예비비및기타입니다. 108억8,934만6천원으로 기정액보다 27억 823만4천원 증 되었습니다. 73쪽 펼쳐 주시기 바랍니다. 기타 특별회계 성질별 세출 내역에 대해서 말씀 드리겠습니다. 예산 총계는 앞에 여러 번 설명 드렸기 때문에 생략 하겠습니다. 100인건비가 3억7,560만3천원으로 변동 사항 없습니다. 200물건비가 7억3,647만4천원으로 기정액보다 951만5천원 증가 되었습니다. 300경상이전이 19억3,794만2천원으로 기정액보다 5억127만8천원이 감 되었습니다. 400자본지출이 491억7,351만4천원으로 기정액보다 167억9,285만7천원이 증가 되었습니다. 다음 500융자및출자가 되겠습니다. 6억2천만 원으로 변동 사항 없습니다. 74쪽 되겠습니다. 700내부거래 36억8,518만3천원으로 기정액보다 50억1,350만7천원 감 되었습니다. 800예비비 및 기타가 188억7,128만4천원으로 기정액보다 22억8,758만7천원이 감 되었습니다. 79쪽부터 80쪽은 일반회계 세입예산 내용으로 이 부분은 앞서 설명 드린 세입 총괄과 내용이 동일하여 설명을 생략하고 83쪽부터 137쪽까지는 일반회계 세입·세출 예산서 내용으로 이 부분은 분야 부문 정책사업 단위사업 등에 대한 현황표로서 세입·세출 예산 사업명세서를 참고 해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 일반회계 및 기타 특별회계 세입·세출 총괄에 대한 설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 다음 기획예산담당관실 사업명세서 설명 드리겠습니다. 143쪽입니다. 기획예산담당관실 소관 예산 설명 드리겠습니다. 연구용역비가 있습니다. 국방군수ICT 생태계조성 연구용역비 6천만 원 계상 했습니다. 이것은 국방군수산업이 구미하고 영천하고 경북도에서 추진하고 있었는데 김천시가 국방업체도 들어오고 구미하고 영천하고 같이 벨트화 김천도 추가해서 도에서 같이 용역을 추진하는데 도 1억 영천 1억 김천 6천만 원 공동 부담해서 용역을 하려고 해놓은게 되겠습니다. 구미는 별도로 추진하고 있습니다. 각종 시책사업 발굴 연구용역비 당초 1억 이었는데 4천만 원 증 했습니다. 이것도 각종 소규모 단위 용역을 포괄적으로 추진하고 있는데 부족해서 추가로 해 놨습니다. 05민간위탁금에 지역발전 학술대회 개최 3천만 원 계상 했습니다. 이것은 우리나라 학술관련단체가 42개 단체가 있는데 김천에서 발전도 같이 도모하면서 한다고 잡아 왔습니다. 다음 정책개발사업 추진에 3.0 유공공무원 시상금 100만원 시상금 받은 것을 세입 조치해서 세출에 편성 하도록 되어 있습니다. 소송업무 추진에 변호사 수임료 1억 원에서 5천만 원 추가해서 1억5천만 원으로 계상 해 놨습니다. 기정 1억 원 해 놓은 게 지금 거의 9천만 원 정도 사용 되었습니다. 앞으로 나갈게 3,500만원 계획 되어 있습니다. 부득이 이것은 추경에 올려야 되는 그런 형편이 되겠습니다. 밑에 평가업무 운영에 포상금도 도역점 시책평가 포상금 도에서 받은 것을 세입 조치해서 세출에 편성한 게 되겠습니다. 주요업무 자체평가 시상금 200만원 증된 것은 시상금을 평가위원회 하면서 조금 상향 시켜달라는 건의가 있어서 계상 했습니다. 144쪽 되겠습니다. 미래전략기획 및 전략사업연구 분야에 총 8,500만원 편성 했는데 이것은 미래전략팀이 신설되는 관계로 해서 일반운영비 4,865만원, 여비 1,200만원 계상 했습니다. 연구개발비가 2,500만원 전략사업 연구용역 할 때 필요한 부분 용역비로 계상 했습니다. 예비비가 3,064만6천원 감 되었습니다. 일반행정운영경비 145쪽 되겠습니다. 맞춤형지역복지전달체계 개선해서 인건비가 957만1천원 감 되었습니다. 이것은 국도비 변경 내시되어서 감 되었습니다. 밑에 보수도 마찬가지가 되겠습니다. 주민센터 희망복지지원센터 지원에 3천만 원 증 했습니다. 이것도 복지 부분에 신규 채용 및 복지직에 대한 인건비하고 보수가 되겠습니다. 보전지출에 국고보조사업 반환금이 2,883만1천원 계상 했는데 이것은 국도비보조금을 집행 잔액에 대한 반환금입니다. 다음 쪽 146쪽 되겠습니다. 내부거래지출해서 81억4,506만원은 기정 예산에 없애고 이것은 뭔가 하면 올해 본 예산할 때 의회 심의중 삭감된 예산이 되겠습니다. 이번 추경예산에 편성 시켜 놨습니다. 이상으로 세입·세출 예산 총괄 및 기획예산담당관실 예산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.