김세원문화체육과장
, 문화체육과 일반회계 예산입니다. 결산서 작성내용 중 세출예산 집행 및 잔액발생 사유위주로 보고 드리겠습니다. 우리 과 소관 일반회계는 예산액 136억5,148만3천원을 편성해서 전년도 이월액 53억3,095만7천원을 포함해서 예산현액이 189억8,244만원 중 98억933만310원을 집행하고 명시이월액 67억8,824만8천원과 사고이월액 15억6,049만8천원을 다음 연도로 이월하였으며, 집행잔액 8억2,436만3,690원을 불용처리 하였습니다. 단위사업별로 보고 드리겠습니다. 문화예술진흥 추진입니다. 사무관리비 56만2,900원과 공공운영비 108만6,500원을 예산절감 유보액과 예산집행잔액으로 불용처리 했습니다. 문화예술진흥사업 추진예산입니다. 행사운영비 135만550원, 행사실비보상금 250만원의 잔액이 발생하였고 민간경상보조금은 1백만원, 민간행사보조금은 찾아가는 음악회 등 행사보조금 집행에 따른 예산절감유보액 및 집행잔액으로 832만5,640원을 불용처리 하였습니다. , 문화예술진흥사업 추진예산과 관련해서 문화재단 민간위탁금으로 13백만원, 시설비로 736만6,940원, 자산 및 물품취득비로 20만1천원을 불용처리 하였습니다. 문화회관 운영예산입니다. 사무관리 및 공공운영비 예산절감 유보액 및 집행잔액으로 1,133만2,200원 잔액발생 하였고 재료비 22만3,400원도 예산절감 유보액으로 잔액발생 되었습니다. 시설비, 물품취득비를 문화회관 개보수공사, 문화회관 필요장비 구입비로 집행하였으며 시설비는 350만7,350원을, 자산 및 물품취득비는 133만6,410원을 예산집행잔액으로 각각 불용처리 하였습니다. 종교문화자원의 발굴 육성 예산입니다. 민간행사보조비 5백만원, 천주교 지원예산인데 원치 않아서 예산절감유보액 및 예산집행잔액으로 불용처리 하였습니다. 다음은 송순문학상 운영예산입니다. 사무관리 및 행사운영비로 예산절감유보액 및 집행잔액으로 17백만5천원이 발생되었습니다. 그림도자기 박물관 조성사업에서 국제창작예술촌 조성을 위해서 설비 2억64백만원을 기본사업 확정시행에 따라 사고이월 하였고 319만8천원을 불용처리 하였습니다. 대나무악기 구입 및 제작지원 예산입니다. 대나무파이프오르간 제작완료시기 미도래로 8,243만원이 명시이월 되었고 사무관리비로 431만1천원의 예산집행 잔액이 발생되었습니다. 남송창고 문화재생 사업입니다. 출연금 시설비 감리비 시설비들을 포함해서 총 7억8,276만2천원이 명시이월 되었습니다. 다음은 118페이지, 지역문화활동 지원입니다. 담양 문화원 운영지원으로 시설비 50만4천원이 불용처리 되었습니다. 조각공원 조성업무 추진으로 사무관리 및 공공운영비 188만8,400원의 집행잔액이 발생되어서 불용처리 되었습니다. 생활체육의 군민 참여 활성화 업무 추진입니다. 우수체육선수관리 예산으로 예술단은 운동부 등 보상금으로 16만3,360원의 집행잔액이 발생했습니다. 체육시설물 관리에서 기간제 근로자 등 보수로 예산집행잔액 258만5천원이 발생했습니다. , 체육시설물 관리예산과 관련해서 사무관리비, 공공운영비 629만8,490원을 예산절감유보와 집행잔액으로 불용처리 했습니다. 재료비 120만2천원, 민간경상보조금 8백만원, 시설비로 2,170만4,030원 예산절감유보액 및 집행잔액으로 불용처리 하였습니다. 체육활동 지원예산입니다. 사무관리비 22만6천원을 예산절감유보액 및 집행잔액으로 불용처리 하였고 시책업무추진비 8만5천원, 행사실비보상금 240만원, 포상금 30만4천원의 잔액이 발생했습니다. 다음은 , 체육대회 지원예산은 1,721만1,150원의 집행잔액이 발생하였습니다. 