이종환종합건설본부장
반갑습니다. 종합건설본부장 이종환입니다. 평소 남다른 열정으로 시민의 복리증진과 지역발전을 위하여 의정활동에 전념하시는 김일현 위원장님을 비롯한 여러 위원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 예산안 제안설명에 앞서 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 먼저 2015년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안에 대하여 설명을 드리고 이어서 2016년도 세입·세출 당초예산안에 대하여 설명을 드리도록 하겠습니다. 배부해 드린 자료 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 2페이지가 되겠습니다. 2015년도 제2회 일반회계 추가경정예산안 총 예산규모는 세입은 706억 7100만 원 이며 세출은 1364억 6300만 원입니다. 먼저 세입예산입니다. 세입예산액은 기정예산액보다 10억 원이 증가하였으며 주된 증가사유는 매곡산업단지내 옹벽보수공사비 10억 원을 특별교부세로 교부받아 증액 편성하였습니다. 다음은 3페이지가 되겠습니다. 세출예산액은 기정예산액보다 51억 2200만 원이 증액된 1364억 6300만 원입니다. 주요 세출예산 편성내역을 말씀드리면 먼저 노후교량 긴급보수비로 26억 3900만 원을 증액 편성하였습니다. 본 사업비는 2015년도에 신설된 소방안전교부세로 편성하였으며 노후교량 개·보수공사비 13억 원과 보·차도 분리난간설치비 13억 3900만 원으로 각각 집행할 계획입니다. 다음은 매곡산업단지내 옹벽보수공사를 위하여 특별교부세 10억 원과 시비 19억 원으로 29억 원을 증액 편성하였습니다. 그리고 행정운영경비 인력운영비에서는 일반직원의 현원 감소와 무기계약직근로자 현원 감소 2명이 되어 인건비 2억 183만 9000원을 감액 편성하였습니다. 그리고 4페이지 명시이월 사업은 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 계속해서 2016년도 당초예산안에 대한 제안설명을 올리도록 하겠습니다. 6페이지가 되겠습니다. 2016년도 총 예산규모는 세입은 1164억 8600만 원이며 세출은 1768억 8900만 원입니다. 먼저 일반회계 세입분야입니다. 세입예산액은 2015년도 당초예산액보다 498억 1500만 원이 증액된 1164억 8600만 원으로써 이는 세외수입 56억 5700만 원과 국고보조금 363억 2900만 원, 보전수입 등 내부거래수입 745억 원입니다. 다음 7페이지가 되겠습니다. 주요 세입편성 내역을 말씀드리면 세외수입은 56억 5700만 원으로 도로사용료수입과 공유재산변상금 및 임대료수입금이며 보조금수입은 옥동∼농소1 도로개설 등 5개 사업에 대한 국토교통부의 국고보조금 363억 2900만 원입니다. 보전수입 및 내부거래수입 745억 원은 율리∼삼동간 도로개설 사업 등 10개 사업의 재원확보를 위하여 지역개발기금특별회계로부터 융자한 융자금수입이 되겠습니다. 다음은 세출예산입니다. 2015년도 당초예산액보다 14억 6000만 원이 증액된 1768억 8900만 원으로써 행정지원체계 구축, 도로망 확충 및 유지관리, 재무활동 그리고 행정운영경비 4개의 정책사업으로 편성하였습니다. 다음 8페이지가 되겠습니다. 주요 세출편성 내역을 말씀 드리겠습니다. 먼저 행정지원체계 구축에 1억 5200만 원은 종합건설본부 운영 및 사업 지원을 위한 일반운영비 및 회계관리에 1억 4000만 원, 공공시설물 건립 지원업무에 1200만 원을 편성하였습니다. 다음 도로망 확충 및 유지관리사업비 1348억 8100만 원은 도로개설사업에 699억 6400만 원과 도로확장사업에 445억 4000만 원을 편성하였으며 도로정비 및 유지관리를 위하여 203억 7700만 원을 편성하였습니다. 도로개설사업비 699억 6400만 원에 대한 사업별 편성내역을 말씀드리면 도로미불용지 보상에 7억 원, 율리~삼동간 도로개설 104억 2600만 원, 상작구간 및 작동구간 공사비와 책임감리비가 되겠습니다. 상개~매암간 도로개설 102억 1300만 원은 2016년도 2월에 공사를 발주하기 위한 공사비 98억 원과 감리비 4억 원을 편성하였습니다. 동천제방겸용도로(우안제) 개설에 100억 800만 원은 올해 11월 실시설계용역에 착수하여 내년도 6월에 실시설계용역이 준공될 예정으로 보상비 58억 원과 공사비 38억 원, 감리비 4억 원을 편성하였습니다. 