김금수기획감사실장
기획감사실장 김금수입니다. 존경하는 이상건 위원장님, 그리고 위원님 여 러분. 추석을 앞 두고 바쁘신 의정활동에도 군정에 각별한 관심 과 성원을 보내 주고 계신데 대하여 감사 인사를 드립니다. 이번 제2회 추가경정예산은 정부 의 재해위험시설에 대한 국비지원, 특별교부세등의 조기 배정, 지난해 사업추 진 정산 반환금, 지역의 경기활성화를 위한 사업추진 사유등, 금년 내 마무리 되 어야 할 주요사업을 완벽하게 추진해 나가기 위해 제1회 추경이후 예산에 반 영하지 못한 부분을 심도있게 검토하여 반영 하였다는 말씀을 먼저 드립니 다. 실과소 읍면에서 제출된 제2회 추가경정예산안에 대한 일반회계 세입부 분을 먼저 사항별로 설명 드리고, 다음으로 세출예산을 설명 드리도록 하겠 습니다. 11쪽 일반회계 세입부분입니다. 세입예산은, 기정예산액 보다 11십 5574만6천원이 증액된 2412억6378만2천원으로 편성 하였습 니다. 사항별로 세 부내역을 설명 드리면, 임시적 세외수입은 그 외 수입으로 박수근미술상 수자 원공사 부담금 5000만원이며, 지방교부세는 재난안전 특별교부세 한전천 응 급복구사업외 3개사업에 30억8000만원, 부동산교부세 10억원, 조정교부금 등에서 특별조정교부금 5억7000만원이 되겠습니다. 국고보조금으로, 주민생 활지원실의 맞춤형 주거급여 지원 사업외 23개 사업, 511만8천원, 문화체육과 박수근미술관 문화예술교육사 인건비외 1개 사업에 1억4820만원, 13쪽입니 다. 경제관광과 2015 문화콘텐츠접목 노후관광시설 재생사업 1억원, 도시개발 과 특별교통수단 도입 2000만원 감액, 안전건설과 급경사지 붕괴 위험지역 사업외 4개사업 39억3900만원, 농업정책과 농어촌공동체회사 우수사업 지원에 2500만원, 농업지원과 우수농산물제 운영 외 3개 사업 9948만3천원, 보건소 산모신생아 건강관리사 지원사업외 1개 사업 514만7천원, 현안대책추 진단 여름 딸기 국내육성 품종 확대 보급시범 사업외 1개 사업 6천 만 원입니다. 다음 은 지역발전 특별회계 보조금으로 경제관광과의 DMZ 병영체험장 조성 사업 에 대한 6400만원을 감액하여, 도 시개발과의 접경지역지원사업으로 6400만원을 조정 하 였고, 14쪽입니다. 안전건설과 생태하천 복원사업 5억원은 감액 하고, 보건소 분만취약지역 안전한 출산 인프라 구축사업외 1개사업으로 4억8000만 원을 편성 했습니다. 계속해서, 14쪽 기금으로 주민생활지원실 응급안전돌보 미 시스템 구축 270만8천원, 문화체육과 체육바우처 사업 254만8천원 감액, 생태산림 과 신재생에너지 융복합 지원사업외 1개사업에 11억2634만5천원, 농업정책과 저온유통체계구축 사업 4950만원 감액, 농업지원과 학교급식외 2개사업 81만9천원 감액, 보건소 모성아동 건강지원외 3개사업 5542만7천 원입니다. 15쪽 국비에 따른 도비 보조금입니다. 주민생활지원실 맞춤형 주거 급여지원외 22개사업 5306만 7천원 감액, 문화체육과 생활체육프로그램운영 54만6천원 감액, 경제관광과 2015 문화콘텐츠접목 노후관광시설 재생 사업외 1개사업 3250만원, 16쪽 도시개발과 특별교통수단 도입 1000만원 감액, 안 전 건설과 급경사지 붕괴위험지역 사업외 1개 사업 5억72 80만원, 농업정책과 저온유통 체계구축 990만원 감액, 농업지원과 학교우유급식외 3개사업 417 만원, 보건소 모성아동건강지원 외 6개사업 4626만8천원, 현안대책 추진단 고 랭지채소단지 가뭄대책 관수장비 지원 3750만원을 계상 하고, 다음은 순도비 보조 사업으로 기획감사실 정부합동평가 담담자 지표 컨설팅 800만원, 주민생활지원실 북한이탈주민 정착지원외 10개 사업 1억913만7천원, 17쪽 경제관광과 착한가격 업 소 인센티브 지원외 2개 사업 829만3천원, 클린환경과 폐기물의 안정적 처 리외 1개 사업 5197만원, 농업정책과 농어촌민박 활성화 지원 외 4개 사업 9502만5천원, 농업지원과 영농현장 애로기술 지원외 8개 사업 8477만1천 원, 18쪽 현안대책추진단 시설원예 경쟁력 제고외 1개 사업 4500 만원, 자치행 정과 군장병한가족화 운동 추진외 5개사업 142만4천원 감액, 민원봉사과 공 동주택관리 450만원, 생태산림과 에너지 자립형 녹색기반 조성외 1개사업 51 18만원, 안전건설과 재난 사각지대 해소사업 외 4개사업에 2억3920만원입니 다. 