생활체육시설 확충예산으로 동네체육시설 설치비 541만원을 집행잔액으로 불용처리 하였습니다. 다음은 , 자전거이용 활성화 사업예산입니다. 사무관리비, 공공운영비 468만9,450원의 집행잔액이 발생되었고 시설비 405만원을 공영자전거 보관대로 설치하고 예산절감유보액 및 집행잔액으로 불용처리 하였습니다. 종목별 전국체육대회 유치예산 3천만원의 집행잔액이 발생했습니다. 군민체육시설 인프라 구축입니다. 게이트볼구장 건립 시설비 415만4,460원이 집행잔액 발생하였습니다. 종합체육관 운영관리예산으로 사무관리비 및 공공운영비 2,044만7,450원과 집행잔액이 발생되었습니다. , 종합체육관 운영관리예산으로 시설비 647만6천원으로 집행잔액이 발생되었고 자산 및 물품취득비 1만2천원도 예산집행잔액으로 발생되었습니다. 에코하이테크 농공단지 체육시설 예산은 221만5,490원의 집행잔액이 발생하였습니다. 영산강 문화공원 조성사업 예산은 사무관리비 및 공공운영비 147만80원이 집행잔액으로 발생하였고 시설비 및 시설부대비 6억4,870만원이 명시이월 되었으며 1억64만5,350원이 집행잔액으로 발생하였습니다. 에코하이테크 농공단지 스포츠타운 조성예산은 시설비 58만9,490원이 집행잔액으로 발생하였습니다. , 군민체육센터 건립예산으로 시설비 34억5,704만3천원이 명시이월 되었습니다. 다음은 국가지정문화재 보수정비 추진입니다. 삼지천 마을 옛담장 보수예산이 시설비 3,009만3천원을 명시이월 하였습니다. 석당간 주변정비예산은 시설비 1억 312만2,200원이 집행잔액으로 발생되었습니다. 금성산성 성곽보수예산은 시설비 467만1천원이 집행잔액으로 발생하였습니다. 관방제림 정비예산은 시설비와 감리비 총 7억25백만원을 명시이월 하고 공사기간 미도래 됨에 따라 시설비 7억3,882만4천원을 사고이월 하였으며 시설비를 817만7,180원, 시설부대비 710원이 집행잔액으로 발생되었습니다. 소쇄원 보수예산으로 시설비 9,519만3,190원이 집행잔액으로 발생하였습니다. 다음은 , 용흥사 정비예산으로 2,891만3,600원이 집행잔액으로 발생하였으며 식영정 주변 정비예산으로 시설비 2억7,179만4천원을 사고 이월하였으며 집행잔액으로 7,281만6천원이 발생되었습니다. , 매장문화제 긴급발굴조사 예산으로 연구용역비 3억92백만원을 명시이월 하였습니다. 다음은 시도지정 문화재 보수 정비추진입니다. 시도지정 문화재 보수예산으로 동절기로 인한 사업중지로 인해서 시설비 8,442만7천원을 사고이월 하였으며 3,409만590원이 잔액발생 되었습니다. 민간자본보조는 24백만원을 명시이월, 12억을 사고이월 시켰고 274만원이 잔액발생 하였습니다. 충강 고정주 고택 보수정비 예산으로 1억2천만원을 명시이월 하였습니다. 다음은 전통사찰 문화유산 보수 및 문화재 관리입니다. 기간제 근로자 등 보수 566만4천원이 잔액 발생하였습니다. 입니다. 문화재 보존관리 예산과 관련해서 사무관리비 및 공공운영비 829만4,680원, 재료비 168만6천원이 잔액발생 되었습니다. 향토문화예산 발굴육성 보존예산으로 행사실비보상금은 2백만원, 민간경상보조금 5백만원이 집행잔액 발생되었습니다. 향토문화유산 보수정비 예산으로 동절기로 인한 공사중지로 시설비 22백만원을 명시이월 시켰고 3,145만3천원을 사고이월 시켰으며 총 민간자본보조 5천만원을 사고이월 시켰습니다. , 문화재 재난예방 대책수립으로 문화재 소방시설 유지관리 예산으로 사무관리비 11만6천원이 집행잔액으로 발생되었습니다. 