정진택행정지원국장
반갑습니다. 행정지원국장 정진택입니다. 평소 바쁘신 의정활동에도 불구하고 저희 행정지원국 업무에 많은 관심과 지원을 아끼지 않으신 송병길 행정자치위원장님과 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 제안설명에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 먼저 행정지원국 소관 2015년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 169페이지 세입예산입니다. 총 세입예산은 기정예산액 1653억 2000만 원보다 1억 1000만 원을 증액한 1654억 3000만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성내역을 말씀드리면 총무과는 기타수수료와 그 외 수입 300만 원을 증액 편성하였고, 자치행정과는 여권발급수수료 2600만 원을 증액하고, 임차건물 전세보증금 환수 등 3400만 원을 신규 편성하였으며, 인재교육과는 지역평생교육 활성화 지원사업 5000만 원을 신규로 편성하였습니다. 다음은 173페이지 세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 세출예산은 기정예산 2764억 5000만 원보다 2억 8000만 원을 증액한 2767억 4000만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성내역을 설명드리면 먼저 174페이지 총무과는 울산·부산 공무원 친선체육대회 1500만 원과 공무국외여비 7000만 원을 감액하였으며 보수총액 증가로 연금부담금 4억 2000만 원 증액 편성하는 등 기정예산액 대비 4억 원을 증액한 415억 9000만 원으로 편성하였습니다. 다음은 176페이지 자치행정과는 새마을지도자 자녀 장학금 집행잔액 2400만 원을 감액 편성하고 희망마을 만들기 지역공동체 활성화사업 500만 원을 신규로 계상하는 등 기정예산액 대비 1700만 원 감액한 50억 1000만 원을 편성하였습니다. 177페이지 인재교육과는 직무역량강화과정 집행잔액 1100만 원을 감액하고 지역 평생교육 활성화 지원 사업으로 5000만 원을 신규 편성하는 등 기정예산액 대비 3800만 원 증액한 2210억 9000만 원을 편성하였습니다. 178페이지 회계과는 청사 청소용역 등 시설장비 유지비 집행잔액 1억 3600만 원 감액한 90억 4000만 원으로 편성하였습니다. 다음은 2016년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 239페이지 세입예산입니다. 총 세입예산은 전년도 예산액 726억 2000만 원 보다 554억 6000만 원 감액한 171억 6000만 원으로 편성하였습니다. 주요 편성내역을 설명드리면 총무과는 기타수수료 3400만 원과 그 외 수입 300만 원으로 총 3700만 원을 편성하였고, 자치행정과는 증지수입과 여권발급수수료 수입 2억 2000만 원, 국고보조사업인 자원봉사 지원사업 1억 6000만 원, 북한이탈주민 지역적응센터 운영사업 1억 1800만 원 등 총 6억 5500만 원을 편성하였습니다. 다음은 240페이지 인재교육과는 울산홍보과정 교육비 1600만 원, 책이음서비스 구축사업비 1억 원, 작은도서관 조성 5000만 원, 시립도서관 건립에 110억 원 등 총 111억 6600만 원을 편성하였습니다. 회계과는 공유재산 임대료수입 2억 7900만 원, 주차요금수입 6000만 원, 공유재산 매각수입금 49억 원 등 5억 3000만 원을 증액 편성하였으나, 순세계잉여금의 담당부서가 세정담당관실로 변경됨에 따라 650억 원이 감액되어 총 53억 300만 원을 편성하였습니다. 다음은 245페이지 세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 행정지원국 세출예산은 금년도 488억 9000만 원 증가한 3218억 7000만 원을 편성하였습니다. 부서별 주요 편성내역을 설명 드리겠습니다. 먼저 246페이지 총무과 세출예산은 금년보다 8억 3300만 원 증가한 421억 7300만 원을 편성하였습니다. 총무행정 기획 및 운영은 5억 4000만 원으로 일반운영비로 일·숙직비 1억 3600만 원, 시·도 공무원 체육대회 2500만 원, 시, 구·군 공무원 체육대회 3000만 원 등 2억 7300만 원을 편성하였고, 247페이지 민원안내도우미 위탁금 1억 4200만 원을 편성하였습니다. 