다음 보전수입등 내부거래로, 보전수입의 순세계 잉여금 7억1751만1천 원, 전년도 이월금 국고보조금 사용 잔액에서 주민생활지원실 보육시설 종 사자 인건비 외 36개 사업 3억9410만2천원, 20쪽 자치행정과 지방행정 공 통정보 시스템 구입비 외 3개 사업 30만1천원, 생태산림과 국가생태탐방로 조성사업 외 4개 사업 1231만6천원, 경제관광과 서민층 가스 시설 개선사업 외 2개 사업 2967만7천원, 클린환경과 남면 2단계 하수관거 정비사업외 2개 사업 2549만원, 보건소 국가예방접종 사업 1만2천원, 농업기술센터 농촌유 학지원 사업외 14개 사업 7485만6천원, 21쪽, 시도비 보조금 사용 잔액으 로 기획감사실 국가지질 공원 안내판 설치 사업 103만4천원, 주민생활지원 실 보육 시설 종사자 인건비외 46건 6041만2천원, 22쪽 자치 행정과 정보화 마을 프로그램 관리자 육성 사업외 6개사 업 274만6천원, 23쪽, 생태산림과 국가생태탐방로 조성사업외 6개사업 52 5만3 천원, 경제관광과 서민층 가스시설 개선사업외 2개사 업 407만3 천원, 보건소 재가 진폐환자 의료비 지원외 1개 사업 15만4천 원, 농 업기술센터 조건불리 직불금 사업외 24개 사업 3797만1천원입니다. 마지막 으로 24쪽의 기타 회계 전입금의 수질개선특별회계 전입금의 생태하천 복원 사업비 3억5000만원을 감액 편성 하였습니다. 다음은 25쪽 일반회계 세출예산 입니다. 세출예산은 총계에 대해서 보고 드리고 세부적인 사항은 조직별 예 산편성의 정책사업으로 분류된 부분을 설명드리도록 하겠습니다. 27쪽 2015 년도 제2회 추경예산의 세출예산 총계는 기정예산액 보다 115억5천74만6천원 이 증액된 2412억6378만2천원으로, 증액된 115억5074만6천원을 설명 드리면, 국비 43억9011만5천원, 기금 11억2974만6천원, 특별교부세 20억 8000만원, 도비 13억1537만7천원, 군비 26억 7350만8천원은 증 액되었고, 지 역발전 특별 회계 3800만원은 감액 하였습니다. 다음은 조직별 예산편성에 대 하여 설명을 드리겠습니다. 책자 55쪽 기획감사실입니다. 기정예산액 보다 32억1192만4천원이 감액된 290억1132만4천원을 편성 하였습니다. 세부적 으로 말씀드리면 정부합동평가담당자 지표 컨설팅 800만원, 둥굴봉공원 기 본구상안을 위해 3000만원을 계상 하였습니다. 55쪽 청춘밥상프로젝트 재료 비(과목경정) 1200만원 증액, 56쪽 청춘밥상상프로젝트 기본구상 용역비 (과목경 정) 1억3000만원 감 액, 청춘밥상프로젝트 강사비(과목경정) 1800만원 증액, 청춘밥상프로젝트 시설비(과목경정) 1억원 증액 편성 하였습니다. 일반예비비 32억5095만8천원은 금번 추경의 국도비에 대한 군비부담금과 금년내 마무리 되어야 할 꼭 필요한 자체 사업 예산 편성을 위하여 부득이 조정을 하게 되었습니 다. 그리고, 국가지질공원 종합안내판설치사업 시도보조금 반환금으로 103만 4천원을 편성 하였습니다. 다음은 59쪽, 주민생활지원실은 국도비 보조에 군비를 편 성하여 추진하는 사업이 대부분으로 기정예산 보다 7억2 8 22만3천원 이 증액된 354억8839만원을 편성 하였습니 다. 정책사업별로 설명드리면 59 쪽의 국민기초생활보장 5352만9천원 감액, 61쪽 맞춤형 복지 제공으로 8856만9천원을 증액, 62쪽 장애인 복지증진에 1억3217만4천원을 감액, 64 쪽 아동 및 보육시비스 지원에 2853만4천원 증액, 67쪽 가족 및 여성복지증진 에 50만원 증액, 68쪽 노인복지증진에 5740만3천원 증액, 70쪽 청소년보호 및 육성으로 7611만8천원 증액, 72쪽 보육시설 종사자 인건비 외 37개 사 업 국비반환금 3억9433만3천원, 사회복지시설 종사자 복지수당외 46개 사 업에 도비반환금 6446만9천원을 국도비 정산 반환금으로 편성 하였습니다. 