한국가사문학관 운영에 있어서 기간제 근로자 등 보수 46만2천원이 집행 잔액으로 발생되었고 사무관리비, 공공운영비 3,947만3,110원이 예산절감유보등 집행잔액으로 발생되었습니다. 또한 재료비 299만4,100원, 자산취득비 257만2,700원으로 예산절감이나 집행잔액으로 발생되였습니다. 가사문학육성진흥예산으로 사무관리비 230만1,100원이 예산절감 유보 또는 집행잔액으로 발생되었고 가사문학관 보수 및 수리로 시설비를 집행하고 1,443만7,110원이 집행잔액으로 남았습니다. , 문화체육과 운영에 따른 기본경비예산으로 사무관리비 75만1천원, 국내여비 109만5천원이 예산절감 유보액으로 남았습니다. 국도비 반환금 2만370원이 집행잔액으로 발생되었습니다. , 소쇄원 보존관리 특별회계 세출결산입니다. 일반회계와 동일하게 세출예산 집행 및 잔액발생 사유 위주로 보고 드리겠습니다. 소쇄원 보존관리사업 특별회계는 예산액 3억9,550만원을 편성해서 2억858만8,770원을 집행하고 집행잔액 1억8,691만1,230원을 불용처리 하였습니다. , 소쇄원 관리 및 운영예산으로 기간제 근로자 등 보수 1,638만4,920원이 집행잔액으로 발생되었고 사무관리비 및 공공운영비 328만5,600원을 예산절감 유보 또는 집행잔액으로 불용처리 하였습니다. 재료비 2백만원, 기타보상금 763만원, 기타부담금 254만5,110원이 동일하게 유보액 및 집행잔액으로 발생되었고 시설비는 3천만원에서 소쇄원 주변 경관보호사업외 각종 보수 수리비로 2,385만7천원을 집행하고 614만3천원이 유보액 및 집행잔액으로 불용처리 되었습니다. 다음은 예비비 예산입니다. 예비비 예산으로 1억4,892만3천원을 전액 집행하지 않고 잔액으로 발생되었습니다. 문화체육과 소관 기금결산내역입니다. , 체육진흥기금입니다. 2013년도 말 7억7,384만4,340원에서 2014년도 조성액 9,976만1,773원이 증액되어 총 8억7,360만6,114원을 조성관리하고 있습니다. 다음은 가사문학학술진흥기금입니다. 2013년도 말 9,515만4,620원에서 2014년 조성액 2,287만8,490원을 포함 2014년 사용액 6,785만2천원을 제외한 총 5,018만1,110원을 조성관리하고 있습니다. , 기금운용명세서입니다. 체육진흥기금입니다. 전입금 5천만원과 예치금 회수 7억7,384만4,340원, 이자수입 4,976만1,773원을 합하여 총 8억7,360만6,113원이 조성되었고 금융기관 예치금 5억92만3,170원, 예탁금 3억7,268만2,943원을 지출하였습니다. 가사문학학술진흥기금입니다. 예치금 회수 9,515만4,620원, 이자수입 2,287만8,490원을 합하여 총 1억1,803만3,110원이 조성되었고 이중에서 비융자성 사업비 6,288만6천원, 기본경비 496만6천원, 금융기관 예치금 5,018만1,110원을 지출하였습니다. , 체육진흥기금으로 금융기관 예치금 5억92만3,170원, 예탁금으로 3억7,268만2,943원을 예탁관리하고 있습니다. 에서 , 가사문학학술진흥기금으로 금융기관 예치금 5,018만1,110원을 지출하고 있으며 일반운영비 496만6천원, 행사실비보상금 88만6천원, , 민간경상보조 62백만원을 합하여 총 6,785만2천원을 사용하고 있습니다. 다음연도 보조금 집행 및 이월사업비 현황 등은 결산서 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 문화체육과 소관 2014회계연도 세입ㆍ세출 결산안 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.