시정주요시책추진 및 의전행사수행은 4억 1300만 원으로 국경일 행사운영 4000만 원, 나라사랑 태극기달기 TV홍보에 4000만 원, 248페이지 태극기 상시게양거리 운영비 지원 7000만 원, 태극기 보급지원비 2500만 원을 편성하였습니다. 당직실 등 행정용품 구입비로 4700만 원과 공무국외여비로 5억 원을 편성하였습니다. 인적자원의 효율적 운영은 9억 7100만 원으로 기간제근로자 보수 1억 2000만 원, 249페이지 파견근무자 주택임차료 2억 5600만 원, 모범공무원 수당 등 포상금 9600만 원, 연금지급금 4억 1800만 원을 편성하였고, 250페이지 우수인력 채용은 문제출제수당 2억 9400만 원 등 5억 3300만 원을 편성하였습니다. 251페이지입니다. 공무원단체 및 인력운영은 기간제근로자 사회보험 부담금 2억 2300만 원, 공무직 대체인력 인건비 7000만 원 등으로 3억 6700만 원을 편성하였고, 252페이지 직원사기 진작은 9억 6200만 원으로, 253페이지 직원 건강검진비 2억 2200만 원, 우수공무원 해외정책연수 2억 원, 해외배낭연수 1억 원, 모범노조 해외연수 7000만 원, 모범공무원 격려견학 1억 2800만 원, 동호회 활성화 지원 4000만 원 등을 편성하였습니다. 맞춤형 복지제도 시행경비 43억 7300만 원과 직원자녀 보육 지원을 위해 어린이집 위탁운영비 5억 6600만 원을 편성하였습니다. 254페이지입니다. 기록물 관리 및 정보공개 운영에 표준기록관리시스템 저장장치 증설비 3200만 원 등 7800만 원, 255페이지의 표준기록관리시스템 및 유지보수비 5500만 원, 해울이도서관 도서 및 오디오북 구입비 1500만 원 등 1억 6400만 원을 편성하였습니다. 256페이지입니다. 총무과 행정운영경비는 인건비, 성과상여금, 연금부담금 등 325억 6000만 원을 편성하였습니다. 다음은 260페이지 자치행정과 세출예산은 금년보다 3억 2000만 원을 감액한 47억 4000만 원으로 편성하였습니다. 시민화합분위기 조성을 위해 시민의 날 기념식 2500만 원, 시민과의 대화 7000만 원, 시민대상시상 지방자치박람회 참가 운영비 4000만 원 등 2억 4300만 원을 편성하였고, 261페이지 주민참여 시책 추진을 위해 주민자치센터 동아리 경연대회 2500만 원, 주민자치위원장과 읍·면·동장 합동워크숍 1500만 원 등 1억 1200만 원을 편성하였으며 주민자치센터 지원을 위해 주민자치센터 운영비 4억 5000만 원, 동아리 경연대회 우수 구·군 사업비 지원 7000만 원 등 5억 3800만 원을 편성하였습니다. 262페이지입니다. 영호남 및 남북교류협력은 북한이탈주민 지역적응센터 사업비 3300만 원, 263페이지 민주평통 울산지역회의 사무실 운영비 3300만 원, 북한이탈주민 조기정착 지원사업비 3000만 원 등 3억 300만 원을 편성하였고, 주민생활서비스 강화를 위한 주민생활서비스 지원은 264페이지 찾아가는 인권교육 2500만 원, 생활공감정책 모니터단 워크숍 3200만 원, 활동실비 보상금 5400만 원 등 1억 8100만 원을 편성하였으며, 주민제도 운영을 위해 전입세대 서한문 제작과 발송료 등으로 9300만 원을 편성하였습니다. 265페이지입니다. 민간단체 지원으로 266페이지, 비영리민간단체 공익활동 지원사업 3억 원, 국민운동단체 법정운영비 보조 1억 9000만 원 등 6억 600만 원을 편성하였습니다. 자원봉사 활성화 지원입니다. 267페이지 공무원 자원봉사 동아리 포상금 2500만 원, 시 자원봉사센터 민간위탁금 11억 1900만 원, 자원봉사 BEST ULSAN 시책 구·군 지원금 2억 5000만 원 등 14억 2100만 원을 편성하였으며, 새마을지도자 자녀 장학금 지원 1억 1600만 원을 편성하였습니다. 268페이지입니다. 행정서비스 헌장제도 운영을 위해 행정서비스 고객만족도 및 공무원 친절도 조사 용역비 2200만 원, 우수부서 등 포상금 1000만 원 등으로 6700만 원과 시민여론 수렴을 위해 1600만 원을 편성하였습니다. 269페이지입니다. 민원봉사실 운영입니다. 