77쪽 자치행정과는 기정예산 보다 8880만원이 증액된 19억4963만2천원을 편성하였습니다. 77쪽 지방행정 역량강화에 8347만6천원 증액, 79쪽 행정 운영경비 227만5천원 증액, 2014년 지방행정 공통정보시스템 구입비외 3개 사업에 국비 반환금 30만3천원, 2014년 정보화 마을 프로그램관리자 육성 사 업외 6개 사업에 도비반환금 274만6천원을 국도비 정산 반환금으로 편성 하였습니다. 83쪽 민원봉사과입니다. 기정예산액 보다 900만원이 증액된 5억 6232만8천원으로 소규모 공동주택 안전점검 지원을 위한 시설비로 도비 450만원, 군비450만원을 신규편성 하였습니다. 87쪽 재정운영과입니다. 기 정예산 보다 2250만원이 증액된 34억7065만원을 편성 하였습니다. 재산관리를 위해 행정시설 및 공공청사 정비에 1억원 증액, 행정시설 부지확보 토지매입 비 7750만원을 감액 편성 하였습니다. 91쪽 문화체육과입니다. 기정예산 보 다 10억4445만6천원이 증액된 173억 7057만2천원을 편성 하였습니다. 지역 문화의 경쟁력 강화를 위해 5억1520만원을 증액, 94쪽 건강한 양구육성 5억 2925만6천원 증액 하였습니다. 99쪽 생태산림과입니다. 기정예산 보다 20억 9946만1천원이 증액된 116억 7109만5천원을 편성 하였습니다. 산림 종합관 리 5801만6천원 증액, 104쪽 에너지 수급안정 20억2313만2천원 증액, 105 쪽 국가생태탐방로 조성사업외 4개 국비반환금 12 31만6천원, 야생동물 피해 예방시설 설치사업 외 6개 사업 도비반환금 525만3천원, 조림사업 산주 자부 담 정산 과오납금 정산금 74만4천원을 국도비 정산 반환금과 과오납금 정 산금으로 편성하였습니다. 109쪽 경제관광과입니다. 기정예산액 보다 7억4746만2천 원이 증액된 103억8196만5천원을 편성 하였습니다. 지역경제 활성화 사업 323만9천원을 증액하고, 110쪽 머물고 싶은 관광지 조성 4억4900만원을 증액 하였습니다. 112쪽 2014년도 서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 외 3개 사 업에 국비반환금 3023만원, 2014년(예비) 사회적 기업 재정지원 사업 집행잔 액 등 외 2개 사업에 도비반환금 419만3천원을 국도비 정산 반환금으로 편성 하였습니다. 117쪽 도시개발과입니다. 기정예산액 보다 1700만원이 감액된 220억3139만7천원을 편성 하였습니다. 농촌지역의 균형개발 8000만원 증 액, 교통서비스제공사업 3700만원 감액, 아름다운 도시환경 구축 4000만원 증액, 118쪽 농촌지역의 균형발전 1억원 감액 편성 하였습니다. 121쪽의 안 전건설과입니다 기정예산액 보다 73억1160만원이 증액된 331억 1243만6천원 을 편성 하였습니다. 도로망 확충 및 지역균형개발 사업 2억500만원 증액, 하천 및 댐 발전소 주변지역 정비 19억1300만원 증 액, 123쪽 재해 및 재난 예방 51억4760만원 증액 편성하였습니다. 129쪽 클린환경과 입니다 기정예 산액 보다 2억3983만5천원이 증액된 296억 5282만2천원으로, 자연생태보전 3990만원, 상수도 식수관리 8000만원, 쓰레기 없는 쾌적한 환경조성 6500 만원 증액, 130쪽 남면 2단계 하수관거정비사업 집행잔액 외 2개 사업에 국고 보조금 반환금으로 2549만원을 편성 하였습니다. 133쪽 농업기술센터입니다. 기정예산액 보다 17억1419만9천원이 증액된 27 7억8278만9천원을 편성 하였 습니다. 농촌사회개발비 1억7687만3천원 증액, 136쪽 농업경쟁력강화 8131 만5천원 증액, 137쪽 축수산 경쟁력 강화사업 1억683만4천원 증액, 139쪽 내수면 자원조성 7143만2천원 증액, 140쪽 농업소득지원 12억3635만원 증 액, 145쪽 농촌유학 지원사업 반납금외 14개 사업 국비반환금 74백85만6천 원, 축산분뇨 처리 시설사업 반납금 외 24개 사업 도비 반환금 3797만1천 원을 국도비 정산반환금으로 편성 하였습니다. 