하병필기획조정실장
기획조정실장입니다. 2015년 제1회 추가경정 세입·세출예산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입·세출예산서 100페이지 세입예산입니다. 기획조정실 세입예산 총 규모는 당초예산보다 4,214억4,200만원이 증액된 8,687억2,400만원입니다. 먼저 정책기획관실 세입내역입니다. 당초예산보다 3억9,500만원이 증액되었으며, 교육부 주관 2015년 지역평생교육 활성화 지원사업에 따른 국고보조금입니다. 다음은 재정점검단 세입내역입니다. 당초예산보다 1,700만원이 증액되었으며 지난해 8월 25일 호우피해 시에 긴급복구를 위하여 김해시에 5,800만원의 보조금을 교부하고 그 집행잔액에 대한 반환금이 되겠습니다. 다음은 예산담당관실 세입내역입니다. 당초예산보다 4,204억3,700만원이 증액되었습니다. 지방교부세 중 보통교부세 1,346억원, 소방안전교부세 198억원, 공기업특별회계 전입금 2,660억원을 각각 증액 편성하였습니다. 다음은 법무담당관실 세입내역입니다. 당초예산보다 1억5,000만원이 증액되었으며 이는 지자체 규제개혁 추진실적평가 재정 인센티브에 따른 특별교부세입니다. 다음은 정보통계담당관실 세입내역입니다. 당초예산보다 4억4,100만원이 증액되었으며 세부내역으로 U-City 통합 플랫폼 기반 구축을 위한 국고보조금 3억원, CCTV 통합관제센터 구축 관련 지역발전특별회계 보조금 8,900만원을 각각 증액 편성하였습니다. 다음은 세입·세출예산서 103페이지 세출예산입니다. 세출예산 총 규모는 당초예산보다 1,583억6,800만원이 증액된 1조505억2,300만원입니다. 먼저 정책기획관실 소관입니다. 당초예산보다 20억3,700만원을 증액 편성하였으며 주요 세출내역으로는 도정주요시책 개발 일반수용비 1억5,000만원, 도정주요시책 홍보비 1억1,000만원, 도정 홍보탑 화면 교체비용 6,000만원을 각각 증액 편성하였습니다. 104페이지가 되겠습니다. 정부합동평가 재정 인센티브로 우수실적 시․군의 소외계층 서민복지 지원사업을 위해 10억원을 편성하였고, 106페이지 추경 성립전 예산인 지역평생교육 활성화 지원사업 3억9,500만원, 도립남해대학 특성화사업을 위한 국고대응투자비 4억원, 도립거창대학 국제협력원 시설 개선을 위한 사업비 1억4,000만원을 각각 증액 편성하였습니다. 다음은 107페이지 재정점검단 소관입니다. 당초예산보다 13억6,000만원을 증액 편성하였으며, 108페이지 마창 거가대교 건설차입금 상환을 위하여 25억4,400만원을 편성하였고 거가대교 건설차입금 원금 조기상환에 따른 이자절감액 10억원은 감액 편성하였습니다. 다음은 109페이지 예산담당관실 소관입니다. 당초예산보다 1,545억6,700만원을 증액 편성하였으며 주요 세출내역으로는 110페이지 시․군 조정교부금 1,200억원, 111페이지 교육비특별회계 전출금 70억1,700만원, 예비비 6억2,900만원, 통합관리기금 예수금 원금상환 300억원을 증액 편성하였습니다. 다음 112페이지 법무담당관실 소관입니다. 경상경비 절감에 따라 당초예산보다 2,200만원을 감액 편성하였습니다. 다음은 114페이지 정보통계담당관실 소관입니다. 당초예산보다 4억4,300만원을 증액 편성하였으며 세부내역으로 인터넷중독 예방교육 2,600만원, 115페이지입니다. CCTV 통합관제센터 구축비 1억1,500만원, 농어촌 광대역 가입자망 구축을 위한 7,100만원을 각각 증액하였습니다. 117페이지 U-City 통합 플랫폼 기반 구축을 위하여 국비 3억원을 신규 편성하였습니다. 다음은 118페이지 서울본부 소관입니다. 경상경비 절감에 따라 당초예산보다 1,800만원을 감액 편성하였습니다. 이어서 119페이지 공기업특별회계 세입·세출예산안에 대해 설명드리겠습니다. 120페이지부터 129페이지까지 사업운영계획, 예산총칙, 예산 총괄표, 사업예산 총괄, 수익적수입, 수익적지출, 자본예산 총괄, 자본적수입은 예산서를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 130페이지 자본적지출입니다. 당초예산보다 3,670억9,200만원을 증액 편성하였으며 세부내용으로는 시․군 융자금에 통영시 공공자금관리기금 지방채 차환을 위해 170억원을 편성하였고 미처분 이익잉여금의 일반회계 전출금 2,660억원을 신규 편성하였으며 예비비 840억9,200만원을 증액하였습니다. 그리고 131페이지의 자금운영계획은 예산서를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 기획조정실 소관 2015년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 평소 위원님들의 관심과 협조에 대해 감사를 드리며, 위원님들께서 지적하시고 조언해 주시는 내용은 도정에 적극 반영해 나가도록 하겠습니다. 저희 기획조정실이 맡은 바 역할을 충실히 수행하고 앞으로 더 큰 역할을 해 나갈 수 있도록 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.