270페이지 민원안내 자원봉사자 보상비 1800만 원, 민원마일리지 우수공무원 격려·포상을 위한 2100만 원 등 7100만 원을 편성하였고, 여권발급민원서비스 제공을 위해 일반운영비 4000만 원, 271페이지 여권사무대행 자치단체경상보조금 9900만 원 등 1억 5200만 원을 편성하였습니다. 해울이콜센터 운영은 민간위탁금 3억 6200만 원, 공공요금 및 시설장비유지비 2500만 원 등 4억 1100만 원을 편성하였습니다. 272페이지 자치행정과 행정운영경비는 민원봉사실 여권발급 인건비와 사무관리비 등 2억 3700만 원을 편성하였습니다. 다음은 247페이지 인재교육과입니다. 금년보다 425억 원이 증액된 2604억 4000만 원을 편성하였습니다. 인재양성체계 구축을 위해 타 교육기관 위탁교육비 5억 4100만 원, 교육여비 7억 1100만 원 등 13억 700만 원을 편성하였습니다. 275페이지 울산홍보 교육과정 운영을 위해 일반운영비로 1600만 원을 편성하였고, 전문행정인 육성을 위한 교육운영을 위해 6급 중견관리자 양성과정 등 7개 과정 위탁교육비 4억 9600만 원을, 276페이지 지식UP콘서트 등 4개 과정 교육운영 수당 2억 7700만 원, 교육여비 2억 6900만 원 등 11억 1200만 원을 편성하였고, 글로벌 인재양성을 위해 외국어교육 위탁비 6000만 원, 국제화교육여비 4억 8400만 원 등 5억 7500만 원을 편성하였습니다. 277페이지입니다. 사이버교육 활성화를 위해 사이버교육 위탁운영비 2억 400만 원, 관내대학 정보화교육과정 위탁 교육비 4200만 원 등 총 3억 2100만 원을 편성하였습니다. 지역인재양성 지원을 위해 울산드림 및 울산사랑 장학금 2억 원과, 278페이지 교육협력강화를 위한 교육협력강화 민간경상사업보조비 1억 1800만 원을 편성하고, 지방교육재정지원을 위한 교육비특별회계 전출금 2320억 700만 원, 교육기관에 대한 보조금 57억 700만 원을 편성하였습니다. 279페이지입니다. 평생교육인프라 구축을 위해 일반운영비 등에 900만 원, 평생교육 활성화를 위한 울산 북 페스티발 2000만 원, 소외계층 평생교육 프로그램 지원 3000만 원, 평생학습도시 활성화사업 지원 5000만 원 등 1억 9900만 원을 편성하였고, 시민아카데미 운영에 7000만 원, 280페이지 울산평생교육진흥원 운영비로 9억 6300만 원을 편성하였습니다. 공공도서관 확충 및 운영을 위해 공공도서관 운영 지원을 위해 책이음서비스 구축 등 9억 5400만 원을 편성하고, 시립도서관 건립에 162억 8000만 원을 편성하였습니다. 281페이지 작은도서관 조성 지원 7000만 원과 시·도지역개발기금예수금 이자상환으로 3억 9000만 원을 편성하였습니다. 인재교육과 행정운영비는 수당과 사무관리비 등 1억 1800만 원이 되겠습니다. 마지막으로 283페이지 회계과 예산소관입니다. 금년보다 58억 8000만 원 증액된 145억 1000만 원을 편성하였습니다. 회계제도의 전문성 확보를 위해 결산서 및 재무보고서 인쇄, 회계공무원 재정보험료 등 1억 8400만 원을 편성하였습니다. 다음은 284페이지입니다. 투명한 계약을 위해 조달청 전자입찰 수수료와 계약심의위원회 수당 등에 5400만 원, 안전한 차량유지 관리 비용은 통근버스 임차료 7200만 원, 차량 구입비 2억 6500만 원 등 6억 9500만 원을 편성하였습니다. 285페이지입니다. 효과적인 물품관리를 위해 물품전자태그 시스템 유지보수비 1200만 원, 사무용품 비품구입비 8600만 원 등 1억 원을 편성하고, 공유재산의 효율적인 관리를 위해 공유재산 감정수수료, 지방공유물 재해복구 회비 등 2억 9700만 원을 편성하였습니다. 286페이지입니다. 청사시설물 관리를 위해 공공요금 및 시설장비 유지비, 청사 청소용역, 출입통제시스템 카드리더기 교체, 구관 내진성능평가 용역 등 30억 6900만 원을 편성하였고, 289페이지 청사 증축(별관 건립) 사업에 59억 9800만 원을, 청사건립 이자상환과 원금상환비로 32억 4000만 원을 편성하였습니다. 그리고 회계과 행정운영경비에 청사청소 및 주차 관제원 인부임, 사무실 운영 기본경비 등 8억 7300만 원을 편성했습니다. 이상으로 행정지원국 소관 2015년도 제2회 추가경정예산안과 2016년 당초예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.