149쪽 보건소입니다. 기정예 산액 보다 7억4920만9천원이 증액된 58억6 946만4천원으로 편성 하였습니 다. 건강증진사업 7억4778만8천원 증액, 154쪽 전염병 중점 관리체계 구축 6000만원 증액, 155쪽 행정운영경비 125만5천원 증액, 국가예방 접종사업 국비 반환금 1만2천원, 재가 진폐환자 의료비 지원외 1개사업 도비 반환금 15만4천원을 국도비 정산 반환금으로 편성 하였습니다. 159쪽의 양구읍은 전기설비 정기검사 수수료 50만원, 민원업무처리용 스캐너 구입 25만원을 계상하고, 경관가로등 전기료 1300만원, 당직수당 187만5천원을 증액편성 하였습니다. 163쪽 남면은 소방시설 작동기능 점검 수수료 110만원을 계상하 고, 재택당직비 인상분 182만5천원, 임시 공휴 일지정 추가 당직비 5만원을 증 액하고, 문서세단기 7십만원을 편성하였습니다. 167쪽 동면, 171쪽 방산면, 175쪽 해안면은 재택당직비 인상분 및 침구구입을 위해 각각 187만5천원씩 을 증액 편성하였습니다. 다음은 177쪽 특별회계 부분입니다. 특별회계 내의 증감사항이 없는 예산에 대하여는 위원님들께서 제출된 예산(안)을 참고 하여 주 시고, 184쪽 상수도 사업특별회계는 기정예산액에서 증감되는 예산액은 없 고, 과목경정사항이 있습니다. 위원님들께서 책자의 내역을 참고하여 주시기 바랍니다. 191쪽의 의료보호기금운영 특별회계 세입부분에 기정예산보다 3437만1천원이 증액된 6억9347만원을 편성하였습니다. 192쪽 국고 보조금 등의 요양비 및 장애인 보장구 구입비 400만원 감액, 본인부담 환급금 20 만원 감액, 본인부담 부상금 80만원 감액, 의료급여사례관리사 인건비 200만 원 증액, 건강생활유지비 160만원 증액 하고, 시도비 보조금 등에서 요양비 및 장애인 보장구 구입비 50만원, 본인부담 환급금 2만5천원, 본인부담 보상금 10 만원을 각각 감액하고, 건강생활유지비 20만원을 증액, 보전수입등 및 내부거 래 순세계 잉여금 1304만원, 2014년 의료급여사업 정산 국고보조금 반환금 2098만2천 원, 2014년 의료급여사업 정산 도비보조금 반환금 217만4천원을 편성 하 였습니다. 196쪽의 세출예산은 국민기초생활보장 의료급여 지원 사업에 3437만 1천원을 증액 편성하였습니다. 의료급여 관리사업 인건비 250만원 증액, 저 소득계층 의료비 지원 425만원 감액, 의료급여 군비부담금 276만4천원과, 예비비 1020만1천원 증액, 2014년 의료급여사업 정산 국고보조금 반환금 2098만2천원, 197쪽 2014년 의료급여사업 정산 도비보조금 반환금 201 7만4 천원 편성 하였습니다. 203쪽 수질개선특별회계의 세입예산은 기정예산액 보다 1 억5007만9천원이 감액된 140억9857만1천원을 편성하게 되었습니다. 204쪽 한강수계 관리기금의 하수종말처리장 운영 896 8만3천원 증액, 4대강 수질개선 대책 3억4580만원 감액, 공공하수처리 시설 대수선 675만원 감액, 하천변 쓰레기 수거 사업 8334만3천원 증액, 보전수입등 및 내부거래 일반 회계 전입금, 하수종말처리장 운영 2944만5천원, 공공하수 처리시설 대수선 225만원 감액, 4대강 수질개선 대책 180만원을 증액 편성 하였습니다. 207 쪽 수질회계개선 특별회계 세출예산은 기정예산보다 1억5007만9천원이 감액 된 140억9857만1천원입니 다. 209쪽 마을 하수도 34개소 전기요금 377만8 천원, 소양감댐 상류 통합관리 운영 분담금 377만8천원 감액, 양구읍 처리장 기계시설 수선 1억1957만8천원, 남면 하수처리장 수선 900만원 감액, 210 쪽 침사지 유지관리 600만원 증액, 한강수계 하천 쓰레기 수거 인부임 8134만 3천원 계상, 211쪽 생태하천복원 사업 기타 회계 전출금 3억5000만원을 감 액 편성 하였습니다. 이상으로 2015년도 제2회 추가경정 일반 및 특별회 계 세입 · 세출예산(안) 사항별 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.