다음은 9페이지가 되겠습니다. 북구 대동아파트~대로2-18호간 이 도로는 옥동∼농소간 도로가 되겠습니다. 대동아파트에서 옥동∼농소간 도로개설에 21억 500만 원은 실시설계비와 사업지구내 토지매입비가 되겠습니다. 다음 온양 동상~발리간 도로개설사업에 45억 원은 온양읍 남창과 대안, 발리 일원의 만성적인 교통난 해소를 위해 울주군에서 반폭 개설을 추진하고 있으나 전액 군비사업으로는 추진에 어려움이 있어 공사비와 보상비의 50%를 지원하기 위한 재원이 되겠습니다. 옥동∼농소1 도로개설 208억 2000만 원은 계속사업 추진을 위해 공사비 198억 원과 감리비 10억 원을 편성하였습니다. 옥동∼농소2 도로개설 100억 5500만 원은 2016년도 10월에 이 도로가 준공되기 위해서 마무리를 하기 위한 사업비가 되겠습니다. 웅촌파출소~미용예술고교 도로개설 10억 250만 원은 사업부지내 일부구간에 대한 토지보상비가 되겠습니다. 이어서 도로확장 분야입니다. 도로확장은 5개 사업 445억 4000만 원을 편성하였으며 사업별 편성내역을 말씀드리면 산업로 그러니까 청백교~용암간 산업로 확장에 130억 1200만 원은 이 도로가 2016년도 11월에 준공과 마무리를 하기 위한 공사비와 감리비가 되겠습니다. 산업로(신답교∼경주시계) 확장사업 216억 1800만 원은 계속공사 시행을 위한 보상비와 공사비가 되겠습니다. 다음 10페이지입니다. 장생포순환도로 확장사업 50억 500만 원은 울산대교 주변지역 개발에 따른 연계 교통망 확충을 위한 신규사업으로 실시설계비와 보상비가 되겠습니다. 매곡진입도로 확장 45억 300만 원은 보상비이며 덕정교차로~온산로간 확장 4억 200만 원은 연결도로 확장을 위한 교통불편 해소를 위한 사업으로 감리비가 되겠습니다. 이어서 도로정비 및 관리 5개 사업 136억 400만 원은 대현동 일원 도시망 정비 용역 2000만 원과 남부순환로 등 14개 노선에 24.4km 도로포장, 보수 등에 100억 8400만 원 그리고 수암로 등 3개 노선 노후보도정비와 자전거 도로정비에 13억 700만 원입니다. 그리고 강남, 강북지역 배수로 정비 등에 5억 400만 원, 도로점용료를 수납한 구·군에 징수교부금 16억 8800만 원을 편성하였습니다. 도로시설물 유지관리는 6개 사업에 32억 800만 원을 편성하였으며 주요내용은 노후교량에 대한 교량정밀점검 및 안전진단을 위한 용역비 6억 800만 원과 중앙분리대, 가드레일 등 도로부속물 보수와 철도건널목 경비용역 등에 15억 400만 원, 지하차·보도 및 터널정비에 3억 200만 원입니다. 다음 11페이지가 되겠습니다. 도로표지판 정비에 1억 1000만 원을 편성하였으며 도로보수장비유지 관리를 위해 2억 1800만 원과 건설잔토처리장 운영비로 4억 7200만 원을 편성하였습니다. 도로 환경개선 및 정비는 35억 6400만 원으로 주요내용은 신규 가로등 및 조명타워 설치에 9억 2500만 원, 노후가로등 교체 자치단체보조사업비 12억 8000만 원, 터널 및 지하차도 등 경관조명 유지관리비 11억 1700만 원, 터널 및 지하차도 조명시설물 보수공사비 2억 4100만 원을 편성하였습니다. 재무활동은 내부거래지출비 382억 4400만 원으로 율리~삼동간 도로개설 사업 등 5개 사업의 사업비 조달을 위하여 통합관리기금에서 융자함에 따라 융자원금 및 이자상환액 14억 3100만 원을 편성하였으며 옥동~농소1 도로개설사업 등의 사업을 위하여 지역개발기금으로부터 융자한 59건에 대한 융자원금 및 이자상환액 368억 1300만 원을 편성하였습니다. 그리고 행정운영경비 36억 1000만 원은 우리 본부 직원 52명과 청원경찰 2명, 무기계약근로자 4명의 인력운영비 34억 500만 원과 본부 운영에 소요되는 기본경비 9000만 원이 되겠습니다. 끝으로 12페이지 계속비사업입니다. 율리~삼동간 도로개설 등 16개 사업으로 2016년도 예산은 1019억 4200만 원입니다. 자세한 내용은 배부해 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 종합건설본부 소관 2015년도 제2회 추가경정예산안과 2016년도 당초예산안에 대한 제안설명을 모두 마치면서 어려운 재정여건 속에서도 시민의 편익 증진과 도시 발전을 위한 기반시설 확충을 위한 예산이며 특히 2016년도 당초예산은 사업 추진을 위해 최소한의 필요한 예산만을 편성한 것을 감안하시어 전액 반영될 수 있도록 위원님들의 각별한 이해와 협조를 부탁드립니다. 감사합니다.